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庐山市人社局2024年度单位决算
庐山市人力资源和社会保障局2024年度单位决算
目 录
第一部分 庐山市人力资源和社会保障局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市人力资源和社会保障局概况
一、单位主要职责
（一）拟定全市人力资源和社会保障事业发展规划和年度工作计划，起草人力资源和社会保障规范性文件草案，并组织实施和监督检查；对全市人力资源和社会保障工作进行综合管理、监督指导、协调服务。
（二）拟定并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。
（三）负责全市促进就业工作,拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，组织落实就业援助、特殊群体就业等政策，牵头落实高校毕业生就业政策,会同有关部门落实高技能人才、农村实用人才培训和激励政策。
（四）统筹推进建立全市覆盖城乡的多层次社会保障体系。组织实施养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准，落实养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案。会同有关部门实施全民参保计划并建立全市统一的社会保险公共服务平台。
（五）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。
（六）统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度；落实劳动关系相关政策，完善劳动关系协商协调机制；监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度；监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策；组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；协调指导处理人力资源和社会保障信访事项和突发事件。
（七）牵头推进深化职称制度改革，归口管理专业技术人员职称工作；组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度；完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。
（八）会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，负责事业单位工作人员和机关工勤人员综合管理工作。
（九）负责全市事业单位工资收入分配综合管理，组织实施事业单位人员工资收入分配政策，配合相关部门审核纳入市级财政统一发放工资范围的事业单位及人员的工资、奖金、津补贴标准和离退休费，落实企事业单位人员福利和离退休政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制，指导和监督国有企业工资总额管理和企业负责人收入分配。
（十）会同有关部门拟订全市农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，参与协调解决农民工工作中的重点难点问题，维护农民工合法权益。
（十一）会同有关部门拟定政府表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的表彰奖励活动相关工作，承担全市评比达标表彰有关工作。
（十二）完成市委和市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，即庐山市人力资源和社会保障局。
庐山市人力资源和社会保障局内设2个中心、1个大队、5个股室，包括就业创业服务中心、社会保险管理中心、劳动保障监察大队、人事与工资福利股、财务与基金监管股、档案股、政务服务股和办公室。
本单位年末编制内实有人员64人，其他人员0人。离退休人员38人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员38人。
第二部分 2024年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,912.15 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
8.94 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
4.00 |
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.69 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
4.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
4,045.16 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
60.90 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,711.71 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
86.61 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
4.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.60 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,920.62 |
本年支出合计 |
58 |
5,920.62 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,920.62 |
总计 |
62 |
5,920.62 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,920.62 |
5,916.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.94 |
8.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
205 |
教育支出 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20503 |
职业教育 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2050303 |
技校教育 |
2.69 |
2.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,045.16 |
4,040.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,551.40 |
1,546.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
962.95 |
962.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
456.24 |
451.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.47 | ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
15.16 |
15.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
117.05 |
117.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.37 |
189.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.52 |
100.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.85 |
88.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1,749.45 |
1,749.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
249.45 |
249.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
107.00 |
107.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
502.00 |
502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
403.00 |
403.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
32.00 |
32.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
456.00 |
456.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
