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庐山市农业农村局2024年度部门决算
庐山市农业农村局2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市农业农村局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市农业农村局概况
一、部门主要职责
（一）统筹研究和组织实施全市“三农”和粮食流通工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和粮食流通有关地方性法规和市政府规章草案，参与涉农涉粮的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。
（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、粮食安全生产工作。指导农业、粮食安全生产工作。
（三）拟订深化全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的地方性管理规范性文件。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包，耕地使用权流转和承包创收仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、现代农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议、培育保护农业品牌。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作，指导产业扶贫工作。发布农业农村粮食经济信息，监测分析农业农村粮食经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。
（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业和粮食标准化生产。
（六）负责全市粮食等农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准（申报）并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业行业安全生产工作、农业检验检测体系建设、粮食质量监督检验体系建设。
（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。协助创建长江经济带绿色发展示范区的相关工作。
（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。
（九）负责全市农业和粮食储备防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。
（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制我市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展和粮食流通储备的财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。根据全市粮食储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施、储备基础设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施、储备基础设施市级投资项目。
（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责我市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治，指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外来物种。
（十三）研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施，提出全市粮食储备发展规划及粮食购销政策。管理全市粮食储备，负责市级储备粮行政管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担全市粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供求变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。承担粮食安全省长责任制考核办公室日常工作。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和储备有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。组织实施粮食收购市场准入，负责全市粮食行政管理部门实施粮食收购政策许可的行政管理和指导。负责对市本级国有粮食企业的行政管理。
（十四）统筹推进全市农业农村粮食人才工作。拟订全市农业农村粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业和粮食科技人才培养和农村实用人才培训工作。
（十五）监督指导全市农业行业和粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔业渔政、农药使用和市级粮食承储单位等安全监督管理工作。
（十六）牵头开展农业和粮食对外合作工作。指导全市系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业和粮食涉外事务，组织开展农业和粮食贸易促进和有关国际国内交流合作。组织开发农产品国内市场。
（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即庐山市农业农村局（本级）。
庐山市农业农村局（本级）设立7个内设机构，分别是：农产品粮食质量检验股、农田建设农机指导股、种植业技术推广股、经作技术推广股、水产技术推广股、畜牧兽医技术指导股(动物疫病防控股)、粮食安全保障股(军粮供应服务股)。
农产品粮食质量检验股：负责制定并组织实施农产品质量安全和粮油质量安全监测计划;负责农产品和粮油质量安全检测体系的技术指导。负责绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的认证和登记管理、信息统计、技术服务、展示推介等工作; 参与农业和粮油国家标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的实施和宣传培训。参与农产品质量安全专项整治、科普宣传、生产指导、消费引导、舆情监测等工作;推广农产品质量安全技术,推行农产品质量安全包装标识;参与农产品质量安全和粮油 质量安全应急处置和申投诉调查,开展农产品质量安全和粮油质量安全问题会商研判。负责农产品质量安全鉴定检测;负责对产中的农产品进行监督抽查;承担农产品质量安全风险预警和风 险评估具体工作等。承担并组织开展地方储备粮油、军供粮油和应急储备粮油等政策性粮油的质量安全检验监测工作,承担原粮和粮油加工食品的委托检验,承担成品粮油和"放心粮油"食品 的质量检测工作。承担国家、省级粮食部门下达的粮油质量安全监测计划任务、质量调查和品质测报工作。
农田建设农机指导股：负责高标准农田建设和农田水利建设等项目的规划设计服务等工作。承担农田建设、日常管护和 耕地质量监测保护,参与开展永久基本农田保护等工作。指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务;开展农业机械技术推广和培训等工作。
种植业技术推广股：提出实施农作物种子发展规划拟订意见建议,负责农作物种质资源及农作物新品种的保护,对农作物品种的选育、引进、试验、审定、登记提供服务等工作。负责农业科技推广有关政策和知识的宣传,推动农科教结合和产学研 协作。组织开展农业技术、技能推广培训。指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产,承担粮油生产和粮 食储备方面新品种、新技术的推广等工作。负责全市植物保护、植物检疫技术指导、体系管理;负责全市农业生物灾害和植物疫情监测预警,制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案,监督农业生物灾害和植物疫情防控;组织对农作物新品种安全性、抗病虫性评定;负责农药使用和残留控制的技术指导与 监督管理;负责植物保护、植物检疫产品的推广使用。
