庐山市农业农村局部门整体支出绩效自评报告

（2020年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能。

1、统筹研究和组织实施全市“三农”和粮食流通工作的发展战略、中长期规划、重大政策。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。拟订深化全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的地方性管理规范性文件。

4、指导全市乡村特色产业、农产品加工业、现代农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。

5、负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产及负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治，指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外来物种

6、负责全市粮食等农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准（申报）并会同有关部门组织实施及全市农业和粮食储备防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复等。

7、庐山市农业农村局共有预算单位1个。编制人数143人，其中：行政编制19人、参公49人，全额拨款事业编制74人。实有人数136人，其中：行政人员19人、参公49人、全额拨款事业人员68人。固定资产816万。

(二)当年部门履职总体目标、工作任务。

1、全面完成全市农村人居环境整治；2、保护渔业生态资源打击非法捕捞3、进一步推进我市现代农业发展；4、完成市委市政府交办的其他工作。

(三)当年部门年度整体支出绩效目标。

统筹研究和组织实施“三农”和粮食流通、进一步加强农业生产发展、社会事业、公共服务、农业资源保护等管理规范化建设。全面推动发展农村社会事业、深化农村经济体制改革、指导乡村特色产业发展做好农业领域生态环境保护和节能减排等工作。

(四)部门预算绩效管理开展情况。

1、加强管理制度：把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用效率和科学精细化管理水平，提升政府执行力和公信力。

2、全面实施预算项目绩效目标管理：一是加强预算编制绩效管理。一方面，强化项目绩效目标。每年对单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算,对无具体内容、无明细支出测算的，或支出测算不够细化的项目，一律不予安排。二是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确部门单位是预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩效评价结果较差的，在每年底通过清理结转结余资

金收回部分项目资金，或在编制下年度预算时适当调减项目资金额度。三是积极推进项目绩效评价。在加强预算编制坏节的基础上，加强预算执行监管和执行结果评价，将财政监督渗透到预算管理的事前、事中、事后各个环节。

(五) 当年部门预算及执行情况。

1、2020年部门决算收入15995.35万元，支出15995.35万元，其中基本支出3417.29万元，（人员支出2252.4万元，占基本支出65.91%；公用经费支出1164.89万元，占基本支出34.09%，），主要是为保障行政机关管理工作正常运转而发生的必要费用。项目支出4401.19万元。

2、“三公经费”支出：根据上级要求和遵循厉行节约的原则，今年局机关严格控制了招待费、公车用车购置及运行维护费、因公出国（境）费等 “三公”经费支出，2020年“三公”经费支出26.5843万元，比2019年压缩了0.9万元。

3、结转结余情况：年初结转结余1620.32万元，本年收入14375.03万元，本年支出7848.48万元，年末结转结余8176.87万元。其中项目支出结转结余8176.87万元。形成年末结转和结余的主要原因：项目需到年底或次年年初验收之后才予以支付，无法在当年形成支出。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：

1、数量指标

1）全市粮食总面积15.45万亩，粮食总产量6.69万吨。2）巩固完善产业长效脱贫机制，全市有带贫益贫功能的新型农业经营主体87个（家），带动贫困户916户。3)实施“一乡一园、一园一景”产业融合工程，合理布局全市10个示范园庐山市新农村建设省级点、市县共建点共计206个点(88个自然村庄),惠及8225余户，3.68万群众，共计改水1772户，改厕2987户，改路73.26㎞，改沟102.57㎞，改塘43口，改房716栋，拆旧旱厕2412只、猪牛栏1390间，绿化面积3.34万㎡，污水管网铺设117.19㎞。加强村庄环境长效管护。4)全力推动禁捕退捕各项工作。一是强力推动船网具回收处置工作。共指导完成回收处置处置渔船1416艘，网具42.98万余公斤，签订退捕协议1160份、回收捕捞证1160本,。完成渔民建档管理1160户。5）完成最低收购价早稻1038吨，中晚稻5000吨，完成县级储备粮轮换1000吨，新增县级储备粮700吨。6）积极推进畜禽养殖污染治理，落实畜禽养殖三区划定，巩固禁养区关停退养等。质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

2、质量指标：提高了粮食产量及粮食储备规模。稳定了粮食需要全面完成脱贫攻坚及10个“一乡一园一园一景”示范点打造，较好的保护渔业生态资源及控制了动物疫情发病率，更好的提高了农民人居环境。

3、时效指标：年度执行率100%

（二）履职效果情况：

1、社会效益：提高农民收入确保社会稳定

2、经济效益：提高农民收入

3、生态效益：确保可持续性发展

（三）社会满意度及可持续性影响

农民及农业企业满意度100%

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

无

（二）改进的方向和具体措施

无

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

2020年我局严格按照局机关《财务管理制度》执行财务收支管理，认真执行区财政国库集中支付核算制度，严格依法依规依程序进行政府采购，坚持公开公平公正。

2020年庐山市农业农村局绩效自评表