庐山市公共就业人才服务局

2020年度部门决算

目   录

第一部分 就业局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市公共就业人才服务局部门概况

1. 部门主要职能

协助拟订全市就业创业事业发展规划、政策，完善公共就业创业服务体系，指导全市开展就业创业服务。协助拟订高校毕业生就业创业政策，承担高校、职业院校等毕业生离校后的就业创业指导和服务。负责搭建市内外劳务协作、对接与交流平台，指导人力资源市场和品牌建设，协助开展人力资源服务项目和合作交流活动。负责指导开展城乡劳动者就业创业培训，培育建设多元培训载体，满足线上线下培训需求，指导全市公共就业实训基地、训练中心建设。负责指导创业孵化基地建设，组织创新创业赛事，对优秀创业项目和创业者予以推介、扶持。负责落实创业担保贷款政策、指导规范业务经办，为个人和小微企业提供创业融资担保服务，负责搭建创业融资平台。负责落实技能竞赛活动，配合实施职业技能竞赛组织、技术支持及指导。承担劳动力资源和劳动者就业失业调查统计分析和运用，负责对相关就业创业信息发布和失业动态监测。负责落实失业保险政策，负责失业保险基金统筹管理，开展失业保险经办服务。落实就业困难人员和社会弱势群体的就业援助工作，做好社会保险补贴审核发放工作，承担公益性岗位开发服务。承办主管部门交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，属二级预算单位。

本部门2020年年末实有人数15人，其中：在职人数15人，全部补助事业人员15人；办公房屋面积3402平方米.

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计280.37万元，其中年初结转和结余105.15万元；较2019年增加10.25万元，增长3.65%，本年收入合计280.37万元，较2019年增加10.25万元，增长3.65%，主要原因一般公共预算财政拨款收入及事业收入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入278.56万元，占99.35%,事业收入1.81万元，占0.65%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计333.64万元，其中本年支出合计333.64万元，较2019年增加38.58万元，增长13.07%，主要原因，社会保障和就业支出增加；年末结转和结余45.85万元，较2019年减少53.27万元，下降53.74%，主要原因为本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出333.64万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%，其中社会保障和就业支出190.43万元，占本年支出57.08%，卫生健康支出6.8万元，占本年支出2.04%，农林水支出108.8万元，占本年支出32.61%，住房保障支出11.74万元，占本年支出3.5%，其他支出15.87万元，占本年支出4.77%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为284.60万元，决算数为337.10万元，完成年初预算118.45%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为182.68元，决算数为188.62万元,完成年初预算的103.25%。

（三）卫生健康支出年初预算数为11.39万元，决算数为11.39万元,完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（五）农林水支出年初预算数为78.10万元，决算数为108.80万元，完成年初预算的139.31%。

（六）住房保障支出年初预算数为12.43万元，决算数为12.43万元，完成年初预算的100%，主要原因是：住房公积金由财政部门统一拨付。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为15.86万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.83万元，其中：

（一）工资福利支出224.44万元，较2019年增加2.4万元,增长1.08%，主要原因:增加人员奖金及职业年金开支。

（二）商品和服务支出84.72万元，较2019增加23.28万元,下降37.89%,主要原因:办公费、电费、邮电费、专用材料费增加。

（三）对个人和家庭补助支出20.83万元，较2019增加11.76万元,增长129.66%,主要原因：增加抚恤金。

（四）资本性支出1.83万元，较上年减少0.67万元,减少26.8%,主要原因：减少办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为1.92万元，决算数为0.85万元，完成年初预算的44.27%，决算数较2019年减少0.15万元，下降15%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为1.92万元，决算数为0.85万元，完成预算的44.27%，决算数较2019年减少0.15万元，下降15%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少.

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；决算数较2019年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020度机关运行经费支出30.91万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额1.83万元，其中：政府采购货物支出1.83万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，其中，政府性基金项目征地及拆迁补偿支出0万元，占比0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，目标自评得分为95分。

第四部分 名词解释

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。