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庐山市民政局2024年度部门决算
庐山市民政局2024年度部门决算
目 录
第一部分 庐山市民政局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 庐山市民政局概况
一、部门主要职责
民政局是主管民政工作的市政府工作单位，履行着“上为政府解忧，下为群众解愁”的重要职责，单位主要职责有：
1.在全市经济社会发展总体规划的框架内，拟订全市民政事业发展规划和政策，草拟有关地方性法规规章草案，并组织实施和监督检查。
2.承担依法对社会团体、基金会、民办企业单位进行登记管理和监察责任。
3.牵头拟订全市社会救助规划、政策和标准，健全城乡社会救助体系，组织实施农村困难群众救助，负责城乡低保、农村五保供养、临时救助、流浪乞讨人员救助等工作。
4.贯彻落实全市城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5.拟订全市行政区划管理政策和行政区划界线，地名管理办法，行政区划的设立、命名、变更等申报工作。
6.拟订全市社会福利事业发展规划、政策、标准和社会福利机构管理办法，负责福利彩票管理工作，拟订促进慈善事业的政策、组织指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作。
7.拟订全市婚姻管理、儿童收养和殡葬管理政策和规定等。
8.承办市人民政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
|
庐山市民政局本级 |
一级 |
|
|
庐山市社会福利中心 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
本部门年末编制内实有人员33人，其他人员1人。离退休人员29人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员29人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
8,677.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.67 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6,060.39 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
129.94 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
10.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
8,745.40 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
24.16 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
48.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
21.66 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
6,012.69 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,867.57 |
本年支出合计 |
58 |
14,867.57 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
14,867.57 |
总计 |
62 |
14,867.57 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
14,867.57 |
14,737.63 |
0.00 |
0.00 |
129.94 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.67 |
5.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,745.40 |
8,615.45 |
0.00 |
0.00 |
129.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
0.21 |
0.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
583.80 |
583.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
342.88 |
342.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3.94 |
3.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
236.98 |
236.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.50 |
49.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,552.07 |
1,422.12 |
0.00 |
0.00 |
129.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
238.23 |
238.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
868.86 |
868.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
143.66 |
143.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
129.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.94 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
85.96 |
85.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
85.41 |
85.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
515.70 |
515.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
515.70 |
515.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,724.43 |
4,724.43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
737.33 |
737.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,987.10 |
3,987.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20820 |
临时救助 |
