庐山市市场监督管理局2024年度单位决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-04 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05497

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庐山市市场监督管理局2024年度单位决算

发布日期： 2025-11-04 09:22

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庐山市市场监督管理局2024年度单位决算

目录

第一部分庐山市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分庐山市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

庐山市市场监督管理局是主管全市市场监管工作的市政府（市委）组成部门（直属单位），主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、九江市市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责指导和监督市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍整合和建设，监督市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

4、负责价格监督检查和反不正当竞争工作。组织实施商品价格、服务价格以及机关、事业性收费的监督检查工作。指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。依法依授权开展反垄断相关工作,组织、指导公平竞争审查工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全重大措施并组织实施。负责食品安全与职能相关的综合应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。依法对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。依法协调指导并参与地方标准、团体标准制修订工作。组织实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

14、负责知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。拟订和组织实施全市知识产权强市建设的发展规划、政策制度。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用和管理。

15、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草政策规划并监督实施。

16、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

18、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，指导查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、法规股、企业注册和信用监管股（政务服务股）、价格监查和反不正当竞争股、市场秩序股、消费者权益保护股、产品质量监管股、食品监管股、特种设备监管股、标准计量监管股、专利管理股、药品器械化妆品监管股。

本单位年末在职人员78人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员26人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,152.55	一、一般公共服务支出	32	1,753.67
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	234.39
	9		九、卫生健康支出	40	65.22
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	97.61
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54	1.65
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,152.55	本年支出合计	58	2,152.55
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,152.55	总计	62	2,152.55
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,152.55	2,152.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	16.16	16.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012802			一般行政管理事务	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013801			行政运行	1,337.16	1,337.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013802			一般行政管理事务	141.17	141.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013810			质量基础	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013812			药品事务	5.47	5.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013815			质量安全监管	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013816			食品安全监管	107.44	107.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013899			其他市场监督管理事务	129.06	129.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	109.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	2.83	2.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	46.13	46.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	19.09	19.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	97.61	97.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299999			其他支出	1.65	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,152.55	1,583.94	568.60
2010301			行政运行	16.16	16.16
2012802			一般行政管理事务	4.91		4.91
2013801			行政运行	1,337.16	1,211.09	126.07
2013802			一般行政管理事务	141.17		141.17
2013810			质量基础	12.00		12.00
2013812			药品事务	5.47		5.47
2013815			质量安全监管	0.29		0.29
2013816			食品安全监管	107.44		107.44
2013899			其他市场监督管理事务	129.06		129.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	71.52	37.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63
2080801			死亡抚恤	2.83		2.83
2089999			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93
2101101			行政单位医疗	46.13	46.13
2101103			公务员医疗补助	19.09	19.09
2210201			住房公积金	97.61	97.61
2299999			其他支出	1.65		1.65
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,152.55	一、一般公共服务支出	33	1,753.67	1,753.67
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	234.39	234.39
	9		九、卫生健康支出	41	65.22	65.22
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	97.61	97.61
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55	1.65	1.65
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,152.55	本年支出合计	59	2,152.55	2,152.55
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,152.55	总计	64	2,152.55	2,152.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,152.55	1,583.94	568.60
2010301			行政运行	16.16	16.16
2012802			一般行政管理事务	4.91		4.91
2013801			行政运行	1,337.16	1,211.09	126.07
2013802			一般行政管理事务	141.17		141.17
2013810			质量基础	12.00		12.00
2013812			药品事务	5.47		5.47
2013815			质量安全监管	0.29		0.29
2013816			食品安全监管	107.44		107.44
2013899			其他市场监督管理事务	129.06		129.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.76	112.76
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	109.23	71.52	37.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	1.63	1.63
2080801			死亡抚恤	2.83		2.83
2089999			其他社会保障和就业支出	7.93	7.93
2101101			行政单位医疗	46.13	46.13
2101103			公务员医疗补助	19.09	19.09
2210201			住房公积金	97.61	97.61
2299999			其他支出	1.65		1.65
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,454.88	302	商品和服务支出	117.65	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	303.21	30201	办公费	4.01	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	176.81	30202	印刷费	1.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	515.99	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	93.26	30205	水费	1.06	310	资本性支出	3.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.76	30206	电费	11.19	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	71.52	30207	邮电费	7.00	31002	办公设备购置	3.48
30110	职工基本医疗保险缴费	47.77	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	19.09	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	4.09	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	97.61	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	2.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	16.86	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	7.93	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	1.70	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	7.93	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	24.50	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	27.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.25	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.13	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.22	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		1,462.82	公用经费合计					121.13
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	11.70	51.70	45.83
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	10.00	50.00	44.13
（1）公务用车购置费	4	0.00	37.42	37.42
（2）公务用车运行维护费	5	10.00	12.58	6.71
3.公务接待费	6	1.70	1.70	1.70
（1）国内接待费	7	——	——	1.70
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	3
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	9
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	24
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	63
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市市场监督管理局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	9
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	8
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2152.55万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2152.55万元，比上年减少117.04万元，下降5.16%，主要原因：上年度有补缴以前年度社保和抚恤金；本年收入的具体构成：财政拨款收入2152.55万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2152.55万元，其中本年支出合计2152.55万元，比上年减少117.04万元，下降5.16%，主要原因：上年度有补缴以前年度社保和抚恤金；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末单位不允许有结余资金，全部上缴国库。

