庐山市城乡居民社会养老保险事业管理局

2020年度部门决算

目   录

第一部分 农保局部门概况

    一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市农保局部门概况

一、部门主要职能

（一）贯彻落实党和政府有关城乡居民基本养老保险工作的方针、政策。协调市城乡居民社会养老保险事业管理局日常工作，负责城乡居民基本养老保险政策宣传和公文处理、网络维护、档案管理、统计工作。

（二）负责城乡居民基本养老保险基金的征缴工作；负责城乡居民基本养老保险养老金的审核、认定、发放工作。

（三）负责全市城乡居民基本养老保险基金的日常财务管理和会计核算工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。属二级预算单位，隶属庐山市人力资源和社会保障局。

本部门2020年年末实有人数7人（10月新增1人），其中在职人员7人，离休人员 0人，退休人员0 人；年末其他人员0人；年末学生人数 0人。

1. 2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计95.36万元，其中年初结转和结余13.68万元；较2019年减少27.33万元，下降22.28%，主要原因是：各项预算减少。本年收入合计81.68万元，较2019年减少11.78万元，下降12.6%，主要原因是：各项预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入81.68万元，占100%。二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计93.94万元，其中本年支出合计93.94万元，较2019年减少15.08万元，减少13.83%，主要原因：上年有办公设备购置，今年无；年末结转和结余1.42万元，较2019年减少12.26万元，下降8.96%，主要原因为本年支出增加。

本年支出的具体构成为：基本支出93.94万元，占本年支出100%；项目支出0万元，占本年支出0%，其中工资福利支出79.85万元，占本年支出85%，商品和服务支出13.9万元，占本年支出14.8%，对个人和家庭的补贴支出0.19万元，占本年支出0.02%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为93.59万元，决算数为93.94万元，完成年初预算100.37%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为86.56元，决算数为86.56万元,完成年初预算的100%。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（四）城乡社区支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（五）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（六）住房保障支出年初预算数为4.36万元，决算数为4.36万元，完成年初预算的100%。

（七）其他支出年初预算为0万元，决算数为0万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2076.99万元，其中：

（一）工资福利支出79.85万元，较2019年减少6.77万元,减少7.8%，主要原因:人员减少。

（二）商品和服务支出13.9万元，较2019减少5.26万元,下降27.45%,主要原因:办公费、印刷费、电费、差旅费减少。

（三）对个人和家庭补助支出0.19万元，较2019减少0.27万元,减少58.7%,主要原因：对个人及家庭生活补贴减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为,0万元，决算数为0万元。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；决算数较2019年减少0万元，下降0%，公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，主要原因取消公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，其中，政府性基金项目征地及拆迁补偿支出0万元，占比0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，目标自评得分为95分。

第四部分 名词解释

三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护和公务招待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出:指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位( 包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。