87.95 |
87.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
87.39 |
87.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.55 |
0.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
798.98 |
798.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
798.98 |
798.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
176.40 |
176.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
176.40 |
176.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
256.36 |
256.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
256.36 |
256.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.16 |
24.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.82 |
11.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.63 |
5.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
6.70 |
6.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2159802 |
制造业 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.66 |
21.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
6,012.69 |
6,012.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,889.67 |
5,889.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,889.67 |
5,889.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
122.72 |
122.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
122.72 |
122.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
0.30 |
|
|
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
14,867.57 |
425.40 |
14,312.23 |
0.00 |
129.94 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
| ||
|
20132 |
组织事务 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
| ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.67 |
|
5.67 |
|
|
| ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 |
|
|
| ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,745.40 |
386.28 |
8,229.17 |
0.00 |
129.94 |
0.00 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
| ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
0.21 |
|
0.21 |
|
|
| ||
|
20802 |
民政管理事务 |
583.80 |
342.88 |
240.92 |
|
|
| ||
|
2080201 |
行政运行 |
342.88 |
342.88 |
|
|
|
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3.94 |
|
3.94 |
|
|
| ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
236.98 |
|
236.98 |
|
|
| ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.50 |
43.40 |
6.10 |
|
|
| ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
|
|
|
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
17.66 |
6.10 |
|
|
| ||
|
20810 |
社会福利 |
1,552.07 |
|
1,422.12 |
0.00 |
129.94 |
0.00 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
238.23 |
|
238.23 |
|
|
| ||
|
2081002 |
老年福利 |
868.86 |
|
868.86 |
|
|
| ||
|
2081004 |
殡葬 |
143.66 |
|
143.66 |
|
|
| ||
|
2081005 |
社会福利事业单位 |
129.94 |
|
|
0.00 |
129.94 |
0.00 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
85.96 |
|
85.96 |
|
|
| ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
85.41 |
|
85.41 |
|
|
| ||
|
20811 |
残疾人事业 |
515.70 |
|
515.70 |
|
|
| ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
515.70 |
|
515.70 |
|
|
| ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,724.43 |
|
4,724.43 |
|
|
| ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
737.33 |
|
737.33 |
|
|
| ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,987.10 |
|
3,987.10 |
|
|
| ||
|
20820 |
临时救助 |
87.95 |