本年支出的具体构成：基本支出1583.94万元，占73.58%；项目支出568.60万元，占26.42%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2124.68万元，决算数2152.55万元，完成年初预算的101.31%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1745.38万元，决算数1753.67万元，完成年初预算的100.47%。预决算差异主要原因：本年度增加了对企业奖励资金。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数199.13万元，决算数234.39万元，完成年初预算的117.71%。预决算差异主要原因：补缴了以前年度在职人员及退休人员共9人的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数75.28万元，决算数65.22万元，完成年初预算的86.64%。预决算差异主要原因：在职人员退休1人，相关支出减少。

（四）住房保障支出（类）年初预算数104.89万元，决算数97.61万元，完成年初预算的93.06%。预决算差异主要原因：在职人数退休1人，住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1583.94万元，其中：

（一）工资福利支出1454.88万元，比上年增加76.92万元，增加5.58%，主要原因：补缴了以前年度在职人员及退休人员共9人的职业年金及增加1人丧葬费、一次性抚恤金及车补支出在人员经费中归集。

（二）商品和服务支出117.65万元，比上年减少27.87万元，下降19.15%，主要原因：本年度车补支出在人员经费中归集，未在商品和服务支出中的其他交通费用中归集。

（三）对个人和家庭补助支出7.93万元，比上年减少0.87万元，下降9.89%，主要原因：本年遗属减少1人。

（四）资本性支出3.48万元，比上年增加3.48万元，增加100.00%，主要原因：本年度有办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数51.70万元，决算数45.83万元，完成全年预算的88.65%；决算数比上年减少5.53万元，下降10.77%，其中：新能源车替换了油车，油费、维修费减少。

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国情况。决算数与上年持平，主要原因：都无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数50万元，决算数44.13万元，其中：

公务用车购置全年预算数37.42万元，决算数37.42万元，完成全年预算的100%，主要原因：先询价后再申请购买，保障了预算的准确性。决算数比上年减少了2.24万元,主要原因：多处询价，要在性能质量保障的前提下选择价优的产品。

