庐山市科学技术局2024年度部门决算,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-11-05 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05558

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庐山市科学技术局2024年度部门决算

发布日期： 2025-11-05 13:59

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庐山市科学技术局2024年度部门决算

目录

第一部分庐山市科学技术局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市科学技术局概况

一、部门主要职责

市科学技术局是主管科技工作的政府组成部门，主要职责是：

（一）拟订全市科技发展、引进国外智力规划和措施，并组织实施和监督检查。

（二）统筹推进全市创新体系建设，优化科技创新布局，推动区域创新发展和企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作。

（三）负责组织实施国家、省、九江市下达的科技计划、科技专项，统筹协调基础研究、应用技术研究和社会公益性技术研究。

（四）指导科技创新研发平台、创新载体、新型研发机构建设，推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

（五）组织拟订全市高新技术发展及产业化规划和措施，指导和协调高新技术产业科技园区建设等相关工作，指导高新技术企业等科技型企业培育工作。

（六）组织拟订科技促进农业农村和社会发展的规划和措施，推动基层创新驱动发展和社会发展领域科技创新，落实安全生产有关科技职责。

（七）提出我市科技体制改革政策措施建议，推进科技体制改革工作，优化科技资源配置。

（八）负责技术转移体系工作，推动科技服务业、技术市场、科技中介组织发展，落实科技成果转移转化及产业化、促进产学研深度融合的措施。

（九）负责科技统计、科研诚信、科技安全和科技保密等工作，负责科技法规贯彻及科普宣传等工作，组织开展全市国防科技动员工作。

（十）负责科技行政许可、行政管理及相关服务事项工作。

（十一）拟订科技人才队伍建设规划，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施科技人才计划。

（十二）负责引进国外智力工作。拟定全市重点引进外国专家规划、计划并组织实施，建立外国优秀专家和团队吸引集聚机制；承担重点外国专家服务工作，归口管理出国(境)培训工作，组织协调全市科技外事工作。

（十三）拟定科技对外合作交流的规划和措施，组织开展国际、国内科技合作与科技人才交流；承办涉港澳台科技合作与交流。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市科学技术局	一级预算单位

庐山市科学技术局（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、科技创新服务中心、外国专家股、政务服务股。

本部门年末在职人员9人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员9人。

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	955.99	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	914.46
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	24.24
	9		九、卫生健康支出	40	7.41
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	9.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	955.99	本年支出合计	58	955.99
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	955.99	总计	62	955.99
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

类

款

项

栏次

合计

955.99

0.00

206

科学技术支出

914.46

0.00

20601

科学技术管理事务

184.22

0.00

2060101

行政运行

152.97

0.00

2060102

一般行政管理事务

31.26

0.00

20602

基础研究

200.00

0.00

2060204

实验室及相关设施

200.00

0.00

20604

技术研究与开发

251.49

0.00

2060499

其他技术研究与开发支出

251.49

0.00

20699

其他科学技术支出

278.74

0.00

2069901

科技奖励

254.39

0.00

2069999

其他科学技术支出

24.35

0.00

208

社会保障和就业支出

24.24

0.00

20805

行政事业单位养老支出

24.24

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

11.81

0.00

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

12.37

0.00

2080599

其他行政事业单位养老支出

0.06

0.00

210

卫生健康支出

7.41

0.00

21011

行政事业单位医疗

7.41

0.00

2101101

行政单位医疗

5.34

0.00

2101103

公务员医疗补助

2.07

0.00

221

住房保障支出

9.89

0.00

22102

住房改革支出

9.89

0.00

2210201

住房公积金

9.89

0.00

注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	955.99	188.03	767.97
206			科学技术支出	914.46	152.97	761.49
20601			科学技术管理事务	184.22	152.97	31.26
2060101			行政运行	152.97	152.97
2060102			一般行政管理事务	31.26		31.26
20602			基础研究	200.00		200.00
2060204			实验室及相关设施	200.00		200.00
20604			技术研究与开发	251.49		251.49
2060499			其他技术研究与开发支出	251.49		251.49
20699			其他科学技术支出	278.74		278.74
2069901			科技奖励	254.39		254.39
2069999			其他科学技术支出	24.35		24.35
208			社会保障和就业支出	24.24	17.76	6.48
20805			行政事业单位养老支出	24.24	17.76	6.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	5.89	6.48
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	7.41	7.41
21011			行政事业单位医疗	7.41	7.41
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07
221			住房保障支出	9.89	9.89
22102			住房改革支出	9.89	9.89
2210201			住房公积金	9.89	9.89
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	955.99	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	914.46	914.46
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	24.24	24.24
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	9.89	9.89
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	955.99	本年支出合计	59	955.99	955.99
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	955.99	总计	64	955.99	955.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	955.99	188.03	767.97
206			科学技术支出	914.46	152.97	761.49
20601			科学技术管理事务	184.22	152.97	31.26
2060101			行政运行	152.97	152.97
2060102			一般行政管理事务	31.26		31.26
20602			基础研究	200.00		200.00
2060204			实验室及相关设施	200.00		200.00
20604			技术研究与开发	251.49		251.49
2060499			其他技术研究与开发支出	251.49		251.49
20699			其他科学技术支出	278.74		278.74
2069901			科技奖励	254.39		254.39
2069999			其他科学技术支出	24.35		24.35
208			社会保障和就业支出	24.24	17.76	6.48
20805			行政事业单位养老支出	24.24	17.76	6.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	11.81
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.37	5.89	6.48
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.06	0.06
210			卫生健康支出	7.41	7.41
21011			行政事业单位医疗	7.41	7.41
2101101			行政单位医疗	5.34	5.34
2101103			公务员医疗补助	2.07	2.07
221			住房保障支出	9.89	9.89
22102			住房改革支出	9.89	9.89
2210201			住房公积金	9.89	9.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	174.16	302	商品和服务支出	13.78	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.60	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	52.64	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	53.17	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	2.70	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.81	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	5.89	30207	邮电费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.34	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	2.07	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	9.89	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.09	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.31	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.09	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.49	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.81	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.18	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		174.25	公用经费合计					13.78
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	0.33	0.33	0.31
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	0.00	0.00
3.公务接待费	6	0.33	0.33	0.31
（1）国内接待费	7	——	——	0.31
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	5
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	24
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
部门：庐山市科学技术局	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计955.99万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计955.99万元，比上年增加303.15万元，增长46.44%，主要原因：上级转移支付项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入955.99万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计955.99万元，其中本年支出合计955.99万元，比上年增加303.15万元，增长46.44%，主要原因：上级转移支付项目增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：未存在结转情况。