经作技术推广股：指导全市经济作物结构和布局调整, 承担经济作物技术指导和蔬菜、果树、茶叶、中药材等经济作物 新品种推广,组织全市经济作物产业调研。
水产技术推广股：负责水产养殖业新技术、新品种、新工艺的推广;组织养殖水域水生动物疫病防疫及病害预测报,对水产投入品(渔药、饲料等) 使用进行技术指导、跟踪。
畜牧兽医技术指导股(动物疫病防控股)：负责动物疫病监测、预测、诊断、流行病学调查研究,动物疫病预防控制技术 指导、技术培训和动物疫病防控方案拟定等工作;承担重大动物 疫情防控物资储备及组织供应工作,承担上级下达动物疫病监测 和采样任务。负责畜牧业发展规划、畜禽养殖污染治理和项目实施技术指导,开展畜禽养殖新技术、新品种、新工艺的引进、试 验、示范、培训与推广工作;承担畜牧业技术培训、生产统计、 监测和养殖场直联直报系统平台日常管理和维护任务。负责动物 及动物产品检疫、病死畜禽无害化处理等技术指导;承担动物卫 生监督和畜禽屠宰证章标志管理、畜禽屠宰信息报送和监测、养殖环节病死猪无害化处理统计、动物卫生监督行业统计等信息化管理工作.负责饲料、饲料添加剂、兽药等生产使用技术指导; 参与畜产品兽药残留监测计划实施及兽药、饲料和饲料添加剂监 测抽样;承担饲料、饲料添加剂、兽药等畜牧业生产投入品统计监测、信息化管理和技术培训工作。为兽医实验室、动物防疫、 种畜禽、饲草种业、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药、饲料与饲料添加剂等行政许可相关审查、评估提供技术支撑。
粮食安全保障股(军粮供应服务股)：贯彻执行军粮供应政策,为部队粮油供应提供服务.负责辖区内驻军军粮日常供应服务,完成军粮应急(防汛、地震、临时拉练等) 供应保障任务。为省、九江市及本市相关职能部门提供粮油供销品种、产地、数量、价格、成交金额、实有库存量等粮食市场实时数据,监测粮油价格变化。承担全市主城区居民口粮供应;承担省、九江市及市本级应急成品粮储备工作,在遇有洪灾、冰雪等突发事件时配合落实粮食应急保障预案,协助有关部门有序管控粮食供应。配合规范粮食市场集中批发交易,维持粮食市场交易流通秩序,管控市场粮油价格。
本部门年末编制内实有人员82人，其他人员0人。离退休人员151人，其中：单位发放离退休费的人员1人，养老保险基金发放养老金的人员150人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
11,037.62 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
3.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
38,450.41 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
304.90 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
328.02 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
103.18 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
1,147.64 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
9,824.32 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
3.68 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
31.45 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
123.45 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
844.36 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
37,299.24 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
49,792.93 |
本年支出合计 |
58 |
49,708.33 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
49.72 |
年末结转和结余 |
60 |
134.32 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
49,842.65 |
总计 |
62 |
49,842.65 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
49,792.93 |
49,488.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.90 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.02 |
328.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.78 |
275.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.90 |
15.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.44 |
142.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.45 |
117.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20808 |
抚恤 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.24 |
52.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.18 |
103.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.44 |
4.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.74 |
98.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.68 |
67.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.06 |
31.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,147.64 |
1,147.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,147.64 |
1,147.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120803 |
城市建设支出 |
278.51 |
278.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
869.13 |
869.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
213 |
农林水支出 |
9,908.91 |
9,604.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.90 | ||
|
21301 |
农业农村 |
8,660.55 |
8,355.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.90 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,534.24 |
1,534.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
323.71 |
18.81 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
304.90 | ||
|
2130104 |
事业运行 |
4.97 |
4.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
