庐山市农业农村局2023年度部门决算 

目    录

第一部分  庐山市农业农村局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”和粮食流通工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和粮食流通有关地方性法规和市政府规章草案，参与涉农涉粮的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、粮食安全生产工作。指导农业、粮食安全生产工作。

（三）拟订深化全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的地方性管理规范性文件。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包，耕地使用权流转和承包创收仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、现代农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议、培育保护农业品牌。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作，指导产业扶贫工作。发布农业农村粮食经济信息，监测分析农业农村粮食经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业和粮食标准化生产。

（六）负责全市粮食等农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准（申报）并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业行业安全生产工作、农业检验检测体系建设、粮食质量监督检验体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。协助创建长江经济带绿色发展示范区的相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业和粮食储备防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制我市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展和粮食流通储备的财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。根据全市粮食储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施、储备基础设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施、储备基础设施市级投资项目。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责我市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治，指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外来物种。

（十三）研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施，提出全市粮食储备发展规划及粮食购销政策。管理全市粮食储备，负责市级储备粮行政管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担全市粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供求变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。承担粮食安全省长责任制考核办公室日常工作。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和储备有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。组织实施粮食收购市场准入，负责全市粮食行政管理部门实施粮食收购政策许可的行政管理和指导。负责对市本级国有粮食企业的行政管理。

（十四）统筹推进全市农业农村粮食人才工作。拟订全市农业农村粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业和粮食科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）监督指导全市农业行业和粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔业渔政、农药使用和市级粮食承储单位等安全监督管理工作。

（十六）牵头开展农业和粮食对外合作工作。指导全市系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业和粮食涉外事务，组织开展农业和粮食贸易促进和有关国际国内交流合作。组织开发农产品国内市场。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

本单位设立7个内设机构。农产品粮食质量检验股、农田建设农机指导股、种植业技术推广股、经作技术推广股、水产技术推广股、畜牧兽医技术指导股(动物疫病防控股)、粮食安全保障股(军粮供应服务股)。

农产品粮食质量检验股：负责制定并组织实施农产品质量安全和粮油质量安全监测计划;负责农产品和粮油质量安全检测体系的技术指导。负责绿色食品、有机农产品、地理标志农产品的认证和登记管理、信息统计、技术服务、展示推介等工作; 参与农业和粮油国家标准、行业标准和相关技术规范及项目计划的实施和宣传培训。参与农产品质量安全专项整治、科普宣传、生产指导、消费引导、舆情监测等工作;推广农产品质量安全技术,推行农产品质量安全包装标识;参与农产品质量安全和粮油 质量安全应急处置和申投诉调查,开展农产品质量安全和粮油质量安全问题会商研判。负责农产品质量安全鉴定检测;负责对产中的农产品进行监督抽查;承担农产品质量安全风险预警和风 险评估具体工作等。承担并组织开展地方储备粮油、军供粮油和应急储备粮油等政策性粮油的质量安全检验监测工作,承担原粮和粮油加工食品的委托检验,承担成品粮油和"放心粮油"食品 的质量检测工作。承担国家、省级粮食部门下达的粮油质量安全监测计划任务、质量调查和品质测报工作。

农田建设农机指导股：负责高标准农田建设和农田水利建设等项目的规划设计服务等工作。承担农田建设、日常管护和 耕地质量监测保护,参与开展永久基本农田保护等工作。指导农业机械服务体系建设,组织开展农业机械社会化服务;开展农业机械技术推广和培训等工作。

种植业技术推广股：提出实施农作物种子发展规划拟订意见建议,负责农作物种质资源及农作物新品种的保护,对农作物品种的选育、引进、试验、审定、登记提供服务等工作。负责农业科技推广有关政策和知识的宣传,推动农科教结合和产学研 协作。组织开展农业技术、技能推广培训。指导粮油作物结构和布局调整及标准化生产,承担粮油生产和粮 食储备方面新品种、新技术的推广等工作。负责全市植物保护、植物检疫技术指导、体系管理;负责全市农业生物灾害和植物疫情监测预警,制定重大农业生物灾害和植物疫情应急预案和防治方案,监督农业生物灾害和植物疫情防控;组织对农作物新品种安全性、抗病虫性评定;负责农药使用和残留控制的技术指导与 监督管理;负责植物保护、植物检疫产品的推广使用。

