庐山市农业农村局2021年部门预算

目    录

第一部分  庐山市农业农村局概况                                

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市农业农村局2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 庐山市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明 

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市农业农村局概况

一、部门主要职责

（一）统筹研究和组织实施全市“三农”和粮食流通工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村和粮食流通有关地方性法规和市政府规章草案，参与涉农涉粮的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。统筹协调和监督指导农业综合行政执法。
  （二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业、粮食安全生产工作。指导农业、粮食安全生产工作。
    （三）拟订深化全市深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的地方性管理规范性文件。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。指导农村土地承包，耕地使用权流转和承包创收仲裁工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作。指导农民合作经济组织农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。
    （四）指导全市乡村特色产业、农产品加工业、现代农业和乡镇企业发展工作，促进农村一二三产业融合发展。提出促进大宗农产品流通的建议、培育保护农业品牌。组织农业产业化龙头企业监测和评定工作，指导产业扶贫工作。发布农业农村粮食经济信息，监测分析农业农村粮食经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）负责全市种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织协调“菜篮子”工作，引导产业结构调整和产品品质的改善。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业和粮食标准化生产。

（六）负责全市粮食等农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。参与制定农产品质量安全地方标准（申报）并会同有关部门组织实施。组织农产品质量安全的重大事故调查处理和突发事件的应对工作。指导农业行业安全生产工作、农业检验检测体系建设、粮食质量监督检验体系建设。

（七）组织全市农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理。负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作，指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。协助创建长江经济带绿色发展示范区的相关工作。

（八）负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，执行有关农业生产资料标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（九）负责全市农业和粮食储备防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作，监测、报告、发布农业灾情，组织农业救灾物资储备和调拨，提出生产救灾资金安排建议，指导紧急救灾和灾后生产恢复。指导全市动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

（十）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制我市农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展和粮食流通储备的财政项目的建议，按市政府规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。根据全市粮食储备总体规划，统一负责储备基础设施建设和管理。拟订全市粮食流通设施、储备基础设施建设规划并组织实施，管理有关粮食流通设施、储备基础设施市级投资项目。

（十一）推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责我市农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十二）负责农业领域生态环境保护和节能减排工作。牵头负责农业污染源头减量和废弃物资源化利用。牵头统筹协调推进农村人居环境整治，指导全市农产品产地环境管理，牵头管理全市外来物种。

（十三）研究提出全市粮食流通体制改革方案并组织实施，提出全市粮食储备发展规划及粮食购销政策。管理全市粮食储备，负责市级储备粮行政管理，负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。承担全市粮食流通的宏观调控具体工作，监测粮食供求变化并预警预测。负责政策性粮食供应及军粮供应与管理。承担粮食安全省长责任制考核办公室日常工作。负责全市粮食流通行业管理，制定行业发展规划、政策，拟订粮食流通和储备有关地方标准、粮食地方质量标准，制定有关技术规范并监督执行。组织实施粮食收购市场准入，负责全市粮食行政管理部门实施粮食收购政策许可的行政管理和指导。负责对市本级国有粮食企业的行政管理。

（十四）统筹推进全市农业农村粮食人才工作。拟订全市农业农村粮食人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业和粮食科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十五）监督指导全市农业行业和粮食流通行业安全生产工作。负责农业机械、渔业渔政、农药使用和市级粮食承储单位等安全监督管理工作。

（十六）牵头开展农业和粮食对外合作工作。指导全市系统开放型农业及农业招商引资工作。承办政府间农业和粮食涉外事务，组织开展农业和粮食贸易促进和有关国际国内交流合作。组织开发农产品国内市场。

（十七）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

庐山市农业农村局共有预算单位1个。

编制人数147人，其中：行政编制19人、参照公务员管理的事业编制人数49人，全部补助事业编制人数75人，自收自支编制人数4人。实有人数小计114人,其中：在职人数小计92人,行政在职人数13人,参照公务员管理的事业单位在职人数35人,全部补助事业在职人数44人。离休人数小计2人,退休人数小计133人,退职人员0人,遗属人数19人。在校学生0人。

第二部分  庐山市农业农村局2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市农业农村局2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2021年庐山市农业农村局收入预算总额为3599.47万元,较上年预算安排减少14923.40万元;财政拨款收入3599.47万元,较上年预算安排减少14570.27万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排减少0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排减少0万元;国库集中支付网上结转7325.28万元,较上年预算安排增加5615.17万元。