14.25 |
14.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85.39 |
85.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
146.47 |
146.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130110 |
执法监管 |
1.19 |
1.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.78 |
13.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,658.00 |
1,658.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130122 |
农业生产发展 |
459.66 |
459.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
105.50 |
105.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130126 |
农村社会事业 |
24.70 |
24.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
913.94 |
913.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130148 |
渔业发展 |
137.56 |
137.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,237.18 |
3,237.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21303 |
水利 |
85.47 |
85.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130309 |
水利执法监督 |
85.47 |
85.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
212.70 |
212.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
212.70 |
212.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
950.20 |
950.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
950.20 |
950.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159802 |
制造业 |
3.68 |
3.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
216 |
商业服务业等支出 |
31.45 |
31.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
0.50 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
30.95 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
30.95 |
30.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
123.45 |
123.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.45 |
123.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.45 |
123.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
844.36 |
844.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22201 |
粮油物资事务 |
543.36 |
543.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
543.36 |
543.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22204 |
粮油储备 |
301.00 |
301.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
231.00 |
231.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
70.00 |
70.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
37,299.24 |
37,299.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
49,708.33 |
2,007.27 |
47,701.06 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.02 |
264.98 |
63.04 |
|||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.78 |
237.82 |
37.96 |
|||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.90 |
15.90 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.44 |
142.44 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.45 |
79.49 |
37.96 |
|||||
|
20808 |
抚恤 |
52.24 |
27.16 |
25.08 |
|||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.24 |
27.16 |
25.08 |
|||||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.18 |
98.74 |
4.44 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.44 |
4.44 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.74 |
98.74 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.68 |
67.68 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.06 |
31.06 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,147.64 |
1,147.64 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,147.64 |
1,147.64 |
||||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
278.51 |
278.51 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
869.13 |
869.13 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
9,824.32 |
1,520.10 |
8,304.22 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
8,575.95 |
1,520.10 |
7,055.85 |
|||||
|
2130101 |
行政运行 |
1,534.24 |
1,520.10 |
14.15 |
|||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