18.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
76.30 |
76.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
459.84 |
459.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
459.84 |
459.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.90 |
60.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.90 |
60.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.10 |
47.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.80 |
13.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
1,711.71 |
1,711.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21301 |
农业农村 |
147.03 |
147.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
147.03 |
147.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,564.68 |
1,564.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,464.68 |
1,464.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
100.00 |
100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
86.61 |
86.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.61 |
86.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.61 |
86.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.60 |
0.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,920.62 |
1,257.24 |
4,663.38 |
|
|
| |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.94 |
|
8.94 |
|
|
| ||
|
205 |
教育支出 |
2.69 |
|
2.69 |
|
|
| ||
|
20503 |
职业教育 |
2.69 |
|
2.69 |
|
|
| ||
|
2050303 |
技校教育 |
2.69 |
|
2.69 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,045.16 |
1,109.73 |
2,935.44 |
|
|
| ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,551.40 |
958.95 |
592.45 |
|
|
| ||
|
2080101 |
行政运行 |
962.95 |
958.95 |
4.00 |
|
|
| ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
456.24 |
|
456.24 |
|
|
| ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
15.16 |
|
15.16 |
|
|
| ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
117.05 |
|
117.05 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.37 |
150.77 |
38.59 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.52 |
100.52 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.85 |
50.26 |
38.59 |
|
|
| ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.15 |
|
0.15 |
|
|
| ||
|
20807 |
就业补助 |
1,749.45 |
|
1,749.45 |
|
|
| ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
249.45 |
|
249.45 |
|
|
| ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
107.00 |
|
107.00 |
|
|
| ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
502.00 |
|
502.00 |
|
|
| ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
403.00 |
|
403.00 |
|
|
| ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
32.00 |
|
32.00 |
|
|
| ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
456.00 |
|
456.00 |
|
|
| ||
|
20808 |
抚恤 |
18.66 |
|
18.66 |
|
|
| ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
|
18.66 |
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
76.30 |
|
76.30 |
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
76.30 |
|
76.30 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
459.84 |
|
459.84 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
459.84 |
|
459.84 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.90 |
60.90 |
|
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.90 |
60.90 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.10 |
47.10 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.80 |
13.80 |
|
|
|
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,711.71 |
|
1,711.71 |
|
|
| ||
|
21301 |
农业农村 |
147.03 |
|
147.03 |
|
|
| ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
147.03 |
|
147.03 |
|
|
| ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,564.68 |
|
1,564.68 |
|
|
| ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,464.68 |
|
1,464.68 |
|
|
| ||
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
86.61 |
86.61 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.61 |
86.61 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.61 |
86.61 |
|
|
|
| ||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,912.15 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
8.94 |
8.94 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
4.00 |
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.69 |
