庐山市市场监督管理局牯岭分局2025年单位预算

目    录

第一部分  庐山市市场监督管理局牯岭分局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市市场监督管理局牯岭分局2025年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分  庐山市市场监督管理局牯岭分局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市市场监督管理局牯岭分局概况

一、单位主要职责

庐山市市场监督管理局牯岭分局主要职责是:负责在庐山景区内贯彻执行有关市场监督管理方面的法律法规、规章政策和标准规范；依法开展市场监督管理、行政执法有关工作。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市市场监督管理局牯岭分局内设处室4个，包括办公室、综合业务室、综合执法一大队、综合执法二大队、综合执法三大队。

编制人数小计27人,其中：行政编制人数14人，事业编制人数13人。实有人数小计23人,其中：在职人数小计23人,行政在职人数10人，事业在职人数13人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数1人。

第二部分 庐山市市场监督管理局牯岭分局2025年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市市场监督管理局牯岭分局2025年单位预算情况说明

一、2025年单位预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2025年庐山市市场监督管理局牯岭分局收入预算总额为535.87万元,较上年预算安排减少81.63万元;财政拨款收入535.87万元,较上年预算安排减少76.63万元;减少变化原因为2024年行政人员退休2人，2025年项目数量较2024年减少2个同时项目资金缩减。

    (二)支出预算情况

2025年庐山市市场监督管理局牯岭分局支出预算总额为535.87万元,较上年预算安排减少81.63万元;减少变化原因为2024年行政人员退休2人，2025年项目数量较2024年减少2个同时项目资金缩减。

其中：按支出项目类别划分：基本支出509.92万元,较上年预算安排减少54.69万元;其中：工资福利支出398.95万元,商品和服务支出41.99万元,对个人和家庭的补助66.03万元,资本性支出2.95万元。项目支出25.95万元,较上年预算安排减少26.94万元;其中：商品和服务支出25.95万元,资本性支出0万元；

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出416.03万元,较上年预算安排减少70.81万元;社会保障和就业支出60.83万元，较上年预算安排减少5.43万元；卫生健康支出25.73万元,较上年预算安排减少1.79万元;住房保障支出33.27万元,较上年预算安排减少3.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出398.95万元,较上年预算安排减少126.28万元;商品和服务支出67.94万元,较上年预算安排减少12.41万元;对个人和家庭的补助66.03万元,较上年预算安排增加56.71万元;资本性支出2.95万元,较上年预算安排增加0.35万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市市场监督管理局牯岭分局财政拨款支出预算总额535.87万元,较上年预算安排减少76.63万元;减少变化原因为2024年行政人员退休2人，2025年项目数量较2024年减少2个同时项目资金缩减。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出416.03万元,较上年预算安排减少65.81万元;社会保障和就业支出60.83万元，较上年预算安排减少5.43万元；卫生健康支出25.73万元,较上年预算安排减少1.79万元;住房保障支出33.27万元,较上年预算安排减少3.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出509.92万元,较上年预算安排减少54.69万元;其中：工资福利支出398.95万元,商品和服务支出41.99万元,对个人和家庭的补助66.03万元,资本性支出2.95万元。项目支出25.95万元,较上年预算安排减少21.94万元;其中：商品和服务支出25.95万元,资本性支出0万元；

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算41.99万元，比2024年预算增加5.89万元，增长16.32%。增长变化原因为公务交通补贴2025年计入机关运行经费里的其他交通费用里。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费及印刷费2.26万元、邮电费5万元、差旅费1.8万元、会议费0万元、福利费5.55万元、日常维修费2.1万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.75万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费1.63万元、租赁费0.72万元、公务接待费0.7万元、劳务费4.2万元、工会经费7.5万元、其他交通费用9.22万元、其他商品和服务支出0.57万元。

(七)政府采购情况

   2025年政府采购总额2.95万元,其中: 政府采购货物预算2.95万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 单位共有车辆2辆,其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤车实有数2辆。

2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）特定项目情况说明

   1、食品药品安全宣传工作经费

   1）项目概述：该项目主要用于食品药品安全宣传工作包括购买检测试剂和印刷宣传材料等。

2）立项依据：《中华人民共和国食品安全法》。

3）实施主体：庐山市市场监督管理局牯岭分局。

4）实施方案：加强食品安全宣传教育，普及食品安全知识，鼓励社会组织、基层群众性自治组织、食品生产经营者开展食品安全法律、法规以及食品安全标准和知识的普及工作。该项目主要用于食品药品安全宣传工作包括购买检测试剂和印刷宣传材料等。

5）实施周期：2025年，为期1年。

   6）年度预算安排：财政拨款4.5万元。

  2、特种设备安全监督管理工作经费

   1）项目概述：完成2025年特种设备安全工作任务，确保重大活动特种设备安全，向公众普及特种设备安全知识。主要用于特种设备安全宣传印刷费、重大活动特种设备安全保障租车费以及特种设备差旅费等。

2）立项依据：《江西省特种设备安全条例》。

3）实施主体：庐山市市场监督管理局牯岭分局。

4）实施方案：主要用于特种设备安全宣传印刷费、重大活动特种设备安全保障租车费以及特种设备差旅费等。

5）实施周期：2025年，为期1年。

   6）年度预算安排：财政拨款1.45万元。

3、一般非税收入安排支出

   1）项目概述：维护市场秩序，保障日常执法执勤工作环境，弥补单位工作经费不足。

2）立项依据：根据相关文件，返还罚没经费。

3）实施主体：庐山市市场监督管理局牯岭分局。

4）实施方案：利用罚没返还弥补单位工作经费。

5）实施周期：2025年，为期1年。

6）年度预算安排：财政拨款20万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市市场监督管理局牯岭分局"三公"经费财政拨款安排2.33万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.7万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行1.63万元,比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。