239.12 |
239.12 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
4.97 |
4.97 |
||||||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
14.25 |
14.25 |
||||||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85.39 |
85.39 |
||||||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
146.47 |
146.47 |
||||||
|
2130110 |
执法监管 |
1.19 |
1.19 |
||||||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.78 |
13.78 |
||||||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,658.00 |
1,658.00 |
||||||
|
2130122 |
农业生产发展 |
459.66 |
459.66 |
||||||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
105.50 |
105.50 |
||||||
|
2130126 |
农村社会事业 |
24.70 |
24.70 |
||||||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
913.94 |
913.94 |
||||||
|
2130148 |
渔业发展 |
137.56 |
137.56 |
||||||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,237.18 |
3,237.18 |
||||||
|
21303 |
水利 |
85.47 |
85.47 |
||||||
|
2130309 |
水利执法监督 |
85.47 |
85.47 |
||||||
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
212.70 |
212.70 |
||||||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
212.70 |
212.70 |
||||||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
950.20 |
950.20 |
||||||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
950.20 |
950.20 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.68 |
3.68 |
||||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
3.68 |
3.68 |
||||||
|
2159802 |
制造业 |
3.68 |
3.68 |
||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
31.45 |
31.45 |
||||||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
0.50 |
0.50 |
||||||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
30.95 |
30.95 |
||||||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
30.95 |
30.95 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
123.45 |
123.45 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.45 |
123.45 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.45 |
123.45 |
||||||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
844.36 |
844.36 |
||||||
|
22201 |
粮油物资事务 |
543.36 |
543.36 |
||||||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
543.36 |
543.36 |
||||||
|
22204 |
粮油储备 |
301.00 |
301.00 |
||||||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
231.00 |
231.00 |
||||||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
70.00 |
70.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
37,299.24 |
37,299.24 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
11,037.62 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
3.00 |
3.00 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
38,450.41 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
328.02 |
328.02 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
103.18 |
103.18 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
1,147.64 |
1,147.64 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
9,604.01 |
9,604.01 |
||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
3.68 |
3.68 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
31.45 |
31.45 |
||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
123.45 |
123.45 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
844.36 |
844.36 |
||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
37,299.24 |
0.15 |
37,299.09 |
|||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
49,488.03 |
本年支出合计 |
59 |
49,488.03 |
11,037.62 |
38,450.41 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
49,488.03 |
总计 |
64 |
49,488.03 |
11,037.62 |
38,450.41 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
11,037.62 |
2,007.27 |
9,030.35 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
328.02 |
264.98 |
63.04 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
275.78 |
237.82 |
37.96 | ||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
