庐山市人力资源和社会保障局2022年度决算

目    录

第一部分  庐山市人力资源和社会保障局单位概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市人力资源和社会保障局单位概况

一、单位主要职能

庐山市人社局是主管人力资源和社会保障局工作的市政府（市委）组成单位（直属机构），主要职责是承办市政府系统任免手续等事宜；以及政府系统一般工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市行政事业单位人员的调配、专业军官及家属的接受安置、人事计划管理、工资基金管理和专家扶贫等工作；对市内政府系统各单位政务公开工作进行统一规划指导、监督检查，并负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作；组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全市的养老、失业等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，推行劳动预备役制度：指导实施各类就业培训。

其中庐山市就业创业服务中心主要职责:宣传贯彻执行党和政府劳动就业方针、政策，落实省市制定的各项促进就业与再就业政策。具体落实全市城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、高校毕业生、失地农民和农村富余劳动力转移就业和培训工作。负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训、职业介绍和劳动保障事务代理等就业服务。落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。负责推进就业服务体系建设，推进乡镇（街道）、村（社区）人力资源就业援助长效机制。负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民工权益维护工作。

庐山市社会保险管理中心的主要职责:负责全市参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业保险基金的征缴和养老保险基金的支付；承办全市参保单位社会保险登记、变更、注销，社会保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。贯彻落实党和政府有关城乡居民基本养老保险工作的方针、政策，负责全市城乡居民基本养老保险、 全市农村社会养老保险的经办工作的经办工作。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，是庐山市人力资源和社会保障局。

本单位2022年年末实有人数 97 人，其中在职人员65人，离休人员 0 人，退休人员 32 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 0 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 0 人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计 25259.95万元，其中年初结转和结余5万元，较2021年增加22326.41万元，增长761.1 %；本年收入合计 25254.95 万元，较2021年增加22321.41 万元，增长761.1 %，主要原因是：人社局2022年养老保险中央财政补助资金(中央级)2030万元、机关养老县级财政补助资金8000万元、人社局2022追加机关养老保险财政补助资金3000万元、就业补助资金1096万元、人社局2022年城乡居民养老保险省级财政补助资金(省级)825万元、人社局2022年城乡居民养老保险中央财政补助资金(中央级)3025万元、地方政府偿还改制企业养老保险清欠资金448万元、城乡居民养老保险基础养老金县级财政配套2045.72万元、失地农民养老金缴费补助1100万元等项目收支纳入了单位预决算中。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入25254.95  万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。 

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计25259.95万元，其中本年支出合计 25259.95 万元，较2021年增加22326.41 万元，增长761 .1 %，主要原因是：人社局2022年养老保险中央财政补助资金(中央级)2030万元、机关养老县级财政补助资金8000万元、人社局2022追加机关养老保险财政补助资金3000万元、就业补助资金1096万元、人社局2022年城乡居民养老保险省级财政补助资金(省级)825万元、人社局2022年城乡居民养老保险中央财政补助资金(中央级)3025万元、地方政府偿还改制企业养老保险清欠资金448万元、城乡居民养老保险基础养老金县级财政配套2045.72万元、失地农民养老金缴费补助1100万元等项目收支纳入了单位预决算中；年末结转和结余 0万元，较2021年减少29.39 万元，下降100  %，主要原因是：今年年末无资金结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1827.43 万元，占7.2 %；项目支出23432.52万元，占92.8 %；经营支出 0 万元，占0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为 14960.71万元，决算数为25259.95 万元，完成年初预算的168.84 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 10万元，决算数为9.21万元，完成年初预算的92.1 %，主要原因是：招商引资项目资金年底未用完。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 14260.08 万元，决算数为23955.91 万元，完成年初预算的 168 .0%，主要原因是：2022追加机关养老保险财政补助资金3000万元、机关养老中央财政补助资金2320万元、城乡居民养老保险中央财政补助资金3115万元、城乡居民养老保险省级财政补助资金825万元、就业补助资金891万元等上级转移支付纳入预决算中。

（三）卫生健康支出年初预算数为42.81万元，决算数为 46.45万元，完成年初预算的108.5%，主要原因是：行政事业医疗保险提标。

（四）农林水支出年初预算数为555.18万元，决算数为  1147.46万元，完成年初预算的206.7 %，主要原因是：中央普惠金融发展专项资金275万元、省级惠普金融发展专项资金124万等上级转移支付纳入预决算中。

（五）住房保障支出年初预算数为92.64万元，决算数为 86.08万元，完成年初预算的92.92 %，主要原因是：此为正常增减数。

（六）其他支出年初预算数为0 万元，决算数为 14.84万元，完成年初预算的 100 %。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1827.43 万元，其中：

（一）工资福利支出 1313.48万元，较2021年增加286.68 万元，增长27.9 %，主要原因是：2022年基本工资提标，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出 357.58 万元，较2021年减少40.15 万元，下降10.1 %，主要原因是：其他商品服务支出减少。

（三）对个人和家庭补助支出 124.9万元，较2021年增加51.59 万元，增长70.4 %，主要原因是：生活补贴支出增加。

（四）资本性支出 31.46 万元，较2021年增加0.1 万元，增长0 %，主要原因是：信息网络及软件购置更新支出增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 7万元，决算数为 1.71 万元，完成预算的24.4  %，决算数较2021年减少0.05万元，下降2.8 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是2022年无因公出国（境）。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：2022年无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计0 人次，主要为：2022年无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出年初预算数为 7 万元，决算数为 1.71 万元，完成预算的 24.4%，决算数较2021年减少0.05 万元，下降2.8%，主要原因是应政策要求，过紧日子，节省三公经费开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是：应政策要求，过紧日子，节省三公经费开支。全年国内公务接待 10批，累计接待132人次，其中外事接待0 批，累计接待 0人次，主要为：考察、调研、检查等。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无公车，全年购置公务用车 0 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元，决算数为 0 万元，完成预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %，主要原因是单位无公车，年末公务用车保有0  辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出 389.04万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少40.05万元，降低9.3 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减三公经费支出。

 七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额31.46万元，其中：政府采购货物支出 31.46万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的  0  %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0   %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的   0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

   （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目 32个全面开展绩效自评，共涉及资金23432.52万元，占项目支出总额的 100 %。   

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“人社局2022年机关事业养老保险县级财政补助资金”项目绩效自评得分为100 分，项目全年预算数为8000万元，执行数为 8000万元，完成预算的100%;1、履职完成情况:已完成年初制定的绩效目标。2、履职效果情况:资金资金按时足额拨付，有效保障退休人员基本生活，充分发挥了社会保险的职能作用，维护社会稳定。3、社会满意度及可持续性影响：退休人员满意度都95%以上，取得了良好的社会效益。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指本级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入等以外的各项收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。