2.69 |
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
4,040.70 |
4,040.70 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
60.90 |
60.90 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,711.71 |
1,711.71 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
86.61 |
86.61 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
4.00 |
|
|
4.00 |
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,916.15 |
本年支出合计 |
59 |
5,916.15 |
5,912.15 |
|
4.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,916.15 |
总计 |
64 |
5,916.15 |
5,912.15 |
|
4.00 |
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,912.15 |
1,257.24 |
4,654.91 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
8.94 |
|
8.94 | ||
|
20132 |
组织事务 |
8.94 |
|
8.94 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
8.94 |
|
8.94 | ||
|
205 |
教育支出 |
2.69 |
|
2.69 | ||
|
20503 |
职业教育 |
2.69 |
|
2.69 | ||
|
2050303 |
技校教育 |
2.69 |
|
2.69 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
4,040.70 |
1,109.73 |
2,930.97 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
1,546.93 |
958.95 |
587.98 | ||
|
2080101 |
行政运行 |
962.95 |
958.95 |
4.00 | ||
|
2080102 |
一般行政管理事务 |
451.77 |
|
451.77 | ||
|
2080116 |
引进人才费用 |
15.16 |
|
15.16 | ||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
117.05 |
|
117.05 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
189.37 |
150.77 |
38.59 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.52 |
100.52 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
88.85 |
50.26 |
38.59 | ||
|
20806 |
企业改革补助 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
2080699 |
其他企业改革发展补助 |
0.15 |
|
0.15 | ||
|
20807 |
就业补助 |
1,749.45 |
|
1,749.45 | ||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
249.45 |
|
249.45 | ||
|
2080702 |
职业培训补贴 |
107.00 |
|
107.00 | ||
|
2080704 |
社会保险补贴 |
502.00 |
|
502.00 | ||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
403.00 |
|
403.00 | ||
|
2080711 |
就业见习补贴 |
32.00 |
|
32.00 | ||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
456.00 |
|
456.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
18.66 |
|
18.66 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
18.66 |
|
18.66 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
76.30 |
|
76.30 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
76.30 |
|
76.30 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
459.84 |
|
459.84 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
459.84 |
|
459.84 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
60.90 |
60.90 |
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
60.90 |
60.90 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
47.10 |
47.10 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
13.80 |
13.80 |
| ||
|
213 |
农林水支出 |
1,711.71 |
|
1,711.71 | ||
|
21301 |
农业农村 |
147.03 |
|
147.03 | ||
|
2130152 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
147.03 |
|
147.03 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
1,564.68 |
|
1,564.68 | ||
|
2130804 |
创业担保贷款贴息及奖补 |
1,464.68 |
|
1,464.68 | ||
|
2130805 |
补充创业担保贷款基金 |
100.00 |
|
100.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
86.61 |
86.61 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
86.61 |
86.61 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
86.61 |
86.61 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.60 |
|
0.60 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,157.13 |
302 |
商品和服务支出 |
93.89 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
270.94 |
30201 |
办公费 |
11.52 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
82.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
361.76 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
139.46 |
30205 |
水费 |
0.69 |
310 |
资本性支出 |
1.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
100.52 |
30206 |
电费 |
10.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.26 |
30207 |
邮电费 |
2.97 |
31002 |
办公设备购置 |
1.38 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
47.10 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
13.80 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.22 |
30211 |
差旅费 |
5.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