15.90 |
15.90 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
142.44 |
142.44 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
117.45 |
79.49 |
37.96 | ||
|
20808 |
抚恤 |
52.24 |
27.16 |
25.08 | ||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
52.24 |
27.16 |
25.08 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
103.18 |
98.74 |
4.44 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
4.44 |
4.44 | |||
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
4.44 |
4.44 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
98.74 |
98.74 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
67.68 |
67.68 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.06 |
31.06 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
9,604.01 |
1,520.10 |
8,083.91 | ||
|
21301 |
农业农村 |
8,355.65 |
1,520.10 |
6,835.55 | ||
|
2130101 |
行政运行 |
1,534.24 |
1,520.10 |
14.15 | ||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
18.81 |
18.81 | |||
|
2130104 |
事业运行 |
4.97 |
4.97 | |||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
14.25 |
14.25 | |||
|
2130108 |
病虫害控制 |
85.39 |
85.39 | |||
|
2130109 |
农产品质量安全 |
146.47 |
146.47 | |||
|
2130110 |
执法监管 |
1.19 |
1.19 | |||
|
2130119 |
防灾救灾 |
13.78 |
13.78 | |||
|
2130120 |
稳定农民收入补贴 |
1,658.00 |
1,658.00 | |||
|
2130122 |
农业生产发展 |
459.66 |
459.66 | |||
|
2130125 |
农产品加工与促销 |
105.50 |
105.50 | |||
|
2130126 |
农村社会事业 |
24.70 |
24.70 | |||
|
2130135 |
农业生态资源保护 |
913.94 |
913.94 | |||
|
2130148 |
渔业发展 |
137.56 |
137.56 | |||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
3,237.18 |
3,237.18 | |||
|
21303 |
水利 |
85.47 |
85.47 | |||
|
2130309 |
水利执法监督 |
85.47 |
85.47 | |||
|
21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果
衔接乡村振兴 |
212.70 |
212.70 | |||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
212.70 |
212.70 | |||
|
21308 |
普惠金融发展支出 |
950.20 |
950.20 | |||
|
2130803 |
农业保险保费补贴 |
950.20 |
950.20 | |||
|
216 |
商业服务业等支出 |
31.45 |
31.45 | |||
|
21602 |
商业流通事务 |
0.50 |
0.50 | |||
|
2160217 |
市场监测及信息管理 |
0.50 |
0.50 | |||
|
21699 |
其他商业服务业等支出 |
30.95 |
30.95 | |||
|
2169999 |
其他商业服务业等支出 |
30.95 |
30.95 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
123.45 |
123.45 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
123.45 |
123.45 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
123.45 |
123.45 |
|||
|
222 |
粮油物资储备支出 |
844.36 |
844.36 | |||
|
22201 |
粮油物资事务 |
543.36 |
543.36 | |||
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
543.36 |
543.36 | |||
|
22204 |
粮油储备 |
301.00 |
301.00 | |||
|
2220401 |
储备粮油补贴 |
231.00 |
231.00 | |||
|
2220402 |
储备粮油差价补贴 |
70.00 |
70.00 | |||
|
229 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 | |||
|
22999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
0.15 |
0.15 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,813.39 |
302 |
商品和服务支出 |
131.07 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
413.79 |
30201 |
办公费 |
8.14 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
102.68 |
30202 |
印刷费 |
1.04 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
701.69 |
30203 |
咨询费 |
1.50 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
140.41 |
30205 |
水费 |
0.78 |
310 |
资本性支出 |
11.13 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
142.01 |
30206 |
电费 |
9.42 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
74.91 |
30207 |
邮电费 |
2.69 |
31002 |
办公设备购置 |
1.64 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
65.66 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
24.17 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.82 |
30211 |
差旅费 |
0.80 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
127.61 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
8.91 |
30213 |
维修（护）费 |
0.76 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
