庐山市科学技术协会2023年度部门决算

目    录

第一部分  庐山市科学技术协会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 庐山市科学技术协会概况

一、部门主要职责

(一)开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术园地，促进学科和经济发展。

(二)拟定全市科普工作规划并组织实施；动员社会各方面力量，开展普及科学知识、弘扬科学精神，推广先进科学技术和开展青少年科技教育活动；指导科普阵地的规划，建设和管理科普队伍。

(三)组织科技工作者参与科技、政策法规制定的认证工作，推进决策科学化、民主化。反映科技工作者的意见、建议和要求，维护科技工作者的合法权益。

(四)开展科技工作者的继续教育、技术培训工作。开展科学认证、技术咨询和技术服务，促进科技成果的转化。

(五)接受委托承担科技项目评估、科技成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

(六)开展科技交流与合作，发展科技团体和科技工作者的友好往来。

(七)管理所属学会，指导下级科协的业务工作。

(八)承担市委、市政府及上级科协交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

庐山市科学技术协会（本级）设立 1  个内设机构，分别是：综合办公室。本部门年末在职人员4人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计391.12万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计391.12万元，比上年增加264.67万元，增长209.31%，主要原因：上级项目增加，其中增加江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金229.5万元，“海智计划”工作站建设支持资金15.00万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴工作经费16.00万元。资金决算相应增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入388.25万元，占99.27%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.87万元，占0.73%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计391.12万元，其中本年支出合计390.45万元，比上年增加264.00万元，增长208.78%，主要原因：上级项目增加，其中增加江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金229.5万元，“海智计划”工作站建设支持资金15.00万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴工作经费16.00万元等。资金决算相应增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.67万元，比上年增加0.67万元，主要原因：自有资金结转结余。

本年支出的具体构成：基本支出81.89万元，占20.97%；项目支出308.56万元，占79.03%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数84.83万元，决算数388.25万元，完成年初预算的457.71%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数15.00万元，预决算差异主要原因：增加“海智计划”工作站建设支持资金15.00万元。

（二）科学技术支出（类）年初预算数67.27万元，决算数350.59万元，完成年初预算的521.13%。预决算差异主要原因：上级项目增加，其中增加江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金229.5万元，对民间非营利组织和群众性自治组织补贴工作经费16.00万元等。资金决算相应增加。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数9.15万元，决算数12.55万元，完成年初预算的137.21%。预决算差异主要原因：本年度社保基数调整、增人增资。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数2.65万元，决算数4.12万元，完成年初预算的155.74%。预决算差异主要原因：人员基数调整。

（五）住房保障支出（类）年初预算数5.76万元，决算数5.99万元，完成年初预算的104.06%。预决算差异主要原因：人员基数调整。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出81.89万元，其中：

（一）工资福利支出71.95万元，比上年增加1.23万元，增长1.73%，主要原因：人员增加，工资调资。。人人员员（人员增加，福利提高，增加，福利提高，工资调资

（二）商品和服务支出9.70万元，比上年减少11.92万元，下降55.14%，主要原因：落实过紧日子原则及部分支出本年度纳入专项核算。30213维修（护）费0.00万元，较上年减少1.2万元。30226劳务费0.00万元，较上年减少2.02万元，30227委托业务费0.00万元，较上年减少3.27万元。资本性支出0.00万元，较上年减少3.27万元，30216培训费0.00万元，较上年减少1.21万元。

（三）对个人和家庭补助支出0.24万元，比上年减少0.12万元，下降33.33%，主要原因：去年退休人员节日福利纳入本科目核算，本年度未纳入本科目核算。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少3.27万元，下降100.00%，主要原因：本年度未使用一般公共预算购置办公设备。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少0.14万元，下降18.56%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年未安排预算。决算数与上年持平，主要原因：今年未安排预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：今年未安排预算。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年未安排预算。决算数与上年持平,主要原因：今年未安排预算。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：今年未安排预算。决算数与上年持平,主要原因：今年未安排预算。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.63万元，决算数0.63万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：开展流动科技馆布展活动。决算数比上年减少0.14万元，下降18.56%,主要原因：2021年接待支出未结算，2022年结算2年的。全年国内公务接待4批，累计接待51人次，主要是：省科学技术馆技术人员来庐山市开展流动科技馆布展活动接待支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出9.70万元，决算数比上年减少15.19万元，下降61.04%，主要原因：落实过紧日子原则及部分支出本年度纳入专项核算。30213维修（护）费0.00万元，较上年减少1.2万元。30226劳务费0.00万元，较上年减少2.02万元，30227委托业务费0.00万元，较上年减少3.27万元。资本性支出0.00万元，较上年减少3.27万元，30216培训费0.00万元，较上年减少1.21万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.000%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金  239.5 万元，占项目支出总额的77.62%。其中，2 个项目评价结果为“优”， 0 个项目评价结果为“良”，0 个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 1个项目开展了部门评价，分别为：2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金。涉及一般公共预算支出229.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出 0 万元。从评价情况看，达到了预期效果。科协项目资金绩效管理工作在财政局相关科室的具体指导和预算绩效管理工作领导小组组织下，根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求，科协2023年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我会绩效目标完成情况好，与年初设定的绩效目标无偏差，项目绩效自评为“优”。组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出388.25万元，政府性基金预算支出  0 万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，科协整体运行良好，全面完成了省市以及庐山市委市政府交办的各项任务。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