86.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.99 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
1.59 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.83 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
2.55 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
4.83 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
22.13 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.76 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
13.97 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
14.31 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
1,161.97 |
公用经费合计 |
95.27 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |||
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4.00 |
|
4.00 | |||
|
223 |
国有资本经营预算支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
22301 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
2230105 |
国有企业退休人员社会化管理补助支出 |
4.00 |
|
4.00 | ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.54 |
2.55 |
2.55 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.54 |
2.55 |
2.55 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.55 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
23 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
225 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
单位：庐山市人力资源和社会保障局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计5920.62万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计5920.62万元，比上年增加4187.14万元，增长241.55%，主要原因：“才汇九江”高层次人才引进工作经费15.16万元，“三支一扶”中央补助资金89万元，省级三支一扶补助经费15万元，三支一扶工作经费147.03万元，第一批中央就业补助资金669万元，中央第二批就业补助资金项目525.45万元，就业补助县级配套资金301万元，就业补助资金省级补助资金114万元，就业见习补贴_就业创业促进工作12万元，省级就业补助资金5+2就业之家128万元，提高低保对象等困难群众基本生活保障标准76.3万元，未参保城镇大集体企业退休人员养老补助资金11.39万元，偿还改制企业政府挂账资金448万元，返程未安置就业知青和手联社及城镇大集体企业退休人员养老保障补助资金11.79万元，第一批普惠金融发展省级贴息资金102万元，第二批省级普惠贴息资金305.68万元，第一批普惠金融发展奖补资金488万元，第二批中央普惠贴息资金187万元，加大创业担保贷款扶持力度300万元，创业担保贷款担保基金100万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5916.15万元，占99.92%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4.47万元，占0.08%。
二、支出决算情况说明
本单位2024年度支出总计5920.62万元，其中本年支出合计5920.62万元，比上年增加4187.14万元，增长241.55%，主要原因：“才汇九江”高层次人才引进工作经费15.16万元，“三支一扶”中央补助资金89万元，省级三支一扶补助经费15万元，三支一扶工作经费147.03万元，第一批中央就业补助资金669万元，中央第二批就业补助资金项目525.45万元，就业补助县级配套资金301万元，就业补助资金省级补助资金114万元，就业见习补贴_就业创业促进工作12万元，省级就业补助资金5+2就业之家128万元，提高低保对象等困难群众基本生活保障标准76.3万元，未参保城镇大集体企业退休人员养老补助资金11.39万元，偿还改制企业政府挂账资金448万元，返程未安置就业知青和手联社及城镇大集体企业退休人员养老保障补助资金11.79万元，第一批普惠金融发展省级贴息资金102万元，第二批省级普惠贴息资金305.68万元，第一批普惠金融发展奖补资金488万元，第二批中央普惠贴息资金187万元，加大创业担保贷款扶持力度300万元，创业担保贷款担保基金100万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出1257.24万元，占21.23%；项目支出4663.38万元，占78.77%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数20450.00万元，决算数5916.15万元，完成年初预算的28.93%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数8.94万元，预决算差异主要原因：此项为人才发展专项经费8.94万元。
（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2.69万元，预决算差异主要原因：此项为返还经营性资产收益2.69万元。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数18812.14万元，决算数4040.70万元，完成年初预算的21.48%。预决算差异主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助10000万元，城乡居民基本养老保险2545.75万元和失地农民养老保险缴费财政补贴3621.29万元走了实拨方式。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数60.90万元，决算数60.90万元，完成年初预算的100.00%。
（五）农林水支出（类）年初预算数1488.16万元，决算数1711.71万元，完成年初预算的115.02%。预决算差异主要原因：创业担保贷款贴息及奖补资金较预算增加278.68万元。
（六）住房保障支出（类）年初预算数88.80万元，决算数86.61万元，完成年初预算的97.53%。预决算差异主要原因：2024年退休2人。
（七）国有资本经营预算支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.00万元，预决算差异主要原因：此项为国有企业退休人员社会化管理补助资金。
（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数0.60万元，预决算差异主要原因：此项为三等功和嘉奖人员奖励金0.6万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1257.24万元，其中：
（一）工资福利支出1157.13万元，比上年增加6.55万元，增长0.57%，主要原因：2024年调入1人。
（二）商品和服务支出93.89万元，比上年减少40.39万元，下降30.08%，主要原因：落实过紧日子政策，减少单位开支。
（三）对个人和家庭补助支出4.83万元，比上年减少6.40万元，下降56.98%，主要原因：遗属补助较上年减少。
（四）资本性支出1.38万元，比上年减少3.27万元，下降70.31%，主要原因：此项为办公设备购置，2024年购置减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数2.55万元，决算数2.55万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.99万元，下降27.87%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）费。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）费预算和决算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）费。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车购置。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无公务用车运行维护费。决算数与上年持平,主要原因：无公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数2.55万元，决算数2.55万元，完成全年预算的100.00%。决算数比上年减少0.99万元，下降27.87%,主要原因：应政策要求，过紧日子，节省三公经费开支。全年国内公务接待23批，累计接待225人次，主要是：劳动监察，社保中心，就业中心上级检查工作。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2024年度机关运行经费支出95.27万元，决算数比上年减少43.66万元，下降31.43%，主要原因：落实过紧日子政策，减少单位开支。