公务用车运行维护费全年预算数12.58万元，决算数6.71万元，完成全年预算的53.34%，主要原因：新能源车节约了加油成本。决算数比上年减少3.3万元，下降32.97%,主要原因：新购入为新能源车，节约了加油成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数1.70万元，决算数1.70万元，完成全年预算的100%，主要原因：严格控制公务接待支出。决算数与上年持平,主要原因：严格控制公务接待支出。全年国内公务接待24批，累计接待63人次，主要是：上级部门及本级相关部门来访的接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出121.13万元，决算数比上年减少24.39万元，下降16.76%，主要原因：本年度机关运行费未归集车补支出的数据。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额127.28万元，其中：政府采购货物支出127.28万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额127.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金473.71万元，占项目支出总额的83.31%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“民生工程-食品抽样检验及快速检测”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		民生工程-食品抽样检验及快速检测
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		44	44		44		10	100	10
		政府预算资金		44	44		44		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对食品进行定期或者不定期抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，购买抽样的样品，同时委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，对不合格产品进行立案查处，维护社会稳定。						已100%完成年度指标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品抽样检验总成本		＝44万元	44	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽样批次		＝1100次	1100	20	20
			质量指标	不合格产品立案查处率		＝100%	100	10	10
			时效指标	食品抽检完成时间		2024年底完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食品安全监管能力水平		不断提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对食品监管满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

2、本单位“民生工程-特种设备安全监督管理经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		民生工程-特种设备安全监督管理经费
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		18	18		17.107		10	95.04	7
		政府预算资金		18	18		17.1071		—	95.04	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	切实完成2024年特种设备工作任务，确保重大活动特种设备安全，进一步普及特种设备知识。						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	特种设备安全监管总成本		＝18万元	17.11	20	17.53	已完成年度目标。
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展相关宣传活动次数		＝22次	22	20	20
			质量指标	立案查处率		≥95%	95	10	10
			时效指标	完成时间		2024年底完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	特种设备安全事故发生率		＝0件	0	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对特种设备监管满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	94.53

3、本单位“詹劲松、廖春华、汪洪流职业年金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		詹劲松、廖春华、汪洪流职业年金
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	15.211		15.211		10	100	10
		政府预算资金		0	15.211273		15.211273		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	詹劲松、廖春华、汪洪流退休，按时足额补缴职业年金。						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	合计补缴金额		＝152112.73元	152112.73	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补缴人数		＝3人	3	20	20
			质量指标	补缴及时性		及时补缴	基本达成目标	10	10
			时效指标	补缴时间		2024年2月前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对单位形象		稳步提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员对单位满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	100

4、本单位“市监事务下划固定结算经费项目”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市监事务下划固定结算经费项目
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		146.96	146.96		146.086		10	99.41	7
		政府预算资金		146.96	146.96		146.086227		—	99.41	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实现智慧化管理，积极完成各项工作目标。依法实施合同行政监督管理，负责管理动产抵押登记，组织监督管理拍卖行为，依法查处合同欺诈等违法行为。指导广告业发展，负责特殊标志，官方标志的保护。依法组织管理商标工作，负责查处商标违法违纪行为。依法组织实施企业、个体工商户、商品交易市场主体信用分类管理，为政府决策和社会公众提供信息服务。						已完成年度目标99.41%
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	总成本		＝1469600元	1460900	20	19.7	已完成年度目标99.41%
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	开展专项检查次数		≥18次	18	20	20
			质量指标	不合格产品立案查处率		＝100%	100	10	10
			时效指标	项目完成时间		2024年底前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标	合格产品市场占有率		＝100%	100	10	10
			社会效益指标	公众对市场产品安全感知度		不断提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对市场监督满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	96.7

5、本单位“市监事务罚没分配收入支出”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市监事务罚没分配收入支出
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.4		44.4		10	100	10
		政府预算资金		0	44.4		44.4		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	庐山市市场监督管理局现有人员181，其中在职干部职工84人（其中自收自支人员8人），离退休人员达79人（其中自收自支人员2），临时人员18人，人员开支费用较大。另外，我局用于基层规范化建设、民生计量、强制检定、产品质量抽检、营业执照工本费等费用巨大，财政保障资金不够，需从罚没收入补充，为保障市场监督工作的正常运转。						已完成年度目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	罚没收入		＝444000元	444000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	全年完成监管执法案件数		≥30件	30	20	20
			质量指标	市场监管工作		正常运转	基本达成目标	10	10
			时效指标	各类支出完成时间		2024年底前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	市场监督能力		不断提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对市场监管满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

