庐山市社会保险事业管理局

2020年度部门决算

目   录

第一部分 社保局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市社保局部门概况

一、部门主要职能

庐山市社会保险事业管理局的主要职责:负责全市参保单位和个人养老、医疗、工伤、生育、失业保险基金的征缴和养老保险基金的支付；承办全市参保单位社会保险登记、变更、注销，社会保险关系转移，灵活就业人员参保、续保工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数23人，其中：在职人数17人，临时工作人员6。退休人员6人，办公房屋面积1280平方米.

第二部分 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

1．2020年社保局收入决算总额为671.4万元，比上年增加了306.6万元，增幅45.6%，主要原因是全市的职业年金利息收入通过社保局平台账户转专户，故出现增幅较大的情况。上年结余有57.1万元。

二、支出决算情况说明

2、2020年社保局支出决算总额为724万元。较上年增幅45%。主要原因也是由于全市职业年金利息通过我局平台账户统一支出的情况。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为360万元，决算数为724万元，完成年初预算201%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为360万元，决算数为360万元，完成年初预算的100%。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为0元，决算数为672万元。主要原因由于财政年初预算时把基金预算放在专项政府性基金收入中，因此不需要把数据做上去，后来有进行了改变因此预算时出现金额为零的情况。

（三）卫生健康支出年初预算数为114万元，决算数为114万元,完成年初预算的100%。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0。主要原因是：无。

（六）住房保障支出年初预算数为14万元，决算数为14万元，完成年初预算的100%，

（七）其他支出年初预算为19.80万元，决算数为19.80万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出724万元，其中：

（一）工资福利支出524万元，较2019年增加250.4万元,增长47.7%，主要原因:增加人员奖金及职业年金开支。

（二）商品和服务支出50万元，较2019增加3.1万元,增加6%,主要原因:办公费、印刷费、电费、差旅费增加。

（三）对个人和家庭补助支出149.80万元，较2019增加142.9万元,增长95%,主要原因：增加代缴社会保险费和奖励金。

（四）资本性支出0.2万元，较上年减少1万元,下降500%,主要原因：减少了办公设备购置。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0.8万元，决算数为0.2万元，完成年初预算的25%，决算数较2019年增加0.06万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为11万元，决算数为0.2万元，完成预算的1.8%，决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待减少。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；决算数较2019年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020度机关运行经费支出524万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），减少26.11%，主要原因是：办公经费及“三公”经费节省。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0.18万元，其中：政府采购货物支出0.18万元。

八、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，其中，政府性基金项目征地及拆迁补偿支出0万元，占比0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，目标自评得分为95分。

第四部分 名词解释

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。