七、政府采购支出情况说明
本单位2024年度政府采购支出总额96.37万元，其中：政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出92.77万元。授予中小企业合同金额96.37万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额96.37万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金127万元，占项目支出总额的2.72 %。其中，3个项目评价结果为“优”，0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。
组织对 1 个项目开展了部门评价，为：省级三支一扶补助经费。涉及一般公共预算支出15万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，完成效果较好。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 5920.62万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成效果较好 。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
庐山市人力资源和社会保障局（本级）“省级三支一扶补助经费”“就业见习补贴_就业创业促进工作”“创业担保贷款担保基金” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
一、基本情况
（一）项目概况:
本项目名称：省级三支一扶补助经费
（二）项目绩效目标：主要用于发放2024年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、社保缴纳以及安家费等，保障其基本工资福利待遇，发挥正向激励作用，带动实现就业。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
绩效评价目的：引导和鼓励高校毕业生面向基层就业，给服务基层大学生成长搭建平台，并为在岗服务期间发放工作、生活补贴和缴纳各项社会保险。
绩效评价对象和范围：为庐山市辖区范围内三支一扶群体。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。
绩效评价要满足以下原则:
1.相关性原则
绩效评价指标体系设定要与绩效目标有直接的联系能够恰当反映目标的实现程度，
2.重要性原则
绩效评价指标体系设定要根据绩效评价的对象和内容优先使用最具代表性、最能反映评价要求的核心指标。
3.可比性原则
绩效评价指标体系设定要对同类评价对象设定共性的绩效评价指标，以便于评价结果相互比较。
4.系统性原则
绩效评价指标体系设定要将定量指标与定性指标相结合，系统反映项目所产生的社会效益、经济效益、环境效益和可持续影响等。
5.经济性原则
绩效评价指标体系设定要通俗易懂、简便易行，数据的获得要考虑现实条件和可操作性，符合成本效益原则。
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标解释/说明 |
评分标准 |
分值 |
|
成本指标（10分） |
经济成本指标 |
生活补助、社保缴纳以及安家费 |
是否按年初目标执行 |
达到年度指标值得满分， |
10 |
|
产出指标（60分） |
数量指标 |
三支一扶”人员数量 |
是否按年初目标执行 |
达到年度指标值得满分， |
20 |
|
质量指标 |
按照补助标准发放补助 |
是否按年初目标执行 |
达到年度指标值得满分， |
20 | |
|
时效指标 |
资金按时足额拨付率 |
是否按年初目标执行 |
达到年度指标值得满分， |
20 | |
|
效益指标 |
社会效益 |
为基层人员输送了紧缺急需人才 |
是否按年初目标执行 |
达到年度指标值得满分， |
10 |
|
促进基层教育， 农业，卫生，扶贫等社会事业的发展 |
是否按年初目标执行 |
达到年度指标值得满分， |
10 | ||
|
满意度指标 |
服务对象 |
三支一扶人员满意率 |
社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。 |
满意度≥90%，得10分，未达到90%的，总体满意度每下降5%，扣2分，扣完即止 |
10 |
|
总分 |
|
|
|
|
100 |
|
评价等次 |
优口良口中 口差口 | ||||
|
100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差 | |||||
绩效评价方法和标准：采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。
（三）绩效评价工作过程
具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我局的绩效评价领导小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责股室参与。按县财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效评价报告。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）绩效评价综合结论。
中央一般公共预算项目资金绩效管理工作在市财政局相关科室的具体指导和预算绩效管理工作领导小组组织下，根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求，我局2024年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，绩效目标完成情况好，与年初设定的绩效目标无偏差，项目资金执行率100%，项目绩效自评为优。
（二）绩效目标实现情况
及时足额发放2024年高校毕业生“三支一扶”人员生活补助、社保缴纳以及安家费等，保障了其基本工资福利待遇，发挥正向激励作用，带动实现就业，实现了年初设定的绩效目标。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
1.项目年初设定了有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合单位行业标准业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。
2.项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。
3.预算内容与项目内容匹配
（二）项目过程情况
1.项目资金到位率。项目资金全部到位。
2.预算执行率。纳入本次绩效自评的项目，预算执行率为100%。
3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
4.项目已制定相应的财务和业务管理制度
（三）项目产出情况
项目产出指标：（1）数量指标：2024 年“三支一扶”招募人数为13人，发放补助13人。（2）质量指标：按照补助标准发放补助率100%，完成值100%；(3)时效指标：资金按时足额拨付率100%，完成值100%。
（四）项目效益情况
效益指标：社会效益指标：为基层人员输送了紧缺急需人才，已促进；可持续影响指标：促进基层教育，农业，卫生，扶贫等社会事业的发展，已促进。
（五）满意度情况
满意度指标：服务对象满意度：三支一扶人员满意度≥95%，完成值100%。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
我局根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求完善了相关资料，同时补强了我局在预算绩效管理方面的弱项和短板，让我局相关工作人员对预算绩效管理有了更深层次的了解和学习。
(一)逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。
(二)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。
(三)加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。
问题和原因：绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性
六、有关建议
无
七、 其他需要说明的问题
无
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