经作技术推广股：指导全市经济作物结构和布局调整, 承担经济作物技术指导和蔬菜、果树、茶叶、中药材等经济作物 新品种推广,组织全市经济作物产业调研。

水产技术推广股：负责水产养殖业新技术、新品种、新工艺的推广;组织养殖水域水生动物疫病防疫及病害预测报,对水产投入品(渔药、饲料等) 使用进行技术指导、跟踪。

畜牧兽医技术指导股(动物疫病防控股)：负责动物疫病监测、预测、诊断、流行病学调查研究,动物疫病预防控制技术 指导、技术培训和动物疫病防控方案拟定等工作;承担重大动物 疫情防控物资储备及组织供应工作,承担上级下达动物疫病监测 和采样任务。负责畜牧业发展规划、畜禽养殖污染治理和项目实施技术指导,开展畜禽养殖新技术、新品种、新工艺的引进、试 验、示范、培训与推广工作;承担畜牧业技术培训、生产统计、 监测和养殖场直联直报系统平台日常管理和维护任务。负责动物 及动物产品检疫、病死畜禽无害化处理等技术指导;承担动物卫 生监督和畜禽屠宰证章标志管理、畜禽屠宰信息报送和监测、养殖环节病死猪无害化处理统计、动物卫生监督行业统计等信息化管理工作.负责饲料、饲料添加剂、兽药等生产使用技术指导; 参与畜产品兽药残留监测计划实施及兽药、饲料和饲料添加剂监 测抽样;承担饲料、饲料添加剂、兽药等畜牧业生产投入品统计监测、信息化管理和技术培训工作。为兽医实验室、动物防疫、 种畜禽、饲草种业、畜禽屠宰、动物诊疗、兽药、饲料与饲料添加剂等行政许可相关审查、评估提供技术支撑。

粮食安全保障股(军粮供应服务股)：贯彻执行军粮供应政策,为部队粮油供应提供服务.负责辖区内驻军军粮日常供应服务,完成军粮应急(防汛、地震、临时拉练等) 供应保障任务。为省、九江市及本市相关职能部门提供粮油供销品种、产地、数量、价格、成交金额、实有库存量等粮食市场实时数据,监测粮油价格变化。承担全市主城区居民口粮供应;承担省、九江市及市本级应急成品粮储备工作,在遇有洪灾、冰雪等突发事件时配合落实粮食应急保障预案,协助有关部门有序管控粮食供应。配合规范粮食市场集中批发交易,维持粮食市场交易流通秩序,管控市场粮油价格。

本部门年末在职人员86人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员146人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计30088.73万元，其中年初结转和结余0.00万元，比上年减少6.23万元，下降100.00%；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计30088.73万元，比上年增加22152.96万元，增长279.15%，主要原因：新增2021年粮食等重要农产品仓储设施项目(地方粮食项目)1867万元、2021年高标准农田建设项目县级自筹资金项目858万元、农业农村局—2022年度高标准农田建设项目县级自筹资金项目670.48万元、2023年新增农业农村局－庐山市乡村振兴（百村示范）二期项目16400万元。

本年收入的具体构成：财政拨款收入29822.80万元，占99.12%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入265.93万元，占0.88%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计30088.73万元，其中本年支出合计30039.01万元，比上年增加22097.01万元，增长278.23%，主要原因：新增2021年粮食等重要农产品仓储设施项目(地方粮食项目)1867万元、2021年高标准农田建设项目县级自筹资金项目858万元、农业农村局—2022年度高标准农田建设项目县级自筹资金项目670.48万元、2023年新增农业农村局－庐山市乡村振兴（百村示范）二期项目16400万元，因此支出较上年有所增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余49.72万元，比上年增加49.72万元，主要原因：2023年实有资金账户结余的金额。

本年支出的具体构成：基本支出2105.44万元，占7.01%；项目支出27933.57万元，占92.99%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数4557.64万元，决算数29822.80万元，完成年初预算的654.35%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算数366.80万元，决算数634.65万元，完成年初预算的173.02%。预决算差异主要原因：单位人员有新进的人员，人员有所增加，社会保障和就业支出增加。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数70.65万元，决算数107.41万元，完成年初预算的152.03%。预决算差异主要原因：单位人员增加，2023年卫生健康支出有所增加。

（三）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数911.71万元，预决算差异主要原因：2023年农业农村局有安排农村基础设施建设，增加2021年高标准农田建设项目县级自筹资金和2017年以来高标准农田建后管护项目资金，因此有城乡社区的支出。