|
87.95 |
|
|
| ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
87.39 |
|
87.39 |
|
|
| ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.55 |
|
0.55 |
|
|
| ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
798.98 |
|
798.98 |
|
|
| ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
798.98 |
|
798.98 |
|
|
| ||
|
20825 |
其他生活救助 |
176.40 |
|
176.40 |
|
|
| ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
176.40 |
|
176.40 |
|
|
| ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
256.36 |
|
256.36 |
|
|
| ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
256.36 |
|
256.36 |
|
|
| ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.16 |
17.46 |
6.70 |
|
|
| ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
|
|
|
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.82 |
11.82 |
|
|
|
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.63 |
5.63 |
|
|
|
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
| ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
6.70 |
|
6.70 |
|
|
| ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
2159802 |
制造业 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
| ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.66 |
21.66 |
|
|
|
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.66 |
21.66 |
|
|
|
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.66 |
21.66 |
|
|
|
| ||
|
229 |
其他支出 |
6,012.69 |
|
6,012.69 |
|
|
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
5,889.67 |
|
5,889.67 |
|
|
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
5,889.67 |
|
5,889.67 |
|
|
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
122.72 |
|
122.72 |
|
|
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
122.72 |
|
122.72 |
|
|
| ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 |
|
|
| ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
8,677.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.67 |
5.67 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6,060.39 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
8,615.45 |
8,615.45 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
24.16 |
24.16 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
|
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
|
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
48.00 |
|
48.00 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
21.66 |
21.66 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|
|
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
6,012.69 |
0.30 |
6,012.39 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
14,737.63 |
本年支出合计 |
59 |
14,737.63 |
8,677.24 |
6,060.39 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
14,737.63 |
总计 |
64 |
14,737.63 |
8,677.24 |
6,060.39 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
8,677.24 |
425.40 |
8,251.84 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.67 |
|
5.67 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.67 |
|
5.67 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.67 |
|
5.67 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
|
10.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
8,615.45 |
386.28 |
8,229.17 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
0.21 |
|
0.21 | ||
|
2080106 |
