一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计652.85万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计652.85万元，比上年增加28.88万元，增长4.63%，主要原因：上级转移支付项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入646.87万元，占99.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.98万元，占0.92%。  

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计652.85万元，其中本年支出合计652.85万元，比上年增加28.88万元，增长4.63%，主要原因：上级转移支付项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：未存在结转情况。

本年支出的具体构成：基本支出186.27万元，占28.53%；项目支出466.58万元，占71.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数298.46万元，决算数646.87万元，完成年初预算的216.73%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数263.26万元，决算数602.31万元，完成年初预算的228.79%。预决算差异主要原因：上级转移支付项目年中增加；科技创新奖励项目年初纳入市政府预算，金额确定后项目新增。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数18.35万元，决算数24.58万元，完成年初预算的133.92%。预决算差异主要原因：人员社保缴费基数正常变动；人员增加，新招录2人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数5.31万元，决算数8.80万元，完成年初预算的165.81%。预决算差异主要原因：人员医保缴费基数正常变动；人员增加，新招录2人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数11.55万元，决算数11.18万元，完成年初预算的96.85%。预决算差异主要原因：人员公积金缴费基数正常变动；人员增加，新招录2人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.27万元，其中：

（一）工资福利支出172.40万元，比上年增加41.66万元，增长31.87%，主要原因：人员工资正常增加；人员增加，新招录2人。

（二）商品和服务支出11.77万元，比上年减少31.28万元，下降72.67%，主要原因：执行财政压缩要求及根据财政统一要求规范会计科目使用。

（三）对个人和家庭补助支出2.10万元，比上年增加1.86万元，增长776.25%，主要原因：走访慰问增加。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少0.60万元，下降100.00%，主要原因：办公设备采购需求量减少。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.33万元，决算数0.33万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.10万元，下降23.43%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未有公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未有公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.33万元，决算数0.33万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：业务公务接待。决算数比上年减少0.10万元，下降23.43%,主要原因：压缩经费开支。全年国内公务接待8批，累计接待35人次，主要是：业务公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出11.77万元，决算数比上年减少31.88万元，下降73.04%，主要原因：压缩经费开支。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金461.9万元，占项目支出总额的99.04%。其中，12个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金项目、2023年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目。涉及一般公共预算支出80万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金完成支持通江湖泊“碟形湖”浮游甲壳动物碳源的历史变化及其环境驱动机制研究；完成支持高变幅水位下鄱阳湖三角洲地下水硝酸盐的驱动机制及风险研究；2023年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目完成支持鄱阳湖干旱加剧对湿地植被生产力及水分利用效率的影响机制研究,完成了本年度绩效指标考核目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出652.85万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，完成市委市政府交办的各项任务；落实省、九江市下达的科技专项资金,并履行监管责任；强化科技创新主体培育，推动科技创新平台（载体）创建；促进科技创新保障体系建设着力科技人才队伍建设，进一步推进我市科技工作发展。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

（1）履职完成情况：1、开展了3次科技培训，分别为科技特派员助力乡村振兴之茶叶赋能现场会、“科技强茶 助力庐山市茶产业高质量发展”专题培训会、庐山市研发投入辅导培训会；2、实地走访了12家企业；3、继续推进科技下乡活动，完成科技助力乡村振兴赋能活动，省、市科技特派团及特派员开展科技指导30余次；4、指导企业和科研机构完成13项项目申报；5、积极组织企业申报国家高新技术企业和科技型中小企业入库，目前已有50家企业入库科技型中小企业，17家企业在网上申报国家高新技术企10家企业进入国家高新技术企业公示期；6、严格落实惠企政策，向31家企业兑现年度科技创新奖补资金196.9万元；7、严格落实省、九江市下达的各项科技专项资金，兑现并监督11项上级项目资金245万元。

（2）履职效果情况：一是社会效益：提升科技创新能力和科技影响力；二是经济效益：使企业科技成果转化率逐年提升。（3）社会满意度及可持续性影响:服务对象和社会公众对科技工作满意度持续上升，服务企业对科技局满意度达95%以上，社会公众满意度达90%以上，不断助力科技创新能力可持续提升。