我单位今年在市级部门决算中反映“2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金”项目进行了绩效自评。根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评结果总体综述如下：

庐山市科学技术协会“2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金”项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为229.5万元，执行数为229.4万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：在庐山举办“2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛”邀请院士、外国院士、知名企业家和省内外相关企业代表400人，为九江和庐山高质量发展把脉，建言献策，促进“庐山天下悠”品牌发展，按期完成。资金使用合规，资金支付及时。

（三）单位评价项目绩效评价结果。

庐山市科学技术协会（本级）2023年的项目预算绩效评价均超90分，为优秀，“2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金、农技协工作经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、科学技术支出（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：反映科普事业单位的基本支出。

2、科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）：反映开展科普活动的支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

5、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指局机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况:

本项目名称：2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金

（二）项目绩效目标：在庐山举办“2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛”，邀请院士、外国院士、知名企业家和省内外相关企业代表近400人，为九江和庐山高质量发展把脉，建言献策，促进“庐山天下悠”品牌发展

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

本次绩效评价的目的：为强化单位绩效管理责任，提高财政资金的使用效益和管理水平。本次绩效评价的对象和范围是县财政预算追加资金。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1.本次项目绩效自评遵循科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的基本原则。

2、绩效评价方法：采用定量与定性评价朴结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

3、绩效评价标准：定量指标得分按照以上指标体系方法评定:与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值;对完成值高于指标值较多的，要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值;未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。定性指标得分按照以下方法评定:根据指完成情况分为优(达成年度指标且效果良好)、良(部分达成年度指标并具有一定效果)、差(未达成年度指标且效果较差)三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定分值。

（三）绩效评价工作过程

具体包括明确项目概况、确定了本次绩效评价的目的、绩效评价对象及评价内容、绩效评价指标体系、绩效评价方法等。组织实施具体由我会的绩效评价领导小组负责牵头实施，明确各个环节及各项工作的时间节点及工作内容，明确项目绩效自评小组负责人及评价人员的职责与分工，各项目负责股室参与。按县财政局对本次绩效自评的通知要求收集绩效评价相关资料，审查核实绩效评价资料，综合分析确定评价结论，按时撰写并提交绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

（一）绩效评价综合结论。

　2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛项目资金

绩效管理工作在相关科室的具体指导和预算绩效管理工作领导小组组织下，根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求2023年度预算编制、执行、资金管理使用、项目组织管理、项目绩效目标、资金管理使用实际效果、绩效自评等及时、全面的开展绩效自评工作，经过认真开展自查自评，我会省级福利彩票公益金支持残疾人事业发展项目，绩效目标完成情况好，与年初设定的绩效目标无偏差，项目资金执行率100%，项目绩效自评为优。

（二）绩效目标实现情况

（三）成功庐山举办“2022江西智库峰会——庐山院士创新论坛”，促进“庐山天下悠”品牌发展。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目年初设定了有绩效目标，项目预期产出效益和效果符合单位行业标准业绩水平，绩效目标与预算确定的项目投资额相匹配。

　　2.项目绩效目标已细化分解为具体的绩效指标，指标清晰、可衡量，与项目目标任务数相对应。

3.预算内容与项目内容匹配，

（二）项目过程情况

1.项目资金到位率。项目资金全部到位。

2.预算执行率。纳入本次绩效自评的项目，预算执行率为100%。

3.项目资金使用符合项目资金管理制度的规定，资金的拨付有完整的审批程序和手续，符合项目预算的用途，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4.项目已制定相应的财务和业务管理制度

（三）项目产出情况

项目产出指标：（1）数量指标：承办会议1次，完成值1；（2）质量指标：资金合规性100%，完成值100%;资金支付及时性，完成值及时(3)时效指标：资金支付时间2023年3.31，完成值2023年.3.31。

（四）项目效益情况

效益指标：社会效益指标：社会对庐山关注度全面提高，完成值提升；庐山天下悠知名度，有所提升，完成值提升；九江及庐山发展规划进一步完善，完成有所完善；九江及庐山科普工作全面提高，完成值全面提高。

（五）满意度情况

满意度指标：服务对象满意度：受邀人士满意度≥95%，完成值95%；社会公众满意度≥85%，完成值85%；；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

我会根据《关于开展预算绩效自评及部门评价工作的通知》文件要求完善了相关资料，同时补强了我会在预算绩效管理方面的弱项和短板，让我会相关工作人员对预算绩效管理有了更深层次的了解和学习。

(一)逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段的预算绩效管理。

(二)积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

存在的问题及原因分析

总的来看，我会预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

　一是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前我会虽然已经发布普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。