就业管理事务 |
0.21 |
|
0.21 | ||
|
20802 |
民政管理事务 |
583.80 |
342.88 |
240.92 | ||
|
2080201 |
行政运行 |
342.88 |
342.88 |
| ||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
3.94 |
|
3.94 | ||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
236.98 |
|
236.98 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
49.50 |
43.40 |
6.10 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
25.74 |
25.74 |
| ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
17.66 |
6.10 | ||
|
20810 |
社会福利 |
1,422.12 |
|
1,422.12 | ||
|
2081001 |
儿童福利 |
238.23 |
|
238.23 | ||
|
2081002 |
老年福利 |
868.86 |
|
868.86 | ||
|
2081004 |
殡葬 |
143.66 |
|
143.66 | ||
|
2081006 |
养老服务 |
85.96 |
|
85.96 | ||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
85.41 |
|
85.41 | ||
|
20811 |
残疾人事业 |
515.70 |
|
515.70 | ||
|
2081107 |
残疾人生活和护理补贴 |
515.70 |
|
515.70 | ||
|
20819 |
最低生活保障 |
4,724.43 |
|
4,724.43 | ||
|
2081901 |
城市最低生活保障金支出 |
737.33 |
|
737.33 | ||
|
2081902 |
农村最低生活保障金支出 |
3,987.10 |
|
3,987.10 | ||
|
20820 |
临时救助 |
87.95 |
|
87.95 | ||
|
2082001 |
临时救助支出 |
87.39 |
|
87.39 | ||
|
2082002 |
流浪乞讨人员救助支出 |
0.55 |
|
0.55 | ||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
798.98 |
|
798.98 | ||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
798.98 |
|
798.98 | ||
|
20825 |
其他生活救助 |
176.40 |
|
176.40 | ||
|
2082501 |
其他城市生活救助 |
176.40 |
|
176.40 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
256.36 |
|
256.36 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
256.36 |
|
256.36 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
24.16 |
17.46 |
6.70 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.46 |
17.46 |
| ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
11.82 |
11.82 |
| ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.63 |
5.63 |
| ||
|
21016 |
老龄卫生健康事务 |
6.70 |
|
6.70 | ||
|
2101601 |
老龄卫生健康事务 |
6.70 |
|
6.70 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
21.66 |
21.66 |
| ||
|
22102 |
住房改革支出 |
21.66 |
21.66 |
| ||
|
2210201 |
住房公积金 |
21.66 |
21.66 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
22999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
0.30 |
|
0.30 | ||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
391.99 |
302 |
商品和服务支出 |
24.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
67.54 |
30201 |
办公费 |
3.65 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
76.52 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
137.13 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
21.59 |
30205 |
水费 |
0.14 |
310 |
资本性支出 |
1.20 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
25.74 |
30206 |
电费 |
1.02 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
17.66 |
30207 |
邮电费 |
0.56 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.82 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
5.63 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.35 |
30211 |
差旅费 |
6.12 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
21.66 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
1.20 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.26 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
6.35 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
8.21 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