6、本单位“市监事务首届市长质量奖奖励资金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市监事务首届市长质量奖奖励资金
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18		18		10	100	10
		政府预算资金		0	18		18		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对获得质量奖的三家单位分别发放6万元一次性奖金，共计18万元。大力推进质量强市战略，引领激励各类组织加强质量管理、追求卓越绩效，推动全市经济发展方式转变和质量总体水平提升，进一步引导和带动各行各业增强产业质量竞争力，打造质量发展新优势。						已100%完成年度绩效任务
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	发放金额		＝180000元	180000	10	10
			社会成本指标	对庐山市产品质量		稳步提高	基本达成目标	10	10
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	发放企业		＝3家	3	20	20
			质量指标	发放及时性		及时发放	基本达成目标	10	10
			时效指标	发放时间		2024年底前完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对企业社会美誉度		稳步提高	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	企业对评审结果满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

7、本单位“市监事务民生工程食品抽样检验及快速检测”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市监事务民生工程食品抽样检验及快速检测
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	17.6		17.6		10	100	10
		政府预算资金		0	17.6		17.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对食品进行定期或者不定期抽样检验，并依据有关规定公布检验结果，购买抽样的样品，同时委托符合本法规定的食品检验机构进行检验，对不合格产品进行立案查处，维护社会稳定。						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品抽样检验总成本		＝176000元	176000	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽检批次		＝500次	500	20	20
			质量指标	不合格产品立案查处率		≥90%	90	10	10
			时效指标	食品抽检完成时间		2024年底完成	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	食品安全监管能力水平		不断提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对食品监管满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

8、本单位“吴剑平、徐招元、刘晓鹏、谭春生、曾祥飞职业年金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		吴剑平、徐招元、刘晓鹏、谭春生、曾祥飞职业年金
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	21.083		21.083		10	100	10
		政府预算资金		0	21.083372		21.083372		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	吴剑平、徐招元、刘晓鹏、谭春生、曾祥飞按时足额补缴职业年金。						已100%完成目标任务。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	合计补缴金额		＝210833.72元	210833.72	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	补缴人数		＝5人	5	20	20
			质量指标	补缴及时性		及时补缴	基本达成目标	10	10
			时效指标	补缴时间		2024年	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	对单位形象		稳步提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员对单位满意度		≥99%	99	15	15
总分								100	100

9、本单位“市监事务-食品省级专项资金（九财行指【2024】5号）”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市监事务-食品省级专项资金（九财行指【2024】5号）
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	19		19		10	100	10
		政府预算资金		0	19		19		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	食品综合监管3.1万元、食品安全治理示范建设（快检能力建设）4.9万元、食品抽检11万元，共计19万元						已完成年度目标
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	食品抽检成本		＝11万元	11	10	10
				食品安全治理示范建设成本		＝4.9万元	4.9	5	5
				食品综合监管成本		＝3.1万元	3.1	5	5
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	食品抽检批次		≥200次	200	20	20
			质量指标	食品抽检不合格食品核查处置率		≥80%	80	10	10
			时效指标	抽检任务完成时间		2024年12月31日前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	监管能力和水平		提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	公众对食品监管满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	100

10、本单位“庐山市知识产权奖励资金”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山市知识产权奖励资金
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	44.556		44.556		10	100	10
		政府预算资金		0	44.556		44.556		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为深入实施创新驱动发展战略，鼓励科技创新，加大企业研发投入，加快推进知识产权强市建设，全面提升我市知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力，助力企业高质量发展。根据《庐山市推进知识产权赋能企业高质量发展的若干政策》（庐府办字【2023】41号）文件，对2023年度获得国家知识产权贯彻认证、九江市知识产权示范企业、江西名牌产业、江西精品企业、江西绿色生态认证的企业，以及开展本市专利导航项目、专利转移转化、专利保险的企业予以资金奖励，合计奖励资金共计445560元。						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	知识产权奖励资金共计		＝445560元	445560	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	奖励企业数		＝15家	15	20	20
			质量指标	知识产权获奖质量		较高	基本达成目标	10	10
			时效指标	完成时间		2024年底前	基本达成目标	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	知识产权强市建设、企业高质量发展		不断提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	获奖企业满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