（四）农林水支出（类）年初预算数3711.41万元，决算数9099.39万元，完成年初预算的245.17%。预决算差异主要原因：农林水支出较大，主要用于农业农村的建设，包括农业生产发展、农产品加工与促销、农村环境提升、新农村建设等项目。

（五）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数78.48万元，预决算差异主要原因：增加2021年度省级商务发展专项资金(会展经济发展)项目资金，因此商业服务业等支出有所增加。

（六）住房保障支出（类）年初预算数140.78万元，决算数130.81万元，完成年初预算的92.92%。预决算差异主要原因：与2023年年初预算基本相符。

（七）粮油物资储备支出（类）年初预算数268.00万元，决算数2460.36万元，完成年初预算的918.04%。预决算差异主要原因：今年粮油物资储备有所增加，因此支出上升。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数16400.00万元，预决算差异主要原因：新增农业农村局－庐山市乡村振兴（百村示范）二期项目16400万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2105.44万元，其中：

（一）工资福利支出1909.77万元，比上年增加45.63万元，增长2.45%，主要原因：2023年有新进的人员，因此工资福利支出有所增加。

（二）商品和服务支出156.12万元，比上年增加28.40万元，增长22.24%，主要原因：2023年项目增加，因此商品和服务支出有所增加。

（三）对个人和家庭补助支出25.23万元，比上年减少135.81万元，下降84.33%，主要原因：2022年有较大的对个人和家庭补助支出，2023年对个人和家庭补助支出减少。

（四）资本性支出14.31万元，比上年增加14.31万元，主要原因：增加办公设备购置11.24万，信息网络及软件购置更新3.07万。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.20万元，决算数37.76万元，完成全年预算的98.86%；决算数比上年增加29.92万元，增长381.30%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年无因公出国（境）支出。决算数与上年持平，主要原因：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数23.20万元，决算数22.83万元，其中：

公务用车购置全年预算数12.00万元，决算数11.63万元，完成全年预算的96.88%，主要原因：与全年预算数基本一致。决算数比上年增加11.63万元,主要原因：2023年新增购置一辆公务用车，2022年未购置，因此较上年增加公务用车购置数。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数11.20万元，决算数11.20万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：与全年预算数一致。决算数比上年增加9.27万元,增长478.92%，主要原因：2022年人员公务用车运行维护费用报账不及时，导致无法出账，造成公务用车运行维护费用没有及时出账，2023年按照实际情况支出公务用车运行维护费。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。

（三）公务接待费全年预算数15.00万元，决算数14.94万元，完成全年预算的99.59%，主要原因：与全年预算数基本一致。决算数比上年增加9.03万元,增长152.70%，主要原因：2022年人员公务接待费用报账不及时，导致无法出账，造成公务接待费用没有及时出账。2023年按照实际情况支出公务接待费。全年国内公务接待132批，累计接待990人次，主要是：省内公务的接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出170.43万元，决算数比上年增加42.71万元，增长33.44%，主要原因：2023年继续落实过紧日子的要求压减支出，因为2023年新进七名员工，因此机关运行经费有所增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额624.62万元，其中：政府采购货物支出522.02万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出102.60万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目128个全面开展绩效自评，共涉及资金27933.57万元，占项目支出总额的100%。其中，116个项目评价结果为“优”，12个项目评价结果为“良”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：2021年粮食等重要农产品仓储设施项目(地方粮食项目)、2022年农业巨灾保险、农业农村局—动物免疫效果监测、病虫害控制、2017年以来高标准农田建后管护、2021年高标准农田建设项目县级自筹资金、农业农村局－庐山市乡村振兴（百村示范）二期项目。涉及一般公共预算支出2050.57万元，政府性基金预算支出17311.71万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。定期开展项目支出绩效监控工作，及时收集汇总季度目标完成情况，发现严重偏差时及时反馈，采取有效措施，重点跟踪，及时纠偏，阶段性任务能够按计划完成，全年性任务基本能够按进度执行，保证年度目标任务按时完成。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出 10621.86万元，政府性基金预算支出17311.71万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，全面完成全市农村人居环境整治、保护渔业生态资源打击非法捕捞、进一步推进我市现代农业发展、统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1.部门预算绩效管理开展情况：我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。

2.综合评价结论：统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。

3.绩效目标完成情况总体分析：开展农村人居环境整治相关行动≥1次、各乡（镇、处）农村宅基地摸底个数11个、中药材保险亩数80.1亩、淡水养殖投保数量3800头、高标准农田管护面积3.58万亩、全国休闲农业重点县1个、支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长面积≥5000亩、新增改善灌溉面积≥500亩、动物疫情应急防控培训次数＞1次、农产品定量检测≥400批次、粮食地方储备4700吨、肉牛投保数量2500头、完成村庄整治任务和村庄长效管护61个。