本部门“流域非点源污染对鄱阳湖水环境的影响机制”、“鄱阳湖湿地生态系统碳汇计量与固碳增汇关键技术研究”项目支出绩效自评结果如下：

“流域非点源污染对鄱阳湖水环境的影响机制”项目属于九江市科技计划项目（自然科学基金类），项目总经费5万元，全部来源于九江市财政拨款，实施期限为2022年11月至2023年10月。项目承担单位为中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站。项目自立项以来，综合运用野外连续定位观测、耦合流域分布式营养盐输出模型与鄱阳湖水质模型、以及不同情景与模式下的差异化模拟等方法，定量区分了流域人类活动和气候变化对鄱阳湖湖区水环境的影响程度，为鄱阳湖流域管理提供了重要理论支撑。项目以鄱阳湖湿地为研究对象，开展了鄱阳湖流域非点源污染对鄱阳湖水环境的影响机制研究，构建了适用于鄱阳湖流域的流域水文水质耦合模型，揭示了鄱阳湖流域营养盐的流失机制；定量区分了流域人类活动和气候变化对鄱阳湖湖区水环境的影响程度。通过项目实施，形成了鄱阳湖湖泊流域长序列高频监测数据集1套，发表学术论文1篇，出版专著1部，获得软件著作权1项。圆满完成了各项考核指标。项目定量分析了流域人类活动变化、非点源污染排放、水环境质量三者之间传导响应机制，提出了与资源环境禀赋相协调的模式与路径，能够为流域发展政策的制定提供科学依据。项目定量分析了流域人类活动变化、非点源污染排放、水环境质量三者之间传导响应机制，提出了与资源环境禀赋相协调的模式与路径，能够为流域发展政策的制定提供科学依据。项目总投资5.0万元，其中财政资金5.0万元，自筹资金0.0万元。2023年已完成投入4.5万元，主要用于野外调研考察差旅费、劳务费、实验耗材等支出。项目自立项以来，按照合同任务书，有序开展各项研究工作。项目资金管理严格遵守《九江市科技局科技项目资金管理相关办法》要求。做到以下2点：（1）按照项目资金审批程序，做好细节管理，严格贯彻多级集中审核、统一支付的原则；（2）规范账户管理程序，对本项目专项资金实行独立核算、专户管理、专款专用，杜绝专项资金被挪用、截留和他用。2023年11月21日，受九江市科学技术局委托，庐山市科学技术局组织有关专家在庐山市对该项目进行会议验收，验收专家组认为该项目完成了合同任务书规定的主要研究内容和考核指标，一致同意通过验收。

“鄱阳湖湿地生态系统碳汇计量与固碳增汇关键技术研究”项目属于江西省重点研发计划“揭榜挂帅”项目，项目总经费200万元,其中省财政专项资金100万元,单位自筹资金100万元，实施期限为2022年11月至2025年10月。项目由中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站牵头，江西省生态文明研究院参与。对照项目任务书，本年度主要开展了鄱阳湖湿地碳汇时空变化特征及影响机制研究，水情变化对鄱阳湖湿地碳储量的影响过程与驱动机制研究以及水利枢纽工程运行对湿地景观及水体有机碳的影响评估等方面的研究。本年度发表论文6篇（含接收），申请专利2项，出版专著1部。较好完成了项目任务书中的考核指标。通过对鄱阳湖土壤/沉积物有机碳进行系统调查和样品采集分析，阐明了不同空间尺度下鄱阳湖湿地土壤有机碳分布格局及其与影响因子的联系，同时基于景观格局初步估算了鄱阳湖湿地的土壤有机碳储量；通过在鄱阳湖永久性水域布设固定采样点，对水体温室气体进行采样分析，全面阐明了鄱阳湖水-气界面碳排放的时空变化特征与主要影响因素。在新的评估框架下，利用自主研发的工具，从连通函数、连通体空间分布、连通持续时间和连通时机四个方面揭示拟建鄱阳湖水利枢纽对鄱阳湖水文连通性的影响，并评估了三峡工程对鄱阳湖水文连通性及水体有机碳的影响。目前，已发表论文6篇（含接收），其中SCI论文3篇，EI论文1篇，CSCD论文2篇；申请专利2项；出版专著1部；培养研究生2人。本项目主要服务于社会公益基础类研究，面向鄱阳湖湿地碳汇研究，有利于实现鄱阳湖湿地的固碳增汇，从长远来看可形成可观的经济效益。随着国内、国际碳排放交易市场的成熟，鄱阳湖湿地增长的碳汇，可为地方企业争取更多的碳排放权，为地方经济注入更强的活力。项目总投资200万元，其中财政资金100万元，自筹资金100万元。2023年已完成投入114.16万元，其中财政资金54.16万元，自筹资金60万元，主要用于野外调研考察差旅费、分析测试费、实验耗材、会议费、劳务费、专家费等支出。项目自立项以来，严格按照合同任务书要求，有序开展各项研究工作。2023年4月27日，在南昌召开项目启动会，与会专家对项目实施方案进行论证，并提出指导建议。2023年8月28日，在南昌召开项目进展交流会，各课题依次介绍研究进展情况，并围绕项目实施进展和遇到的问题开展交流讨论。目前，项目正有条不紊推进下一年度研究工作。

本部门公开“2023年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金项目”、“2023年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目”项目部门评价报告（见附件）。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）科贷通：是由省科技厅于2015年底推出的一项专门用于解决科技型中小企业融资难题的金融政策。

（四）科技创新奖励：为深入实施创新驱动发展战略，鼓励科技创新，发展高新技术产业，大力推进“大众创业、万众创新”，鼓励和促进我市企业 、单位、和个人积极开展科技 创新活动，不断增强域内经济的科技支撑和创新驱动力，而对在庐山市内创造、产生并实施运用的科技创新技术、科技创新项目、科技创新企业、科技创新人才和团队、知识产权等进行奖励，以达到提高全市科技创新的积极性和科技创新资金的投入。

第五部分  附件

附件1：2023年省级科技专项（科技计划第二批）自然科学基金项目部门评价报告

附件2：2023年省级科技专项（科技计划第二批）人才项目评价报告