庐山市科协技术协会2025年部门预算

目    录

第一部分  庐山市科协技术协会概况 

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市科协技术协会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》 

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市科协技术协会 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市科协技术协会概况

一、部门主要职责

根据星编发［2011］4号文件庐山市科学技术会为正科级群团组织。另根据星办发［2015］19号文件庐山市科学技术会主要职责动员广大科技工作者，围绕当地经济和社会发展，采取多种形式，开展科学技术普及活动，以提高全民科学的素质。使科协成为科技工作者之家，成为是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市科协技术协会共有预算单位1个，包括庐山市科学技术协会本级。

编制人数小计4人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计7人,其中：在职人数小计4人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计3人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市科协技术协会2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市科协技术协会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年庐山市科协技术协会收入预算总额为126.57万元,较上年预算安排增加6.31万元;财政拨款收入125.97万元,较上年预算安排增加5.71万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。增加变化原因为新增科协工作经费项目。

 (二)支出预算情况

2025年庐山市科协技术协会支出预算总额为126.57万元,较上年预算安排增加6.31万元;增加（减少）变化原因为新增科协工作经费项目。

其中：按支出项目类别划分：基本支出82.27万元,较上年预算安排增加1.01万元;其中：工资福利支出64.58万元,商品和服务支出9.25万元,对个人和家庭的补助8.45万元,资本性支出0万元；。项目支出44.3万元,较上年预算安排增加5.3万元;其中：商品和服务支出43.8万元,资本性支出0.5万元。

按支出功能科目划分：科学技术支出107.39万元,较上年预算安排增加5.94万元;社会保障和就业支出9.73万元，较上年预算安排增加0.15万元；卫生健康支出4.05万元,较上年预算安排增加0.19万元;住房保障支出5.41万元,较上年预算安排增加0.03万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出64.58万元,较上年预算安排减少10.63万元;商品和服务支出53.05万元,较上年预算安排增加8.02万元;对个人和家庭的补助8.44万元,较上年预算安排增加8.42万元;资本性支出0.5万元,较上年预算安排增加0.5万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市科协技术协会财政拨款支出预算总额125.97万元,较上年预算安排增加5.71万元;增加变化原因为新增科协工作经费项目。

按支出功能科目划分：科学技术支出106.78万元,较上年预算安排增加5.34万元；社会保障和就业支出9.73万元,较上年预算安排增加0.15万元;卫生健康支出4.05万元,较上年预算安排增加0.19万元;住房保障支出5.41万元,较上年预算安排增加0.03万元。

按支出项目类别划分： 基本支出82.27万元,较上年预算安排增加1.01万元;其中：工资福利支出64.58万元,商品和服务支出9.25万元,对个人和家庭的补助8.45万元。项目支出43.7万元,较上年预算安排增加4.7万元;其中：商品和服务支出43.2万元,资本性支出0.5万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算9.25万元，比2024年预算增加万元，3.2万元，增长53.33%。增变化原因为本年度纳入公务员交通补助。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费0.5万元、邮电费0.68万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0.87万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元，工会经费3.02万元、公务接待0.6万元、其他交通费2.28万元、其他商品和服务0.75万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额0.5万元,其中: 政府采购货物预算0.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、科普工作经费

1）项目概述:是为实现《庐山市人民政府办公室关于印发〈庐山市全民科学素质行动计划纲要实施方案〉的通知》（庐府办发〔2019 年〕29 号文件）中要求科普人均投入达到1元钱政策性投入而设立，主要用于《实施方案》的九大科普工程中科协工作部分，以提升庐山市市民科学素质。

2）立项依据:赣府发〔2021〕4 号文件和《庐山市人民政府办公室关于印发〈庐山市全民科学素质行动计划纲要实施方案〉的通知》（庐府办发〔2019 年〕29 号文件）

3）实施主体:庐山市科学技术会。

4）实施方案:由庐山市科学技术会制订计划方案，全年计划1.实施青少年科学素质工程；2.实施农民科学素质工程；3.实施城镇劳动者科学素质工程；4.实施领导干部和公务员科学素质工程；5.实施社区科普益民工程；6.实施科技教育与培训基础工程；7.实施科普信息化工程；8.实施科普基础设施工程；9.实施科普人才建设工程。

5）实施周期:2025年01月01至2024年12月31日。

6）年度预算安排:23万元

2、科协工作经费

1）项目概述：为了更好的促进庐山市科普事业的发展，提升服务质量，扎实开展中心工作稳步推进。

2）立项依据：日常保障经费不足，为维持单位正常运行，各项工作正常开展。

3）实施主体：庐山市科协技术协会

4）实施方案：完成单位中心任务。

5）实施周期：2025年度

6）年度预算安排：6.3万元。

3、社团机构运行工作经费

1）项目概述：为了让老科协运转起来，给退休科技工作者一个实现余热和价值的平台，提升庐山市公民科学技术素质。二是为保障庐山市农业技术协会联合会正常转，强化庐山市农业技术协会联合会的行业协会作用，促进农业科学技术交流和推广。

2）立项依据：庐农技协字【2022】2号文件

3）实施主体：庐山市科协技术协会

4）实施方案：强化庐山市农业技术协会联合会的行业协会作用，促进农业科学技术交流推广；组织离退休科技工作人员给社会和百姓开展科普活动，宣传科普知识，发展科普组织。

5）实施周期：2025年度

6）年度预算安排：14.4万元。

4、科协-其他收入分配

1）项目概述：往年结存资金，用于保障科协2025年单位和人员，促进正常运转

2）立项依据：单位资金往年结余数。

3）实施主体：庐山市科协技术协会

4）实施方案：举办科普活动，购置参赛用品。

5）实施周期：2025年度

6）年度预算安排：0.6万元。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市科协技术协会"三公"经费财政拨款安排_万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务接待0.6万元,比上年增（减）0.6万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(备注：名词解释必须按收入科目、支出科目、相关专业名词分别解释，缺一不可！正式模板请将此备注删除）