4.偏离绩效目标的原因和改进措施：未偏离绩效目标。

本部门“  农业农村局—2022年度高标准农田建设项目县级自筹资金 ”、“新农村建设” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

中央耕地建设与利用专项2023年度

绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目概况。

省下达我市2023年度高标准农田建设任务为1.9万亩，其中新建0.2万亩，改造提升1.7万亩，高效节水灌溉任务0.13万亩，我市实际规划建设高标准农田面积1.95万亩，其中新建0.25万亩，改造提升1.7万亩，高效节水灌溉面积0.21万亩，通过土地平整、灌溉与排水、农田输配电等工程建设，有效改善项目区农业基础设施条件，提升耕地质量和农田灌溉排水、节水能力，提高粮食综合生产能力，计划总投资5700万元。

（二）项目绩效目标。

新建高标准农田0.2万亩，改造提升1.7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；其中，新增高效节水灌溉面积0.13万亩，提升农田灌溉排水和节水能力。

二、绩效评价工作开展情况

及时开展绩效评价工作。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。

资金已拨付至项目乡镇，按照实际进度及合同规定进行拨付。

（三）资金管理情况分析。

资金严格按照相关规定进行拨付使用。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

新建高标准农田0.2万亩，改造提升1.7万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力，提升农田灌溉排水和节水能力

（四）绩效指标情况分析。

（1）产出指标

数量指标

新建高标准农田面积0.2万亩，改造提升1.7万亩。我市2023年度高标准农田建设新建面积0.2万亩，改造提升1.7万亩，完成绩效目标。

质量指标

项目验收合格率大于等于95%。项目暂未验收，预计验收合格率达到100%，完成绩效目标。

时效指标

任务完成及时性1-2年。该项目工期为半年，能够及时完成任务，完成绩效目标。

成本指标

亩均投入标准3000元左右。该项目亩均投入标准为3000元/亩，完成绩效目标。

（2）效益指标

社会效益指标

粮食综合生产能力明显提升，田间道路通达度平原区达到100%，丘陵区大于等于90%。通过项目建设，改善农田基础设施条件，使粮食综合生产能力得到明显提升，田间道路通达度达到100%，完成绩效目标。

生态效益指标

耕地质量逐步提升。通过项目建设，使得耕地质量得到提升，完成绩效目标。

可持续影响指标

水资源利用率逐步提升。通过项目建设，改善灌排能力，使得水资源利用率得到提升，完成绩效目标。

（3）满意度指标

服务对象满意度指标

受益群众满意率大于等于90%。通过项目建设，提高项目区粮食产能，群众满意率大于90%，完成绩效目标。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

六、其他需要说明的问题

无。

2023年度庐山市新型农业经营主体培育项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

庐山市2023年度新型农业经营主体培育项目主要目的是支持4个农民合作社和1个家庭农场发展，提高农产品品质，发挥示范新型农业经营主体引领一片、带动一片的作用。项目内容分别是，庐山市国松云雾茶叶种植专业合作社空气能热水能量增加、屋顶沥青瓦改造铺设、升级房屋，庐山市东鲁龙虾养殖专业合作社挖环沟，庐山市宋氏油茶专业合作社加盖仓库，九江忆恋茶叶专业合作社建设茶旅融合综合服务楼、引水渠改造，庐山市新思羽茶叶种植家庭农场建设庐山云雾茶深加工工厂，总预计投资266.48万元。建设一个新型农业经营主体服务中心，为新型农业经营主体提供专业化服务，助力新型农业经营主体高质量发展，总预计投资40万元。

