庐山市人力资源和社会保障局

2020年度部门决算

目    录  

第一部分  人社局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市人社局部门概况

一、部门主要职能

庐山市人力资源和社会保障局是市政府（市委）组成部门（直属机构），主要职责是承办市政府系统任免手续等事宜；负责全市国家公务员培训和专业技术人员继续教育工作，以及政府系统一般工作人员的考核奖惩工作。综合管理全市行政事业单位人员的调配、专业军官及家属的接受安置、人事计划管理、工资基金管理和专家扶贫等工作；对市内政府系统各单位政务公开工作进行统一规划指导、监督检查，并负责全市事业单位人事制度改革的推行工作。管理全市专业技术人员职称管理工作；组织机关、事业单位工勤人员等级考核评定工作。综合管理全市的养老、失业、医疗等社会保险工作，负责政策宣传落实，组织推动社会保险服务体系建设。组织贯彻执行职业分类、职业技能国家标准，推行劳动预备役制度：指导实施各类就业培训。

其中就业局主要职责:宣传贯彻执行党和政府劳动就业方针、政策，落实省市制定的各项促进就业与再就业政策。具体落实全市城镇就业岗位开发，新增就业、城镇登记失业等工作规划和年度计划，承担全市就业、失业方面的统计和综合分析工作。负责城镇下岗失业人员、城镇新成长劳动力、高校毕业生、失地农民和农村富余劳动力转移就业和培训工作。负责就业登记、失业登记、创业指导、职业培训、职业介绍和劳动保障事务代理等就业服务。落实就业援助政策，对就业困难群体实施就业援助，逐步建立就业援助长效机制。负责推进就业服务体系建设，推进乡镇（街道）、村（社区）人力资源就业援助长效机制。负责对外劳务管理有关工作，开展市内外劳务输出和外出农民工权益维护工作。

庐山市城乡居民社会养老保险事业管理局的主要职责:贯彻落实党和政府有关城乡居民基本养老保险工作的方针、政策，负责全市城乡居民基本养老保险、 全市农村社会养老保险的经办工作的经办工作。

庐山市社会保险事业管理局的主要职责:负责全市参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业保险基金的征缴和养老保险基金的支付；承办全市参保单位社会保险登记、变更、注销，社会保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共4个，包括局本级和3个所属二级预算单位。

本部门2020年年末实有人数89人，其中：在职人数77人，包括行政人员17人、全部补助事业人员53人；退休人员12人，其他人员7人,办公房屋面积6820平方米.

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计2344.75万元，其中年初结转和结余256.98万元；较2019年减少40.71万元，下降13.68%，本年收入合计2087.77万元，较2019年增加340.02万元，增长19.45%，主要原因一般公共预算财政拨款收入及其他收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1948.24万元，占93.32%,事业收入54.77万元，占2.62%，其他收入84.76万元,占4.06%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计2344.75万元，其中本年支出合计2242.17万元，较2019年增加453.7万元，增长25.37%，主要原因，社会保障和就业支出及行政事业单位养老增加；年末结转和结余102.59万元，较2019年减少154.39万元，下降60%，主要原因为本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出2242.17万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%，其中工资福利支出1614.49万元，占本年支出72.02%，商品和服务支出259.48万元，占本年支出11.57%，对个人和家庭的补贴支出185.02万元，占本年支出8.25%，资本性支出18万元，占本年支出0.8%，创业担保贷款贴息支出108.8万元，占本年支出4.85%，其他支出56.37万元，占本年支出2.51%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1389.07万元，决算数为2076.99万元，完成年初预算149%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为2.2万元，决算数为1万元，完成年初预算的45.45%，主要原因是：由于科目调整导致。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为1115.87元，决算数为1671.37万元, 完成年初预算的149.78%, 主要原因是：预算未含对社会保障基金补助,而部门决算已纳入。

（三）卫生健康支出年初预算数为45.5万元，决算数为120.95万元,完成年初预算的266%，主要原因是：行政事业医疗增加及医疗保障行政运行科目调整导致。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（五）农林水支出年初预算数为123.3万元，决算数为123.11万元，完成年初预算的99.85%，主要原因是：无。

（六）住房保障支出年初预算数为52.2万元，决算数为68.56万元，完成年初预算的131%，主要原因是：住房公积金由财政部门统一拨付。

（七）其他支出年初预算为50万元，决算数为92万元，完成年初预算的        54.35%，主要原因是：由于科目调整导致。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2076.99万元，其中：

（一）工资福利支出1614.49万元，较2019年增加242.79万元,增长17.7%，主要原因:增加人员奖金及职业年金开支。

（二）商品和服务支出259.48万元，较2019减少30.67万元,下降10.57,主要原因:办公费、印刷费、电费、差旅费减少。

（三）对个人和家庭补助支出185.02万元，较2019增加153.98万元,增长496%,主要原因：增加代缴社会保险费和奖励金。

（四）资本性支出18万元，较上年增加10.25万元,增长132%,主要原因：增加办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为4.78万元，决算数为2.39万元，完成年初预算的50%，决算数较2019年减少0.86万元，下降26.46%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.78万元，决算数为2.39万元，完成预算的50%，决算数较2019年减少0.86万元，下降26.46%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。全年国内公务接待23批，累计接待86人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；决算数较2019年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020度机关运行经费支出277.48万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），减少26.11%，主要原因是：办公经费及“三公”经费节省。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额18万元，其中：政府采购货物支出18万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况，具体情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，其中，政府性基金项目征地及拆迁补偿支出0万元，占比0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，目标自评得分为100分。

第四部分  名词解释

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。