8.73 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
51.69 |
30215 |
会议费 |
0.13 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
8.02 |
30216 |
培训费 |
0.89 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
14.33 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
9.49 |
|
30304 |
抚恤金 |
27.16 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.03 |
30225 |
专用燃料费 |
1.50 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
12.49 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
5.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
43.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
24.24 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.26 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
4.48 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
1,865.08 |
公用经费合计 |
142.20 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
38,450.41 |
38,450.41 |
38,450.41 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,147.64 |
1,147.64 |
1,147.64 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
1,147.64 |
1,147.64 |
1,147.64 |
|||||
|
2120803 |
城市建设支出 |
278.51 |
278.51 |
278.51 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
869.13 |
869.13 |
869.13 |
|||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
|||||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
|||||
|
2159802 |
制造业 |
3.68 |
3.68 |
3.68 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
37,299.09 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
37,299.09 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
37,299.09 |
37,299.09 |
37,299.09 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
37.57 |
37.57 |
34.08 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
22.63 |
22.63 |
19.75 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
11.63 |
11.63 |
9.49 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
11.00 |
11.00 |
10.26 |
|
3.公务接待费 |
6 |
14.94 |
14.94 |
14.33 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
14.33 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
1 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
97 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
564 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市农业农村局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
2 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
2 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计49842.65万元，其中年初结转和结余49.72万元，比上年增加49.72万元；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计49792.93万元，比上年增加19704.20万元，增长65.49%，主要原因：新增2024年8月专项债资金项目11805.72万元，庐山市农村产业融合发展示范园项目8000万元。
本年收入的具体构成：财政拨款收入49488.03万元，占99.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入304.90万元，占0.61%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计49842.65万元，其中本年支出合计49708.33万元，比上年增加19669.33万元，增长65.48%，主要原因：新增24年8月专项债资金项目支出11805.72万元，庐山市农村产业融合发展示范园项目支出8000万元；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余134.32万元，比上年增加84.59万元，增长170.13%，主要原因：农业巨灾保险资金年末结余84.59万元。
本年支出的具体构成：基本支出2007.27万元，占4.04%；项目支出47701.06万元，占95.96%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3181.38万元，决算数49488.03万元，完成年初预算的1555.55%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.00万元，预决算差异主要原因：新增庐山市人才发展专项项目资金5万元，实际支出会展费用3万元。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数258.91万元，决算数328.02万元，完成年初预算的126.69%。预决算差异主要原因：单位人员有新进的人员，人员有所增加，社会保障和就业支出增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数99.74万元，决算数103.18万元，完成年初预算的103.44%。预决算差异主要原因：单位新进人员增加，2024年卫生健康支出有所增加。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1147.64万元，预决算差异主要原因：农业血防综合治理项目支出278.51万元，第三次全市土壤普查项目支出55.8万元，未来农业示范园土地罚没款申请813.33万元。
（五）农林水支出（类）年初预算数2204.39万元，决算数9604.01万元，完成年初预算的435.68%。预决算差异主要原因：农林水支出较大，主要用于农业农村的建设，包括农业生产发展、农产品加工与促销、农村环境提升、新农村建设等项目。