（二）项目绩效目标。

总体目标：显著提升获奖补新型农业经营主体的生产经营和带动能力，加强示范辐射作用，引领新型农业经营主体发展提质增效。

阶段性目标：通过本次项目实施完成，改善新型农业经营主体的生产条件，提高作业能力，增强生产经营能力并带动周边农户增收。

二、绩效评价工作开展情况

为进一步规范财政资金管理，切实提高资金使用效益，庐山市农业农村局组成专业督导组，对项目采取事前、事中、事后全过程监管，项目完工后会同财政局对比原貌实地查看实施效果通过后进行验收，年底前完成了资金拨付，确保资金用到实处。项目建设完成后，庐山市国松云雾茶叶种植专业合作社年可实现茶叶产量6吨、接待研学3万人次，庐山市东鲁龙虾养殖专业合作社年可实现水稻产量700吨，九江忆恋茶业专业合作社年可实现加工销售茶叶2.5吨，庐山市宋氏油茶专业合作社年可实现油茶产量100吨、茶油25吨，庐山市新思羽茶叶家庭农场年可加工茶酒60吨。庐山市新型农业经营主体培育中心项目由土流集团负责施工建设，正在装修办公场所，预计2024年4月底，完成中心注册及场所选址装修，完成农村产权交易系统平台建设，完成组织架构搭建及工作人员招聘。

三、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析。截止2023年12月底，项目资金65万已拨付，项目建设已完成。

（二）总体绩效目标、绩效指标完成情况分析。本部门项目年度的产出指标、效益指标、满意度指标均为100%。

（三）绩效评价评分情况分析。本部门项目绩效评价的决策投入、过程管理、实际产出、实施效果合计得100分。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无偏离绩效目标的原因。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

已完成。

六、其他需要说明的问题

无

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

庐山市农业农村局部门评价报告

一、部门整体支出绩效目标情况

（一）当年部门履职总体目标、工作任务

（1）.筑牢粮食安全生产底线

（2）.稳定初级农产品供给保障

（3）.重构环山环湖两带产业布局

（4）.高质量发展现代农业

（5）.夯实农业生产基础设施建设

（6）.深入开展农村人居环境整治工程

（7）.巩固提升鄱阳湖水域禁捕退捕成果

（8）.强化农产品质量安全监管

（9）.持续深化农业农村改革

（10）.落实各项惠民政策

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。

（三）部门预算绩效管理开展情况

我局严格按照相关专项经费使用原则进行对口使用，专款专用，专项支付，严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，对每项专项经费都按照上级要求建立了使用规定和标准，确保专项资金专款专用，达到了使用效果。资金使用按先报后审再支付的原则来负责各个项目的开支，做到了收支平衡，根据部门要求，立足从经费节约的原则出发，做到合理安排，合理使用。

（四）当年部门预算及执行情况

2023年度预算资金合计7488.7558万元，其中：基本支出2263.14万元，项目支出5225.6158万元。我单位根据年初预算编制及时制定实施计划组织实施，农业农村局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金分配，无挪用专项经费的现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、数量指标

粮食播种面积16.276万亩、总产量6.737万吨，生猪出栏4.70万头，存栏3.27万头。我市牛羊出栏0.56万头，禽类存笼50.27万羽，出笼130万羽，肉类总产5952吨，产蛋1922吨。开展农村人居环境整治相关行动≥1次、各乡（镇、处）农村宅基地摸底个数11个、中药材保险亩数80.1亩、淡水养殖投保数量3800头、高标准农田管护面积3.58万亩、全国休闲农业重点县1个、支持防灾减灾和灾后农作物恢复生长面积≥5000亩、新增改善灌溉面积≥500亩、龙头企业1家、动物疫情应急防控培训次数＞1次、动物疫情应急防控监测及检测采样次数＞3次、动物疫情应急防控消毒次数＞3次、渔政执法工作人员血防补贴11个、农产品定量检测≥400批次、粮食地方储备4700吨、部队粮食供应正常运转、完成村庄整治任务和村庄长效管护61个、肉牛投保数量2500头、淡水养殖（鱼）投保数量10000条、淡水养殖（小龙虾）投保数量3000亩。发放耕地地力保护补贴资金1548.92万元，补贴面积13.83万亩，发放稻谷目标价格补贴资金223.97万元，补贴面积6.99万亩，发放实际种粮农民一次性补贴资12.55万元，补贴面积0.86万亩。

2、质量指标

检查各乡镇环境整治进展成效多方面情况、完善审批机制、风险保障总额高于去年、田间基础设施正常发挥作用有所提升、有健全的高标准农田建后管护机制、保质保量完成审计任务、灾后生产能力基本恢复、提升农产品加工水平明显提高、动物疫情预警能力提升、全面完成种子管理安全试验12月底完成、保障农业发展及工作运转、粮食水份指标≤13.5%、粮食杂质指标＜1%、油菜保险覆盖率≤95%、保障粮食执法工作正常运转、村庄整治达标、提升庐山市云雾茶产业协会机构运转能力。

3、时效指标

年度执行率100%、及时完成任务。

（二）履职效果情况：

1、经济效益