1.54 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
7.66 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
1.30 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
5.10 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
3.42 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.55 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.88 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
400.20 |
公用经费合计 |
25.20 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
6,060.39 |
6,060.39 |
|
6,060.39 |
| |||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
|
48.00 |
48.00 |
|
48.00 |
| ||
|
21598 |
超长期特别国债安排的支出 |
|
48.00 |
48.00 |
|
48.00 |
| ||
|
2159802 |
制造业 |
|
48.00 |
48.00 |
|
48.00 |
| ||
|
229 |
其他支出 |
|
6,012.39 |
6,012.39 |
|
6,012.39 |
| ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
5,889.67 |
5,889.67 |
|
5,889.67 |
| ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
5,889.67 |
5,889.67 |
|
5,889.67 |
| ||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
122.72 |
122.72 |
|
122.72 |
| ||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
122.72 |
122.72 |
|
122.72 |
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
| |||
|
|
|
|
|
| ||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
3.50 |
1.70 |
1.54 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
3.50 |
1.70 |
1.54 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
1.54 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
13 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
119 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：庐山市民政局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
1 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
1 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计14867.57万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计14867.57万元，比上年减少3212.14万元，下降17.77%，主要原因：严格控制经费支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入14737.63万元，占99.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入129.94万元，占0.87%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计14867.57万元，其中本年支出合计14867.57万元，比上年减少3212.14万元，下降17.77%，主要原因：严格控制经费支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平。
本年支出的具体构成：基本支出425.40万元，占2.86%；项目支出14312.23万元，占96.27%；经营支出129.94万元，占0.87%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数9558.13万元，决算数14737.63万元，完成年初预算的154.19%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数6.50万元，决算数5.67万元，完成年初预算的87.24%。预决算差异主要原因：严格控制经费支出。
（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数0.00万元，决算数10.00万元，预决算差异主要原因：新增移风易俗集体婚礼项目支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数6664.84万元，决算数8615.45万元，完成年初预算的129.27%。预决算差异主要原因：民政民生资金提标提补。
（四）卫生健康支出年初预算数17.46万元，决算数24.16万元，完成年初预算的138.38%。预决算差异主要原因：社保缴费基数增长。
（五）资源勘探工业信息等支出年初预算数0.00万元，决算数48.00万元，预决算差异主要原因：新增消费品以旧换新适老化改造项目。
（六）住房保障支出年初预算数21.66万元，决算数21.66万元，完成年初预算的100.00%。
（七）其他支出年初预算数2847.67万元，决算数6012.69万元，完成年初预算的211.14%。预决算差异主要原因：新增庐山市养老服务中心改造提升项目和庐山市养老服务体系建设项目。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出425.40万元，其中：
（一）工资福利支出391.99万元，比上年增加53.30万元，增长15.74%，主要原因：2024年工资普调，人员转正。
（二）商品和服务支出24.00万元，比上年减少6.88万元，下降22.27%，主要原因：严格控制经费支出
（三）对个人和家庭补助支出8.21万元，比上年减少0.33万元，下降3.86%，主要原因：严格控制经费支出。