原因：2020年农业农村局因为六个单位合并，人员增多，项目增加，因此2021年收入预算情况对比2020年有所减少。

(二)支出预算情况

2021年庐山市农业农村局支出预算总额为支出预算总额为10924.74万元,较上年预算安排减少9308.24万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出1401.97万元,较上年预算安排减少1501.74万元;其中：工资福利支出1314.25万元,商品和服务支出38.02万元,对个人和家庭的补助49.70万元,资本性支出0万元。项目支出9522.78万元,较上年预算安排减少7806.49万元;其中：工资福利支出498.47万元,商品和服务支出451.77万元,对个人和家庭的补助1061.06万元,资本性支出5630.10万元,对企业补助490.66万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出318.59万元,较上年预算安排增加318.59万元;教育支出0万元,较上年预算安排减少2.29万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排减少0万元;社会保障和就业支出193.80万元,较上年预算安排减少108.47万元;卫生健康支出55.17万元,较上年预算安排减少220.68万元;农林水支出10136.83万元,较上年预算安排减少9181.85万元;住房保障支出103.84万元,较上年预算安排减少6.96万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1812.72万元,较上年预算安排减少699.64万元;商品和服务支出489.78万元,较上年预算安排减少294.09万元;对个人和家庭的补助1110.76万元,较上年预算安排增加1059.09万元;资本性支出5630.10万元,较上年预算安排增加5327.93万元;对企业补助490.66万元,较上年预算安排减少59.69万元。

原因：2020年农业农村局因为六个单位合并，有上年度部分项目有结余资金需要在2020年支付，因此2021年预算安排支出对比2020年有所减少。

(三)财政拨款支出情况

2021年庐山市农业农村局财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额3599.47万元,较上年预算安排减少14570.27万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出318.59万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出193.80万元,卫生健康支出55.17万元,住房保障支出103.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出1401.97万元,较上年预算安排减少1501.74万元;其中：工资福利支出1314.25万元,商品和服务支出38.02万元,对个人和家庭的补助49.70万元,资本性支出0万元。项目支出9522.78万元,较上年预算安排减少7806.49万元;其中：商品和服务支出451.77万元,对个人和家庭的补助1061.06万元,资本性支出5630.10万元。

原因：2021年农业农村局人员、项目结构调整，财政节省开支，因此财政拨款支出情况对比2020年有所下降。

(四)政府性基金情况因此

2021年庐山市农业农村局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年庐山市农业农村局没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算451.77万元，比2020年预算增加48.96万元，增长12.15%。

包括办公费42.00万元、印刷费18.10万元、咨询费2.89万元、水费1.59万元、电费11.40万元、邮电费4.83万元、差旅费10.97万元、维修费8.65万元、租赁费1.65万元、会议费2.81万元、培训费85.53万元、公务接待费4.25万元、专用材料费4.53万元、专用燃料费9.49万元、劳务费65.06万元、工会经费40.00万元、福利费7.54万元、公务用车运行维护费7.62万元；其他交通费4.93万元、其他商品和服务支出117.93万元。

原因：2020有办公费结余跨年度在2021年支出，为保障机关正常运转因此机关运行费用有所增加。

(七)政府采购情况

 本部门经自查，没有政府采购安排支出。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年8月31日, 部门共有车辆4辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数2辆。

2021年无预算安排情况。

（九）农业农村局项目情况说明

1.县级储备粮费用利息补贴

1）项目概述：备战备慌，保护农民利益，满足国家地方粮食储备规模。

2）立项依据：九粮字【2015】49号

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：收购储存稻谷3700吨

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：116.50万元

7）绩效目标和指标：2021年县级储备粮费用利息补贴，收购储存稻谷3700吨，满足全市25万居民2个月口粮需要。

2.耕地地力监测网点建设

1）项目概述：按照平均每10万亩设置1个监测点的原则（按此原则设置的监测点数为基准数），构建耕地质量长期定位监测网络。

2）立项依据：2020 年度九江市粮食安全省长责任制考核评分表

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：按照平均每10万亩设置1个监测点的原则（按此原则设置的监测点数为基准数），构建耕地质量长期定位监测网络，监测点信息数据应包括土壤理化性状（有机质、全氮、有效磷、速效钾、缓效钾、pH、耕层厚度、土壤容重）、作物产量、肥料使用量等，完整的。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：5万元

7）绩效目标和指标：耕地质量得到提升

3.种子管理专项资金

1）项目概述：围绕“三农”主线，“稳粮，以优供，增效”为总体目标，确保品种种植安全，认真完成各项试验，示范，展示任务，加大种子市场管理力度，加强业务学习，全面提升素质。