（六）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数3.68万元，预决算差异主要原因：2024年农机报废更新项目支出3.68万元。
（七）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数31.45万元，预决算差异主要原因：2023年粮食执法流通监督检查经费项目支出0.5万元；2021年度省级商务发展专项资金(会展经济发展)项目支出0.95万元；省级商务发展专项资金(会展经济发展)项目支出30万元。
（八）住房保障支出（类）年初预算数123.45万元，决算数123.45万元，完成年初预算的100.00%。
（九）粮油物资储备支出（类）年初预算数494.88万元，决算数844.36万元，完成年初预算的170.62%。预决算差异主要原因：新增2023年产油大县奖励项目支出249万元；还粮食企业2022-2023年度门店及仓库租金37.48万元；省粮食收购贷款信用保证基金项目支出100万元。
（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数37299.24万元，预决算差异主要原因：新增庐山市乡村振兴（百村示范）二期项目600万元；庐山市19年统筹整合资金推进高标准建设项目还款1653.5万元；2024年8月专项债资金11805.72万元；庐山市农村产业融合发展示范园项目8000万元；庐山市乡村振兴——（百村示范）二期项目10300万元；庐山市粮食项目专项债还款4939.87万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2007.27万元，其中：
（一）工资福利支出1813.39万元，比上年减少96.38万元，下降5.05%，主要原因：全年人员和工资福利有所变动，与往年基本持平。
（二）商品和服务支出131.07万元，比上年减少25.05万元，下降16.05%，主要原因：会议、培训等费用有所减少，商品和服务支出有所下降。
（三）对个人和家庭补助支出51.69万元，比上年增加26.45万元，增长104.84%，主要原因：2023年对个人和家庭的补助有所下降，2024年退休人员增加，对个人和家庭补助支出有所增加。
（四）资本性支出11.13万元，比上年减少3.18万元，下降22.24%，主要原因：对比2023年办公设备购置有所减少。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数37.57万元，决算数34.08万元，完成全年预算的90.72%；决算数比上年减少3.68万元，下降9.75%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数22.63万元，决算数19.75万元，其中：
公务用车购置全年预算数11.63万元，决算数9.49万元，完成全年预算的81.60%，主要原因：落实过紧日子要求，公务用车购置实际购置9.49万元。决算数比上年减少2.13万元，下降18.36%,主要原因：2024年购置公务用车对比2023年购置公务用车金额有所下降。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。
公务用车运行维护费全年预算数11.00万元，决算数10.26万元，完成全年预算的93.27%，主要原因：与全年预算数基本一致。决算数比上年减少0.94万元，下降8.40%,主要原因：与全年预算数基本一致。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数14.94万元，决算数14.33万元，完成全年预算的95.95%，主要原因：与全年预算数基本一致。决算数比上年减少0.60万元，下降4.05%,主要原因：与全年预算数基本一致。全年国内公务接待97批，累计接待564人次，主要是：省内公务的接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出142.20万元，决算数比上年减少28.23万元，下降16.57%，主要原因：2024年继续落实过紧日子的要求压减支出，并且2024年比2023年人员有所减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额504.43万元，其中：政府采购货物支出168.43万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出336.00万元。授予中小企业合同金额504.43万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额504.43万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于该车是农业农村局公务用车。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目140个全面开展绩效自评，共涉及资金47835.38万元，占项目支出总额的100%。其中，122个项目评价结果为“优”，18个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对6个项目开展了部门评价，分别为：2024年8月专项债资金、庐山市农村产业融合发展示范园项目、庐山市乡村振兴——（百村示范）二期项目、2024年中央耕地建设与利用资金、农作物新品种展示示范经费、现代种业发展项目。涉及一般公共预算支出1732.68万元，政府性基金预算支出30105.72万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我局牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差时及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证年度目标任务按时完成。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9030.35万元，政府性基金预算支出38450.41万元，评价结果为“优”。从评价情况看，全面完成全市农村人居环境整治、保护渔业生态资源打击非法捕捞、进一步推进我市现代农业发展、统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1.部门预算绩效管理开展情况：我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。
2.综合评价结论：统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。
3.绩效目标完成情况总体分析：水稻投保面积覆盖面≥85%、动物疫情监测点18个、动物疫情监测样品810份、家禽血吸虫病查治及疫情监测个数6个乡镇、高标准农田管护面积≥29800亩、耕地土壤环境类别划分报告及图鉴4个、解决县级储备粮1000吨轮换亏损、解决700吨县级储备粮收购差价入库、粮食应急培训1次、粮食应急培训人数≥20人、粮食地方储备4700吨、农产品定量检测≥400批次、动物疫情应急处理能力进一步提高、耕地地力质量提升、提高畜禽的生产性能、耕地质量提升，增加粮食产量。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施：未偏离绩效目标。
庐山市农业农村局（本级）“防贫保险保费”“庐山市高标准农田建后管护资金” 等项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
省级农业技术与服务专项资金专项（绿色有机名特优新农产品认证）2024年度绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。庐山市按照部省共建绿色有机农产品基地试点省要求，积极开展农产品质量安全工作。引导、鼓励辖区内农产品生产企业树立农产品质量安全意识和品牌意识，支持优质农产品生产企业申报绿色有机名特优新农产品。
（二）项目绩效目标。完成名特优新农产品认证2个，绿色食品认证1个，有机农产品认证（含再认证）5个。
二、绩效评价工作开展情况
完成名特优新农产品认证2个，绿色食品认证1个，有机农产品认证（含再认证）6个。
三、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。九江市财政局、九江市农业农村局安排庐山市绿色有机名特优新农产品认证奖补资金8万元。
（二）资金管理情况分析。
庐山市按“九财农指〔2024〕55号”文件《2024年九江市绿色有机农产品认证登记省级奖补资金方案》要求，科学分配，及时下达、合规拨付、规范使用、准确执行。并按照有关财务制定，认真履行支出责任和管理职责。