11、本单位“公务用车更换、制服二次配发、计量专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		公务用车更换、制服二次配发、计量专项经费
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	66		65.979		10	99.97	7
		政府预算资金		0	66		65.979418		—	99.97	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	为切实做好市场监管各项工作，维护单位正常运转，提升单位工作效能，需更换公务用车、配发制服、建立计量专项。其中公务用车更换三辆需40万元整，制服二次配发及近两年新进人员首次配发制服需16万元，结合庐山市实际，计划新增建立无创自动测量血压计社会公用计量标准，同时为充分发挥计量保障民生、助力经济社会高质量发展需要，方便医疗机构及人民群众免费送检电子血压计，确保量值准确，计划新增电子血压计计量检测装置及附属配套实验台，检验设备购置及配套设施需10万元，合计需66万元整。						已完成年度目标.
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	购置执法执勤车辆、制服配发、计量专项总资金		＝66万元	65.98	20	19.98	已完成年度目标.
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	购置执法执勤车辆数量		＝3辆	3	5	5
				制服首次配发及二次配发人数		≥122人	122	5	5
				计量专项电子血压计计量检验设备购置及配套设施		≥1台	1	5	5
			质量指标	市场监管各项工作质量		稳步提升	基本达成目标	5	5
				电子血压计计量检测装置及配套设施验收合格率		100	基本达成目标	5	5
				市场监管系统制服验收合格率		100	基本达成目标	5	5
				执法执勤车辆验收合格率		100	基本达成目标	5	5
			时效指标	项目支付时间		2024年底前完成	基本达成目标	5	5
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	医疗机构及人民群众免费送检电子血压计的量值		确保准确	基本达成目标	10	10
				执法执勤工作效能		稳步提升	基本达成目标	10	10
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众对市监满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	96.98

12、本单位“罚没收入调控部分全额返还”项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		罚没收入调控部分全额返还
主管部门		庐山市市场监督管理局					实施单位		庐山市市场监督管理局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	20.69		20.69		10	100	10
		政府预算资金		0	20.69		20.69		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	庐山市市场监督管理局现有人员185人，其中在职干部职工85人（其中自收自支人员7人），离退休人员达81人（其中自收自支人员2人），临时人员19人，人员开支费用较大。截至2024年8月31日我局入库罚没款约68.974768万元，市财政调控30％，约20.69万元。由于单位财务运行困难，为保障市场监管工作的正常运转，需将罚没收入调控部分20.69万元全额返款，用于弥补自收自支、聘用人员、中心工作、食堂费用、福利费等人员及福利支出缺口。						已完成年度目标。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	罚没收入调控部分返还金额		＝206900元	206900	20	20
			社会成本指标
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	自收自支人员数量		＝7人	7	10	10
				聘用人员数量		＝19人	19	10	10
			质量指标	市场监管工作正常运转		有效保障	基本达成目标	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		＝100%	100	10	10
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	市场监管工作人员对庐山市市场秩序维护效益		不断提升	基本达成目标	15	15
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度	受益对象对市场监管部门满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）行政运行：反映为行政单位的基本支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（八）行政单位医疗：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三) 部门涉及的专业名词

专用材料费——反映单位购买日常专用材料的支出，例如快速检验试剂盒。

被装购置费——反映单位的被装购置支出，例如制服采购

委托业务费——反映单位委托外单位的劳务费用，例如委托第三方机构进行食品药品抽检。

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