（四）资本性支出1.20万元，比上年增加0.70万元，增长140.00%，主要原因：人员增加，增加办公设备。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数1.70万元，决算数1.54万元，完成全年预算的90.71%；决算数比上年减少2.04万元，下降56.99%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数1.70万元，决算数1.54万元，完成全年预算的90.71%，主要原因：严格控制经费支出。决算数比上年减少2.04万元，下降56.99%,主要原因：严格控制经费支出。全年国内公务接待13批，累计接待119人次，主要是：招商引资项目洽谈、上级单位调研检查。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出25.20万元，决算数比上年减少6.18万元，下降19.69%，主要原因：严格控制经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额292.32万元，其中：政府采购货物支出291.70万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.62万元。授予中小企业合同金额292.32万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额292.32万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆1辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要用于运送院内突发疾病老人的紧急医疗转运。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目102个全面开展绩效自评，共涉及资金14312.23万元，占项目支出总额的100%。其中，71个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，25个项目评价结果为“中”。
组织对18个项目开展了部门评价，分别为：最低生活保障、残疾人补贴、老年福利、儿童福利、殡葬五项免费、特困人员救助供养、临时救助、流浪乞讨人员救助支出、精简退职人员生活补助、农村“离任”两老生活补助、城镇脱贫解困专项补助、春节走访慰问资金、其他社会保障和就业支出、福利中心运转经费等项目。涉及一般公共预算支出7940.51万元，政府性基金预算支出6012.39万元。从评价情况看一般公共预算项目预期目标，20个项目目标完成程度为90%以上，较好的完成了年初设立的项目目标。政府性基金预算项目总体绩效目标以民政工作相关政策为指导，为保障受助人员的合法权益，为更好的开展社会福利事业发展给予补助，提升综合救助能力，将绩效目标细化、分解为具体的绩效指标，绩效目标与年度计划数、预算金额相对应，注重绩效目标设置的合理性和明确性。该项目绩效评价指标体系共设置一级指标、二级指标、三级指标，所有保障困难群众指标绩效目标全部完成；对社会福利事业发展给予补助由于涉及到合同年限及工程进度的问题，资金没有100%支出，但各项工作进程已按绩效目标开展。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8677.24万元，政府性基金预算支出6060.39万元，经营收入129.94万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，本次整体支出绩效自评，我们向社会群众、服务对象、本部门内部员工调查了解，社会公众对本部门的工作现状评价、深入基层调查研究、掌握真实、准确情况，促进社会经济发展，依法办事、依法行政，杜绝不作为和乱作为，改革和完善机关办事制度，缩短办事时间，提高工作效率，厉行节约、制止奢侈浪费行为等各方面均给予了满意的评价，满意度大于92%。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
我部门今年整体绩效自评结果绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体绩效自评得分为92分。部门整体项目全年预算数为9753.13万元，执行数为14867.57万元，完成预算的152.44%。项目绩效目标完成情况：一是资金发放人数达标；二是经费足额拨付率达标；三是补助标准按规定执行率达标；四是补助资金及时拨付率达标。发现的问题及原因：一是个别费用支出或核算不够规范，二是重点项目绩效管理方案不健全。下一步改进措施：一是加强财务管理相关制度的学习，今后严格按照相关财务管理规定进行财务核算；二是加强重点工作的质量管理及结果考核。
本部门“最低生活保障”“特困儿童群体基本生活保障” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。
2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
二、支出科目
1.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
三、相关专业名词
1.“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
庐山市民政局部门评价报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
1、贯彻执行党和国家关于民政工作的方针、政策和法律、法规，根据国民经济和社会发展规划，拟订个旧市民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。
2、承担依法对社会团体、民办非企业单位进行登记管理和监察的责任，指导和监督市社会团体、民办非企业单位的登记管理工作。
3、贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助和生活无着落流浪乞讨人员救助工作。
4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
5、贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。
6、贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童福利、孤弃儿童保障、儿童、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
7、会同有关部门贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
9、完成市委、市政府和上级部门交办的其他事项。
目前单位在职人员33人，其他人员1人,离退休人员28人，下设办公室、社会事务办公室、社会救助办公室、养老服务办公室。资产管理：市民政局资产保存完整，资产配置未超标准，固定资产卡片与账面相符，固定资产购置资料完整并及时归档，资产使用率为100.00%。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
1.贯彻落实社会救助政策，健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、农村五保供养、医疗救助、临时救助和生活无着落人员救助工作。
2.贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区建设政策，指导社区服务体系建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
