庐山市人社局2022年部门预算

目    录

第一部分  庐山市人社局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市人社局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 庐山市人社局 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市人社局概况

一、部门主要职责

庐山市人社局是主管人力资源和社会保障局工作的市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是承办市政府系统任免手续等事宜；以及政府系统一般工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市行政事业单位人员的调配、专业军官及家属的接受安置、人事计划管理、工资基金管理和专家扶贫等工作；对市内政府系统各单位政务公开工作进行统一规划指导、监督检查，并负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作；组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全市的养老、失业等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，推行劳动预备役制度：指导实施各类就业培训。

其中庐山市就业创业服务中心主要职责:宣传贯彻执行党和政府劳动就业方针、政策，落实省市制定的各项促进就业与再就业政策。具体落实全市城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、高校毕业生、失地农民和农村富余劳动力转移就业和培训工作。负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训、职业介绍和劳动保障事务代理等就业服务。落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。负责推进就业服务体系建设，推进乡镇（街道）、村（社区）人力资源就业援助长效机制。负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民工权益维护工作。

庐山市社会保险管理中心的主要职责:负责全市参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业保险基金的征缴和养老保险基金的支付；承办全市参保单位社会保险登记、变更、注销，社会保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。贯彻落实党和政府有关城乡居民基本养老保险工作的方针、政策，负责全市城乡居民基本养老保险、 全市农村社会养老保险的经办工作的经办工作。

二、机构设置及人员情况

2022年庐山市人社局共有预算单位1个，编制人数64人，其中：行政编制18人、全部补助事业编制46人；实有人数64人，其中：在职人数64人，包括行政人员18人、全部补助事业人员46人；退休人员28人。

第二部分  庐山市人社局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市人社局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年庐山市人社局收入预算总额为14960.7万元，较上年预算安排增加13557.46万元，增幅966%，其中：财政拨款收入14572.7万元，较上年增加13704.13万元，增幅1577%；纳入预算的资金收入0万元，较上年增减0万元，增（减）幅0%；纳入预算的政府性基金补助收入0万元，较上年增减0万元，增（减）幅0%；事业收入0万元，较上年增减0万元，增（减）幅0%；事业单位经营收入0万元，较上年增减0万元，增（减）幅0%；其他收入388万元，较上年减146.67万元，减幅27%。

(二)支出预算情况

2022年庐山市人社局支出预算总额为14960.7万元，较上年预算                                                                                    增加13557.46万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出1577.68万元，较上年增180.44万元，增幅13%；其中：工资福利支出1248.25万元，商品和服务支出233.27万元，对个人和家庭的补助68.86万元，资本性支出27.3万元.项目支出金额13383.02万元，较上年增减13377万元，增幅2230%；其中：其他社会保障缴费17.58万元，劳务费97.59万元，其他对个人和家庭的补助1391.13万元，利息补贴270万元，其他对企业补助280万元，对社会保险基金补助11326.72万元。

按支出功能科目划分：行政运行1326.14万元，较上年增693.94万元，增幅110%；行政单位医疗42.81万元，其他行政事业单位养老支出1398.98万元，促进创业补贴10万元，补充创业担保贷款基金170万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.74万元，其他就业补助支出100万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3321.72万元，对高校毕业生到基层任职补助115.17万元，创业担保贷款贴息及奖补270万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助8000万元，社会保险经办机构24万元，住房公积金92.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.5万元，招商引资10万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1265.82万元，较上年增342.22万元，增幅37%；商品和服务支出330.86万元，较上年减56.39万元，减幅15%；对个人和家庭的补助1459.99万元，较上年增1386.1万元，增幅1876%；资本性支出27.3万元，较上年增14.8万元，增幅118%；利息补贴270万元；其他对企业补助280万元；对社会保险基金补助11326.72万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年庐山市人社局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总         额14960.7万元，较上年预算安排增加13557.46万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1326.14万元，较上年增693.94万元，增幅110%；卫生健康支出42.81万元，社会保障支出1398.98万元，促进创业补贴支出10万元，补充创业担保贷款基金支出 170万元，机关事业单位职业年金缴费支出10.74万元，其他就业补助支出100万元，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助支出3321.72万元，对高校毕业生到基层任职补助支出115.17万元，创业担保贷款贴息及奖补支出270万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助支出 8000万元，社会保险经办机构支出 24万元，住房保障支出92.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出68.5万元，招商引资支出10万元。

按支出项目类别划分：工资福利支出1265.82万元，较上年增342.22万元，增幅37%；商品和服务支出330.86万元，较上年减56.39万元，减幅15%；对个人和家庭的补助1459.99万元，较上年增1386.1万元，增幅1876%；资本性支出27.3万元，较上年增14.8万元，增幅118%；利息补贴270万元；其他对企业补助280万元；对社会保险基金补助11326.72万元。

(四)政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算260.57万元，比2021年预算减少139.18万元，下降34.82%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

 2022年市人社局政府采购支出预算11万元，较上年增8.5万元，增幅340%，具体政府采购支出情况是：采购台式计算机22台，采购金额11万元。

(八)国有资产占有使用情况

2022年庐山市人社局行政用房5000平方米。

（九）庐山市人社局项目情况说明

1、“一级项目支出名称”：2022年“三支一扶”人员保障经费(2020、2021年招募人员)，是新增的民生工程，支出金额115.17万元，按支出功能分类划分：2130152-对高校毕业生到基层任职补助115.17万元；按支出经济分类划分：30112-其他社会保障缴费17.58万元，30226-劳务费97.59万元。

2、“一级项目支出名称”：退休教师一次性补贴，是新增的民生工程，支出金额1931.13万元，按支出功能分类划分：2080599-其他行政事业单位养老支出1391.13万元；按支出经济分类划分：30399-其他对个人和家庭的补助1391.13万元。