2）立项依据：九农产发【2011】3 号

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：农作物品种区域安全性试验展示，种子管理安全试验，农作物新品种转基因安全评价与监管，完成我市安全监测点16 亩中稻品种的安全试验示范及产量评估。以帮助农民选好良种，规避风险，确保粮食生产安全。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：28万元

7）绩效目标和指标：1;农作物品种区域安全性试验展示，通过新品种百亩展示，使我市品种更新率达到20%以上，良种科技贡献率提高20%以上，主推品种达到50%以上，良种覆盖率达到96%以上实现水稻单产，总产效益明显提高；目标2：种子管理安全试验，紧围绕“三农”主线，“稳粮，以优供，增效”为总体目标，确保品种种植安全，认真完成各项试验，示范，展示任务，加大种子市场管理力度，加强业务学习，全面提升素质；目标3：农作物新品种转基因安全评价与监管，为了大力推广水稻“单改双”技术。协调水气热农业生产资源，积极发展粮食生产，确保国家粮食安全，探索出一条我市粮食生产的新途径；目标4：种子安全固定监测点，完成我市安全监测点16 亩中稻品种，的安全试验示范及产量评估。以帮助农民选好良种，规避风险，确保粮食生产安全。

4.重大动物疫情应对项目

1）项目概述：提高我市畜禽及其产品质量，确保我市不发生区域性重大动物疫病疫情和重大公共卫生安全事件，保障我市人民生命财产安全。

2）立项依据：庐府办发【2018】72号

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：重大动物疫情监控、培训、检测等

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：30万元

7）绩效目标和指标：重大动物疫病强制免疫密度达到100%，免疫抗体水平达到80%以上，其他各项指标达到

上级考核要求。

5.农业农机安全监理费

1）项目概述：提高我市畜禽及其产品质量，确保我市不发生区域性重大动物疫病疫情和重大公共卫生安全事件，保障我市人民生命财产安全。

2）立项依据：庐农字【2020】50

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：聘请第三方机构开展服务，开展田间踏勘、专家评审。

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：5万元

7）绩效目标和指标：完成耕地土壤环境类别划分工作，出具一报告三图鉴。

6.农产品质量安全生产监测专项费用

1）项目概述：根据《中华人民共和国农产品质量安全法》要求，加强农产品质量安全监管

2）立项依据：赣农字【2019】89号

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：制定农产品质量安全计划，开展农产品质量安全采样、检测及宣传培训

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：50万元

7）绩效目标和指标：确保农产品质量的检测合格率达到98%以上。

7.农业产业化专项资金

1）项目概述：为了加速我市农业产业发展步伐，提升农业产业水平，促进我市现代农业发展

2）立项依据：九农产字【2018】1号

3）实施主体：庐山市农业农村局

4）实施方案：支持现代农业产业园10个、支持龙头企业10家、支持乡村特色产业基地15个、支持休闲农业经营主体5个、组织农产品促销活动3次

5）实施周期：一年

6）年度预算安排：300万元

7）绩效目标和指标：目标1.进一步推进我市现代农业产业园建设提质增效；目标2.进一步提升农产品加工水平，做大做强农产品加工业；目标3.进一步支持龙头企业做大做强，带动更多农户增收；目标4.进一步推动乡村特色产业深度拓展；目标5.进一步推动乡村休闲旅游业优化升级；目标6.保障农产品展示展销工作任务；目标7.支持绿色有机农产品品牌及农产品品牌宣传。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年庐山市农业农村局"三公"经费一般公共预算安排11.87万元，其中：

因公出国0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。

公务接待4.25万元,比上年减少6.20万元，主要原因是：因财务室人员调动频繁沟通未到位，我单位预算编制人员在年初编制预算数额时出现差错，导致与上年度偏差较大。

公务用车运行7.62万元,比上年减少6.05万元，主要原因是：2021年公务用车少一辆，并且压缩经费开支。

公务用车购置0万元,比上年减少0万元，主要原因是：无。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:指农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

（二）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（三）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

粮油物资储备支出：是为保证非农业人口的粮食消费需求，调节粮食供求平衡、稳定粮食市场价格、应对重大自然灾害或其他突发事件而建立的一项物资储备制度。

乡村振兴战略：产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕。

农产品质量安全：指农产品的可靠性、使用性和内在价值，包括在生产、贮存、流通和使用过程中形成、残存的营养、危害及外在特征因子，既有等级、规格、品质等特性要求，也有对人、环境的危害等级水平的要求。

庐山市农业农村局2021年部门预算表.xls