庐山市市场监督管理局2023年度单位决算

目    录

第一部分  庐山市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市市场监督管理局概况

一、单位主要职责

庐山市市场监督管理局是主管全市市场监管工作的市政府（市委）组成部门（直属单位），主要职责是：

1、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、九江市市场监督管理的方针政策和法律法规,组织实施质量强市战略、食品安全战略和标准化战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

2、负责市场主体统一登记注册。负责并指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

3、负责指导和监督市场监管综合执法工作。负责全市市场监管综合执法队伍整合和建设，监督市场监管行政执法行为，推动实行统一的市场监管。

4、负责价格监督检查和反不正当竞争工作。组织实施商品价格、服务价格以机关、事业性收费的监督检查工作。指导查处价格收费违法违规行为和不正当竞争行为。依法依授权开展反垄断相关工作,组织、指导公平竞争审查工作。

5、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销、侵犯商标专利知识产权和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。指导查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导开展消费维权工作。

6、负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，组织实施缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。

7、负责产品质量安全监督管理。负责全市产品质量安全风险监控、监督抽查工作。组织实施质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。

8、负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。

9、负责食品监督管理综合协调。拟订食品安全重大措施并组织实施。负责食品安全与职能相关的综合应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置和调查处理工作。落实食品安全重要信息直报制度。承担市食品安全委员会日常工作。

10、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品监督管理。

11、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递溯源和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

12、负责统一管理标准化工作。依法对标准的制定进行指导和监督，对标准的实施进行监督检查。依法协调指导并参与地方标准、团体标准制修订工作。组织实施企业产品与服务标准自我声明公开和监督制度。

13、负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。

14、负责知识产权工作。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。拟订和组织实施全市知识产权强市建设的发展规划、政策制度。负责保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。负责促进知识产权运用和管理。

15、负责药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械和化妆品安全监督管理。贯彻执行国家药品、医疗器械、化妆品安全监督管理的法律、法规和规章，组织起草政策规划并监督实施。

16、负责药品、医疗器械和化妆品标准管理。监督实施药品、医疗器械、化妆品标准和分类管理制度，配合有关部门实施国家基本药物制度。

17、负责药品、医疗器械和化妆品质量管理。监督实施药品、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品经营、使用卫生标准和技术规范。

18、负责药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测、评价和处置工作。依法承担药品、医疗器械和化妆品安全应急管理工作。

19、负责组织实施药品、医疗器械和化妆品监督检查。制定检查制度，指导查处药品、医疗器械和化妆品经营、使用环节违法行为，监督实施问题产品召回和处置制度，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

二、机构设置及人员情况

本单位设立12个内设机构，分别是：办公室、法规股、企业注册和信用监管股（政务服务股）、价格监查和反不正当竞争股、市场秩序股、消费者权益保护股、产品质量监管股、食品监管股、特种设备监管股、标准计量监管股、专利管理股、药品器械化妆品监管股。

本单位年末在职人员105人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员78人。

第二部分  2023年度单位决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2269.59万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2269.59万元，比上年增加82.94万元，增长3.79%，主要原因：本年增加了对企业的奖励资金、更换了三辆执法执勤用车、补缴在职人员2022年-2023年养老保险、职业年金和医疗保险

本年收入的具体构成：财政拨款收入2269.59万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2269.59万元，其中本年支出合计2269.59万元，比上年增加82.94万元，增长3.79%，主要原因：本年增加了对企业的奖励资金、更换了三辆执法执勤用车、补缴在职人员2022年-2023年养老保险、职业年金和医疗保险；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末单位不允许有结余资金，全部上缴国库。

本年支出的具体构成：基本支出1532.28万元，占67.51%；项目支出737.30万元，占32.49%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2035.37万元，决算数2269.59万元，完成年初预算的111.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数1692.08万元，决算数1774.77万元，完成年初预算的104.89%。预决算差异主要原因：本年增加了对企业的奖励资金、更换了三辆执法执勤用车。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数183.55万元，决算数331.62万元，完成年初预算的180.67%。预决算差异主要原因：补缴了2022年度在职养老、医保、职业年金及退休人员的职业年金。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数49.64万元，决算数59.56万元，完成年初预算的119.99%。预决算差异主要原因：2023年度计算基数增加，属基数变动调整增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数110.11万元，决算数103.63万元，完成年初预算的94.12%。预决算差异主要原因：在职人数退休1人，住房保障支出减少。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1532.28万元，其中：