（三）总体绩效目标完成情况分析。2024年庐山市完成名特优新农产品认证2个，绿色食品认证1个，有机农产品认证（含再认证）6个。
（四）绩效指标情况分析。
数量指标：名特优新农产品、绿色食品认证完成率达到100%，有机农产品认证（含再认证）完成率达到120%。
质量指标：认证农产品质量抽检监测覆盖率达到100%。
时效指标：及时发放省级补助资金。
社会效益指标：认证农产品质量抽样监测合格率达到100%。
社会对绿色有机名特优新认可度提升。
满意度指标：消费者对农产品质量安全满意度测评达到80%以上。
四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
无。
五、绩效自评结果拟应用和公开情况
六、其他需要说明的问题
无。
集中育秧等稻油生产发展2024年度绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目概况。庐山市援春种植专业合作社2024年4月向局轻申请创建集中育秧设施建设项目（钢结构厂房+塑料大棚育苗2000亩档），补助资金47万元，因土地原因无法完成大棚建设，农业农村局联合市财政局农业股对其进行了（集中育秧设施建设项目（钢结构厂房+露地秧田育苗2000亩档），补助资金20万元）验收，满足江西省集中育秧集中育秧设施建设项目设项目补贴标准配置要求，按照《江西省农业农村厅 江西省财政厅关于印发2024年集中育秧设施建设项目实施方案的通知》赣农规计字〔2024〕28号文件要求：“补助资金根据任务完成情况拨付，设施建成并通过核验后拨付80%，剩余20%补助资金在完成一季育秧后根据育秧服务能力、设施管护情况等拨付”。
（二）项目绩效目标。建设1个集中育秧中心，育秧能力达到2000-3000亩（折大田）。
二、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析
1、项目资金到位情况分析
九财农指〔2024〕28号下达我市47万元用于集中育秧设施建设，资金列2024年政府收支分类科目‘2130122农业生产发展’。
2、项目资金执行情况分析
项目资金执行16万元，可执行资金20万元（4万元在完成一季育秧后根据育秧服务能力、设施管护情况再进行拨付）。执行率42.55%，
3、项目资金管理情况分析
项目资金用于集中育秧设施建高补助。
（二）总体绩效目标完成情况分析
已完成育秧中心的育秧设施建设1个，育秧能力达到2000-3000亩（折大田）。
（三）绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析
（1）数量指标：集中育秧设施服务水稻大田面积0.2-0.3万亩，新增育秧中心个数1个。
（2）质量指标：单季育秧通力达到0.2-0.3万亩
2、满意度指标完成情况分析
服务对象满意度指标：集中育秧设施建设对象年度指标值100%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
偏离绩效目标的原因是育秧大棚无法建设，下一步在立项之时严格把关，按照缺什么建设什么原则做好项目管理。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
无
五、其他需要说明的问题
无
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
庐山市农业农村局部门评价报告
一、部门整体支出绩效目标情况
（一）当年部门履职总体目标、工作任务
（1）.筑牢粮食安全生产底线
（2）.稳定初级农产品供给保障
（3）.重构环山环湖两带产业布局
（4）.高质量发展现代农业
（5）.夯实农业生产基础设施建设
（6）.深入开展农村人居环境整治工程
（7）.巩固提升鄱阳湖水域禁捕退捕成果
（8）.强化农产品质量安全监管
（9）.持续深化农业农村改革
（10）.落实各项惠民政策
（二）当年部门年度整体支出绩效目标
统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。
（三）部门预算绩效管理开展情况
我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。
（四）当年部门预算及执行情况
2024年度预算资金合计49842.65万元，其中：基本支出2007.27万元，项目支出47835.38万元。我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，农业农村局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：
1、数量指标
水稻投保面积覆盖面≥85%、育肥猪保险覆盖率≥45%、动物疫情监测点81个、耕地地力监测点（国家1个）、粮食应急培训人数≥20人、解决县级储备粮1000吨轮换亏损、支持农民合作社4家、支持家庭农场1家、新增改善灌溉面积≥500亩、大力扶持龙头企业1家、建成省级农业物联网示范基地1个、农产品品牌建设数量3个、动物疫情应急防控培训次数＞1次、动物疫情应急防控监测及检测采样次数＞3次、动物疫情应急防控消毒次数＞3次、养殖环节病死猪无害化处理头数271头、放流四大家鱼苗种304万尾、放流翘嘴鲌200万尾、渔政执法工作人员血防补贴11个、农产品定量检测≥400批次、科技示范展示基地≥1个、特聘农技员数量10人、部队粮食供应正常运转、完成村庄整治任务和村庄长效管护61个、发放实际种粮农民一次性补贴资12.55万元，补贴面积0.86万亩，绿色优质高效管理核心示范基地≥200亩、耕地地力保护补贴面积≧13万亩、完成测土配方施肥技术推广面积28.6万亩次以上，打造0.5万亩“三新”集成配套技术示范区，建立三个类型土壤酸化改良示范片，完成2000亩绿肥种植，完成酸化耕地治理效果监测点1个，开展12个耕地质量点位调查，取土化验105个。
2、质量指标
风险保障水平高于去年、进一步提高动物疫情应急处理能力、保障我市各乡镇农业血防传播阻断达标、耕地地力质量提升、检查各乡镇环境整治进展成效多方面情况、村庄卫生洁化、村内沟塘净化、村庄环境美化、村内道路畅通、村庄设施完好、农户建房有序。完善审批机制、风险保障总额高于去年、提升农民农技水平、田间基础设施正常发挥作用有所提升、有效遏制病虫害爆发流行成灾、有健全的高标准农田建后管护机制、保质保量完成审计任务、灾后生产能力基本恢复、提升农产品加工水平明显提高、动物疫情预警能力提升、保障粮食执法工作正常运转、村庄整治达标、提升庐山市云雾茶产业协会机构运转能力。
3、时效指标
年度执行率100%、及时完成任务。
（二）履职效果情况：
1、经济效益
做大做强庐山云雾茶产业发展、带动休闲农业经营主体增收、农作物损失减少、使地规范种子经营市场秩序提高，保障农民用种安全、粮食储备数量保障率100%、养殖户收益提高、保护油菜种植户种植积极性≥90%、企业收入增加、水产遗传资源保护达标率达标、受益农户和人口覆盖率≥95%。
2、社会效益
提高畜禽的生产性能、提高疫区地方公共卫生安全、企业带动农户增收能力增强、农业生产托管服务能力提升、宅基地改严守土地公有制性质不改变、耕地红线不突破、农民利益不受损、提供就业岗位增加、有效维护庐山市粮食领域正常运转、粮食综合生产能力明显提升、促进中药材种植的推广、强化粮食购销领域监管、水产遗传资源多样性、建立高效协同重大技术推广模式。
3、生态效益
农村人居环境进一步改善、提高当地环境、耕地质量逐步提升、耕地地力质量提升，环境得到改善、公共卫生安全进一步提高、重点河湖水质优良率达标。
（三）社会满意度及可持续性影响
养殖户满意度＞85%、高标准农田项目区土地经营者满意度≥85%、受益企业满意度≥90%、受益群众满意率≥90%。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.部门整体支出的预算资金安排和使用上仍有不可预见性。
2.部门整体支出和项目支出绩效目标量化、细化不够，项目支出绩效目标跟踪管理相关工作落实有待加强。
3.预算执行率有待提高。
（二）改进的方向和具体措施
1.加强预算管理，财务人员科学编制预算。
2.增强绩效管理意识，提高单位绩效管理水平。多参加绩效管理的相关培训、讲座，从多种渠道学习绩效管理的新知识、新理念，加深对政策的了解，将绩效管理工作制度落到部门工作的各个环节，实施以结果为导向的预算绩效管理。
3.加快推进资金预算执行，做好年度资金支出计划，实现项目全过程管理，做好资金支出进度和绩效目标“双监控”，提高预算执行率。
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