3.贯彻落实行政区划管理政策和行政区域界线、地名管理办法，负责乡镇行政区域的设立、撤销、命名、变更和政府驻地的迁移审核报批工作，组织、指导行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名的审核报批工作。
4.贯彻落实社会福利事业发展规划、政策和标准，贯彻落实社会福利机构管理办法和福利彩票发行管理办法，组织贯彻落实促进慈善事业发展政策，组织和指导社会捐助工作，指导老年人、孤儿和残疾人等特殊群众权益保障工作；
5.贯彻落实婚姻管理、殡葬管理和儿童收养政策，负责推进婚俗和殡葬改革，指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构管理工作。
6.贯彻落实社会工作发展规划、政策和职业规范，推进社会工作人才队伍建设和有关志愿者队伍建设。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1.进一步提升社会救助水平
建立与全市经济社会发展相适应的低保标准科学制定机制，全面贯彻落实《社会救助暂行办法》，完善救助申请家庭经济状况核对机制，建立乡镇和街道办理处 “一门受理、协同办理” 服务窗口，实现救助申请人与救助部门申请诉求和办理结果的高效对接，着力解决群众的“急难”问题。
2.进一步推动养老服务业发展
加快发展老年福利事业，把养老服务业纳入全市服务业发展体系来推进，全面建成以居家为基础、社区为依托、机构为支撑的城乡养老服务体系；解决残疾人特殊生活困难和长期照护困难问题。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
部门整体支出绩效评价的目的是严格落实《预算法》及省、市绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，坚持践行节约。
我局根据本次部门整体支出绩效评价的要求，成立了绩效评价工作组，根据部门实际情况，制定绩效评价工作方案。收集和分析财务数据及相关资料，对部门整体支出绩效评价指标体系评分表内容逐条逐项评价，评价内容包括部门整体绩效评分表中涵盖的各项指标，主要包括年度部门目标设置、部门预算配置、部门会计核算管理、部门预算管理和部门职责履行情况及效果等。
根据评价体系，对获取的资料进行计算、分析、得出评价分值，客观、完整、合理的确定绩效评价报告的主要内容，出具整体支出绩效评价报告。
（五）当年部门预算及执行情况。
（一）收入支出预算安排情况。
2024年年初财政预算安排 9538.13万元，全部为公共财政预算安排，其中：基本支出362.62万元、项目支出9175.51万元。对比2023年的部门年初预算总收入3228.08万元，较上年增加6310.05万元，增长195.47%，主要增长原因是民生资金提标提补，新增乡镇区域性中心养老院建设项目，本年上级补助收入包含在预算编报中。
（二）收入支出预算执行情况。
2024年单位上级补助收入5238.17万元，2024年总支出14679.99万元，其中：基本支出425.40万元，占总支出的2.90％，项目支出14254.59万元，占总支出的97.10％。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：
（一）强化低收入人口动态监测和常态化救助。一是加强宣传力度提升社会救助知晓率。为进一步提高社会救助政策群众知晓率，提升社会救助工作的满意度、实效性和社会影响力，我局充分发挥社会救助宣传月活动作用，积极组织乡（镇）、村（社区）联动参与宣传，通过制作标语、横幅、电子屏和发放宣传册等宣传方式，实现“人找政策”向“政策找人”的转变，推动社会救助政策落实落细。截至目前，共发放宣传册6000余份，制作横幅标语100余条。二是强化低收入人口动态监测和常态化救助。联合财政部门，印发了《关于提高2024年全市困难群众基本生活保障标准的通知》（庐民字〔2024〕3号）文件，并于于5月底完成提标提补工作；截至11月，我市城乡低保5978户8988人、特困供养对象609人，累计发放低保资金5215.93万元、特困供养资金812.88万元；新增城乡低保101户180人、退出449户684人，做到“应保尽保，应退尽退”。进一步完善临时救助制度，强化“救急难”基本功能，加强基本生活救助与专项社会救助、临时救助、特殊困难群众专项帮扶制度的有效衔接，增强救助制度合力。截至目前，全市临时救助累计实施72人次，发放救助金36.03万元。三是加大信息化巡查力度。进一步加强局机关数据共享机制，印发《民政局关于进一步完善局机关数据共享机制的通知》，强化防范社会救助对象违规冒领困难群众救助补助资金；联合市监局、人社局、住建局和车管所等部门，比对低保对象经商办企、社保领取、房产和车辆情况，累计核查比对5万余人次；充分运用家庭经济核对平台及时对新增低保人员开展家庭经济核查，并对已纳入低保对象开展不定期核查，累计清退不符合享受低保对象55人，并追缴违规资金12.75万元。
（二）加强特殊人群关爱，倾力守护“一老一小”
1.养老服务体系日益完善。一是政策支持体系持续健全。出台了《关于全面推进颐养之家建设工作方案》《关于推进基本养老服务体系建设的实施方案》《庐山市乡镇敬老院资源优化配置和“一老一小幸福院”建设改革工作方案》和《庐山市加快发展老年助餐服务实施方案》，制定了基本养老服务清单，完善建设和运营补贴政策。二是增强服务供给能力。为进一步提升公办养老机构服务水平，将我市乡镇敬老院资源优化配置改革合并成6家养老院，并争取专项债9000万新建。截止目前整体工程进度已完成85%，公办养老机构面貌焕然一新；完成5所“一老一小幸福院”基础建设，为老年人和儿童提供综合性服务，全面提升农村“一老一小”关爱服务水平。三是提高养老保障水平。积极开展养老护理员职业技能培训及选拔赛，目前已完成60人次的养老护理员培训；推进居家适老化改造工作，已完成80户特殊困难老年人家庭居家适老化改造，保障困难老人居家养老安全；推进消费品以旧换新居家适老化改造，截至目前，我市共有196户老年人家庭提交了改造申请。四是加强完善养老安全监管。印发了《庐山市民政系统安全生产治本攻坚三年行动实施方案（2024-2026 年）》，进一步夯实全市民政服务机构安全管理工作基础，坚决防范遏制重特大生产安全事故。联合市消防救援大队、市监局组织全市养老机构开展培训及应急演练两次。每个机构配有1名安全设备操作技能合格操作员，定期组织养老机构工作人员观看安全生产警示教育片，强化从业人员的红线意识。
2.有力落实儿童关爱工作。一是加强孤儿、事实无人抚养儿童基本生活保障。严格落实困境儿童生活兜底保障政策，及时足额发放孤儿、事实无人抚养儿童各项补助资金。截止10月，全市共有孤儿6人，累计发放孤儿生活补助资金7.97万元；事实无人抚养儿童151人，累计发放生活补助资金157.88万元；享受残疾儿童照料护理补贴对象22人，累计发放资金28.95万元。孤儿助学7人，累计发放孤儿助学金4.5 万元，事实无人抚养儿童助学13人，累计发放事实无人抚养儿童助学金 11.17万元。二是提升对象认定精准度。对辖区内18 岁以下的儿童家庭情况及全市重残对象的家庭婚姻、配偶及生育子女情况进行实地摸排；将近四年来9352条婚姻登记数据及今年893条出生婴儿父母数据与残疾数据进行比对核查，及时将符合条件的纳入保障。建立部门联动机制，制定出台《关于进一步加强事实无人抚养儿童精准保障工作的通知》，明确职责，每季度开展一次信息比对排查，做到“应保尽保，应退尽退”；截至目前，全市共有事实无人抚养儿童151人，新增30人，退出13人。三是加强留守儿童、困境儿童心理健康关爱。建立健全日常巡视、监护评估等关爱服务制度，针对34名特殊困境儿童采取一人一策方式，进行个案式管理，提供个性化服务。联合庐山市一米阳光公益联合会开展“崇德向善 爱在中秋”的中秋节节日慰问走访和“童心筑梦 献礼八一”、“防溺水安全主题教育”、“暑期爱心学堂”等活动30余场，受益儿童800人次。四是加强政策宣传。充分利用村（居）委员会宣传栏张贴儿童福利相关政策申请办理程序，印发儿童福利政策宣传单3000余份，将事实无人抚养儿童精准保障政策纳入“政策宣讲进村（居）”活动，提升群众政策知晓率。