3、“一级项目支出名称”：创业担保贷款贴息资金，是新增的民生工程，支出金额270万元，按支出功能分类划分：2130804-创业担保贷款贴息及奖补270万元；按支出经济分类划分：31205-利息补贴270万元。

4、“一级项目支出名称”：就业补助资金，是新增的民生工程，支出金额100万元，按支出功能分类划分：2080799-其他就业补助支出100万元；按支出经济分类划分：31299-其他对企业补助100万元。

5、“一级项目支出名称”：创业担保贷款担保基金，是新增的民生工程，支出金额170万元，按支出功能分类划分：2130805-补充创业担保贷款基金170万元；按支出经济分类划分：31299-其他对企业补助170万元。

6、“一级项目支出名称”：创业培训补贴，是新增的民生工程，支出金额10万元，按支出功能分类划分：2080713-促进创业补贴10万元；按支出经济分类划分：31299-其他对企业补助10万元。

7、“一级项目支出名称”：城乡居民养老保险县级财政配套，是新增的民生工程，支出金额2045.72万元，按支出功能分类划分：2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2045.72万元；按支出经济分类划分：31302-对社会保险基金补助2045.72万元。

8、“一级项目支出名称”：失地农民基本生活补贴保障，是新增的民生工程，支出金额176万元，按支出功能分类划分：2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助176万元；按支出经济分类划分：31302-对社会保险基金补助176万元。

9、“一级项目支出名称”：失地农民养老金缴费补助，是新增的民生工程，支出金额1100万元，按支出功能分类划分：2082602-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1100万元；按支出经济分类划分：31302-对社会保险基金补助1100万元。

10、“一级项目支出名称”：机关养老县级财政补助资金，是新增的民生工程，支出金额8000万元，按支出功能分类划分：2080507-对机关事业单位基本养老保险基金的补助8000万元；按支出经济分类划分：31302-对社会保险基金补助8000万元。

11、“一级项目支出名称”：国有关破改企业老工伤人员补助，是新增的民生工程，支出金额5万元，按支出功能分类划分：按支出功能分类划分：2082601-财政对企业职工基本养老保险基金的补助5万元；按支出经济分类划分：31302-对社会保险基金补助5万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年市人社局“三公”经费一般公共预算安排7万元，其中：

因公出国(境)费0万元，比上年增（减）0万元。

公务接待费7万元，较上年减少1.5万元，减幅17.6%。

公务用车购置及运行维护费0万元， 比上年增（减）0万元。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一）行政运行（2080101）：反映本部门的基本运行支出。

(二）社会保险经办机构（2080109）：反映本部门开展业务工作的支出。

(三）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：反映本部门实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(四）住房公积金机关事业单位基本养老保险缴费支出（2210201）：反映本部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(五）行政单位医疗（2101101）：反映财政部门安排的本部门基本医疗保险缴费经费。

(六）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）：反映机关事业 单位实施养老保险制度由本部门实际缴纳的职业年金支出。

(七）其他行政事业单位养老支出（2080599）：反映其本部门用于单位缴纳的失业及工伤等保险方面的支出。

(八）促进创业补贴（2080713）：项目支出反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件群体灵活就业、自主创业给予的一次性补贴等相关支出。

(九）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（2080507）：项目支出反映各级财政部门对机关事业单位基本养老保险基金收支缺口的补助。

(十）创业担保贷款贴息及奖补（2130804）：项目支出反映财政用于符合条件的人员和小微企业担保贷款的贴息及奖补支出。

(十一）其他就业补助支出（2080799）：项目支出反映按规定确定的其他用于促进就业的补助支出。                   

三、部门涉及的专业名词

2022年“三支一扶”人员保障经费(2020、2021年招募人员)——反映“三支一扶”人员的工作生活性补贴、社会保障费和一次性安家费。

退休教师一次性补贴——对机关事业单位养老保险制度改革后（2014年10月1日及以后）退休且符合原提高基本退休费计发比例条件的省部级以上劳模等机关事业单位工作人员，退休时不再提高基本退休费计发比例，调整为给予一次性退休补贴。

创业担保贷款贴息资金——是指对符合条件的创业者个人或吸纳重点群体就业的小微企业申请的贷款，由创业担保贷款担保基金提供担保，由财政部门给予贴息，用于支持重点就业群体创业就业。

就业补助资金——是由县级以上人民政府设立，通过一般公共预算安排用于促进就业创业的专项资金。

创业担保贷款担保基金——反映财政用于创业贷款担保基金的支出。

创业培训补贴——反映财政为支持符合条件的高校毕业生求职创业给予的求职创业补贴，以及为支持符合规定条件的群体灵活就业、自主创业给予的一次性创业补贴等相关支出。

城乡居民养老保险县级财政配套——用于发放基础养老金、财政对困难群体代缴最低档次（100元缴费档次）的补以及正常缴费的补贴。

失地农民基本生活补贴保障——因家庭困难、确无能力缴费的失地农民，不需要缴纳养老保险费，按照“适当补贴”的原则办理，经个人申请、当地乡镇人民政府申报、县劳动保障行政部门批准后起领取月最低生活补贴。

失地农民养老金缴费补助——被征地农民参保缴费后均享受政府缴费补贴，补贴年限为15年。被征地农民参加基本养老保险缴费补贴标准为：参保时江西省上年度在岗职工月平均工资*60%*12%*缴费补贴的月数。

机关养老县级财政补助资金——反映财政对机关退休人员养老金的补助支出。

国有关破改企业老工伤人员补助——反映财政对国有关破改企业老工伤人员的补助支出。