（一）工资福利支出1377.96万元，比上年减少308.34万元，下降18.28%，主要原因：工资与福利支出部分归集到项目支出的工资与福利支出中。

（二）商品和服务支出145.52万元，比上年减少138.44万元，下降48.75%，主要原因：本年度决算商品与服务支出仅归集公用经费中数据，未统计项目支出的商品与服务支出。

（三）对个人和家庭补助支出8.80万元，比上年减少25.13万元，下降74.06%，主要原因：本年行政运行中归集有对个人和家庭补助17万元。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少11.63万元，下降100.00%，主要原因：本年度未购买办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.43万元，决算数51.36万元，完成全年预算的97.96%；决算数比上年增加37.06万元，增长259.16%，其中：本年更换了3辆执法执勤用车。

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年无因公出国情况。决算数与上年持平，主要原因：都无因公出国情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本年无因公出国情况。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数50.17万元，决算数49.67万元，其中：

公务用车购置全年预算数39.97万元，决算数39.66万元，完成全年预算的99.23%，主要原因：先询价后再申请购买，保障了预算的准确性。决算数比上年增加39.66万元,主要原因：本年更换了3辆执法执勤用车。全年使用财政拨款购置公务用车3辆。

公务用车运行维护费全年预算数10.20万元，决算数10.01万元，完成全年预算的98.14%，主要原因：新能源车节约了加油成本。决算数比上年减少1.79万元，下降15.17%,主要原因：新购入为新能源车，节约了加油成本。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量9辆。

（三）公务接待费全年预算数2.26万元，决算数1.70万元，完成全年预算的75.02%，主要原因：压缩公务接待支出。决算数比上年减少0.81万元，下降32.35%,主要原因：压缩公务接待支出。全年国内公务接待35批，累计接待35人次，主要是：上级部门及本级相关部门来访的接待用餐。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出145.52万元，决算数比上年减少150.07万元，下降50.77%，主要原因：本年数仅归集了公用经费上的数据，项目支出的机关运行经费未含在此数中，两处累计数据基本持平。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额38.33万元，其中：政府采购货物支出38.33万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆9辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目18个全面开展绩效自评，共涉及资金603.9198万元，占项目支出总额的82%。其中，16个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“市监局-2023科技创新奖励补助专项”项目支出绩效自评表”如下：

2、本单位“市监局-强制检定计量专项工作经费”项目支出绩效自评表”如下：

3、本单位“市监局-小微企业、个体工商户、专业市场党建工作经费”项目支出绩效自评表”如下：

4、本单位“民生工程-食品抽样检验及快速检测”项目支出绩效自评表”如下：

5、本单位“民生工程-食品安全示范城市创建宣传”项目支出绩效自评表”如下：

6、本单位“民生工程-食品快检”项目支出绩效自评表”如下：

7、本单位“民生工程-食品安全宣传”项目支出绩效自评表”如下：

8、本单位“民生工程-特种设备安全监督管理经费”项目支出绩效自评表”如下：

9、本单位“民生工程-药品、医疗器械、化妆品培训”项目支出绩效自评表”如下：

10、本单位“市监局-产品质量监督抽查专项经费”项目支出绩效自评表”如下：

11、本单位“市监局-市长质量奖2023”项目支出绩效自评表”如下：

12、本单位“市监局-更换三辆执法用车”项目支出绩效自评表”如下：

13、本单位“市监局-2023年罚没收入分配支出”项目支出绩效自评表”如下：

14、本单位“市监局下划固定结算经费”项目支出绩效自评表”如下：

15、本单位“市监局-市政府给予的财政支持(庐市监文[2023]1号)”项目支出绩效自评表”如下：

16、本单位“市监局2022年养老、医保、职业年金、绩效奖及2022年医保、绩效奖预算调整”项目支出绩效自评表”如下：

17、本单位“市监局-抚恤金”项目支出绩效自评表”如下：

18、本单位“市监局-死亡抚恤金”项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）行政运行：反映为行政单位的基本支出。

（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（八）行政单位医疗：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（九）住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(三) 部门涉及的专业名词

专用材料费——反映单位购买日常专用材料的支出，例如快速检验试剂盒。

被装购置费——反映单位的被装购置支出，例如制服采购

委托业务费——反映单位委托外单位的劳务费用，例如委托第三方机构进行食品药品抽检。