（三）逐步健全社会治理建设，加强提升组织自治水平
1.有序推进社会组织健康发展。一是稳步推进社会组织党建工作。始终坚持以党建为引领，强化对社会组织的监督管理，全市共有社会组织176家（其中社会团体99家，民办非企业机构77家），建立社会组织党组织43个（单独组建24个、联合组建19个），含流动党员共有在册党员460人，社会组织党建实现全覆盖。二是依法推进社会组织登记管理。3月1日起开展社会组织2024年度线上年检工作。对年检结果进行了公布，需参加年检165个，115个社会组织年检合格；未参加年检50个，已向业务主管单位发函，列入整改清单。通过整改参加补充年检的社会组织12个，拟注销社会组织5个。三是打击整治非法社会组织。向社会公布《关于坚决响应“铲除非法社会组织滋生土壤净化社会组织生态空间”的倡仪书》，在网站公布了举报电话、信箱，接受群众举报监督。打击非法社会组织喜乐教会1个，经公安、民宗、民政三部门联合执法，依法取缔该组织，进一步净化了社会组织环境。四是持续开展“三四五”行动。通过党建引领社会组织参与市域治理现代化，新增群众需求清单310条，项目认领清单310条，验收完成清单310条。主要体现在“爱心助残”、法律咨询、纠纷调解等方面，用实际行动彰显社会组织担当。五是打造为民服务品牌。争取福彩公益金50万元，建设社会组织培育发展创新基地；按照社会组织培育发展创新基地、社会组织党群服务中心、民政服务站指导中心“三合一”场所标准实施，充分发挥“三大”平台在社会组织培育孵化、党建指导、能力提升等方面的作用，打造成为基层社会建设、社会治理、公共服务的综合平台。现已与6家入驻社会组织签订《入驻协议》，打通为民服务最后一米。
2.扎实开展区划地名规范化管理。一是复核地名管理系统数据。根据上级部门要求，对国家地名信息库中群众自治组织辖区类下面的数据进行了详细的核查与梳理，共计撤并数据修改14条，删除不存在的行政区划数据1条，同步更新相关新设立的数据4条，确保了信息库数据的准确性和完整性。二是完成行政区域界线联检工作。印发了《关于开展2024年度乡行政区域界线联合检查工作的通知》，全年乡级行政区域界线联合检查4条，涉及 4 个乡镇，总长度42.08公里。
3.进一步加强福彩站点建设。我市现有站点36个，城区24个，乡镇12个，第三季度新增站点2个，全年新增站点4个，已完成全年站点建设任务。我市全年电脑票任务1162万，截至目前累计销量879.9万，任务完成率76%；全年网点即开票任务346万，截至目前累计销量355万，已完成全年任务。
（四）持续优化民政公共服务，提升群众幸福指数
1.全面推进残疾人福利工作。一是精准落实残疾人两项补贴政策，今年1-11月份全市新增残疾人两补对象216人，取消254人，惠及3824名残疾人，累计2293例享受护理补贴、2652例享受生活补贴，两项补贴资金发放总量达517.69万元。二是加快建设精神障碍社区康复服务机构。争取上级福彩资金19万元，建成庐山市翻身村、冰玉涧两个赣康心灵驿站。三是加强政策宣传力度。依托全国残疾人两项补贴信息系统，加强主动提醒告知服务，实现主动提醒率100%，让残疾人第一时间办理残疾人两项补贴；在全国助残日向市民普及残疾人两项补贴政策制度，发放宣传单页，并提供咨询服务，帮助残疾人更好的理解和运用补贴政策。
2.持续巩固惠民绿色文明殡葬改革成果。一是做好安全文明祭扫保障工作。制定了《庐山市2024年清明节祭扫服务保障工作方案》，协调相关部门，多措并举确保全市清明祭扫安全文明有序。二是加强殡葬服务机构监管。制定《庐山市殡葬服务满意度评价机制》，发动群众参与殡葬服务监督评价。常态化开展殡葬服务机构安全生产、价格秩序及服务行风检查，督导殡仪馆进行消防演练和安全隐患排查，集中开展消防演练1次，整改安全生产领域问题8个。积极开展殡葬领域不正之风和腐败问题集中整治，公示为民办实事服务项目清单。在殡仪馆醒目位置设置“行风监督码”，进一步方便群众主动监督反馈殡仪馆乱收费等问题。指导殡仪馆发放殡葬服务满意度调查问卷，每月组织工作人员对办丧群众开展电话回访。三是加强公益性公墓建设管理。通过殡葬服务设施提升改造，我市6个乡镇公墓环境得到有效改善，配套设施更加完善，并由乡镇配备了专职管理人员，办丧条件进一步提升。今年成功申报白鹿镇公益性公墓为全省示范性殡葬服务设施。
3.加强流浪乞讨人员救助管理。联合公安、城管及志愿者积极开展“燃冬专项救助行动”和“夏季送清凉”活动，对城区公共场所和郊区烂尾楼等地进行主动巡查，累计出动工作人员166人次、救助劝导街面流浪乞讨人员9人。今年以来在站救助流浪乞讨人员11人，其中护送返乡1人，确保流浪乞讨人员及时发现，及时得到救助。
4.持续推进婚俗改革。今年联合市文明办、总工会、团委、妇联等部门开展移风易俗相亲交友活动2场。为全面响应推进婚俗改革的号召，庐山市民政局以“爱情庐山”为主题，在庐山恋电影院创新设立了“庐山恋”婚姻登记点，并建立了庐山爱情主题公园户外颁证基地。9月9日，庐山恋婚姻登记点正式举办登记业务。
（五）加快慈善社工高质量发展，多方整合社会暖心能量
一是积极开展系列慈善走访活动。今年以来，我局在传统节日到来之际联合市慈善会、市公安局、市城管局分别走访困难家庭260户、烈士家庭2户、环卫工75人，共计发放物资和慰问金16.98万元。二是扎实做好慈善募捐工作。为汇聚社会各界爱心力量，助力乡村振兴，促进共同富裕，推动我省慈善事业高质量发展，今年以来我市开展了“赣鄱情”全民慈善公益节、“99公益日”募捐活动，共计筹得善款124.05万元。三是稳步推进民政服务站工作开展。我市建立了民政服务站服务指导中心1个和乡镇民政服务站点10个，每个服务站点配备至少一名社工。民政服务站累积服务时长20344小时，平均每个站点服务时长2034.4小时；累计入户探访2001次，其中入户探访孤儿及事实无人抚养儿童816次、低保特困人群406次、重度失能残疾人218次、其他困境人群561次；累计开展个案11个，社区活动28场，其他活动232场，小组活动6个。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
1.各相关科室对资金绩效管理意识有待进一步加强。专项资金绩效目标不完善。
2.资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。
（二）改进的方向和具体措施
1.加强预算绩效管理。
2.加强绩效监控。按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”。
3.建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促各业务科室加快专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
在我市门户网站与财政公开统一平台上公开了单位预决算。
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