本年支出的具体构成：基本支出188.03万元，占19.67%；项目支出767.97万元，占80.33%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数186.28万元，决算数955.99万元，完成年初预算的513.19%。其中：

（一）科学技术支出（类）年初预算数151.19万元，决算数914.46万元，完成年初预算的604.85%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数17.80万元，决算数24.24万元，完成年初预算的136.19%。预决算差异主要原因：（此处请补充内容）。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数7.41万元，决算数7.41万元，完成年初预算的100.00%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数9.89万元，决算数9.89万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出188.03万元，其中：

（一）工资福利支出174.16万元，比上年增加1.76万元，增长1.02%，主要原因：人员工资正常增加。

（二）商品和服务支出13.78万元，比上年增加2.01万元，增长17.10%，主要原因：科技业务活动宣传次数增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.09万元，比上年减少2.02万元，下降95.82%，主要原因：根据财政统一要求规范会计科目使用。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未有办公设备采购需求。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.33万元，决算数0.31万元，完成全年预算的93.30%；决算数比上年减少0.02万元，下降7.26%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：未因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未因公出国（境）。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.33万元，决算数0.31万元，完成全年预算的93.30%，主要原因：科技业务公务接待。决算数比上年减少0.02万元，下降7.26%,主要原因：业务公务接待。全年国内公务接待5批，累计接待24人次，主要是：科技业务公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出13.78万元，决算数比上年增加2.01万元，增长17.10%，主要原因：正常科技业务增长。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额2.53万元，其中：政府采购货物支出0.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.46万元。授予中小企业合同金额2.53万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额2.53万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目22个全面开展绩效自评，共涉及资金877.59万元，占项目支出总额的100%。其中，15个项目评价结果为“优”，6个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对2个项目开展了部门评价，分别为：江西省鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行、科研机构研发投入后补助奖励。涉及一般公共预算支出110万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，江西省鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行项目完成支持江西省鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站的建设运行，完成了本年度绩效指标考核目标；科研机构研发投入后补助奖励完成了对2家科研院所的奖补,完成了本年度绩效指标考核目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1085.60万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，科技局整体运行良好，全面完成了省市以及庐山市委市政府交办的各项任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

科技局根据工作要求，认真开展绩效自评，本部门项目绩效自评得分88分。本部门较好地履行了部门职责，各项工作有序推进，完成了市委市政府交办的各项任务；落实省、九江市下达的科技专项资金,并履行监管责任；强化科技创新主体培育，推动科技创新平台（载体）创建；促进科技创新保障体系建设着力科技人才队伍建设，进一步推进我市科技工作发展。

1、庐山市科学技术局（本级）“江西省鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		江西省鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究所完成鄱阳湖年度水生态环境监测工作，完成湿地生态水文联合监测，开展极端洪旱事件对鄱阳湖水生态系统完整性退化的影响研究，拓展野外样地监测能力建设。初步完成鄱阳湖水量-水质-水生态同步在线监测剖面建设。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	财政投入金额		＝100万元	100	20	20
	产出指标		数量指标	主持重大创新平台建设		＝1项	1	5	5
				发表高质量科研论文		＝40篇	40	5	5
				组织国家与地方科技合作项目		＝10项	10	5	5
				专利申请数		＝5项	5	5	5
				新增生态环境数据集		＝20G	20	5	5
			质量指标	专利授权数		＝3项	3	4	4
				支持对象政策符合度		＝100%	100	3	3
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	4	4
				项目按期完成率		＝100%	100	4	4
			社会效益指标	新增实习和科普人数		≥100人次	100	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	科研人员满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100

2、庐山市科学技术局（本级）“科研机构研发投入后补助奖励项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		科研机构研发投入后补助奖励
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	10		10		10	100	10
		政府预算资金		0	10		10		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	资金9万元用于对江西省、中国科学院庐山植物园进行奖补，1万元用于对中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站进行奖补，激励各单位重视研发投入，规范研发投入数据填报，提高科技创新调查监测水平，切实提高我市研发投入强度，举办研发投入培训、对接会次数达到2次，培训、对接人员数达到10人，下达奖补资金的单位数达到2家，支持对象符合度达到100％,资金拨付及时率d达到90％,提升科技投入力度，服务对象满意度达到95％。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	对鄱阳湖湿地研究站进行研发投入后补助奖励		＝1万元	1	10	10
				对庐山植物园进行研发投入后补助奖励		＝9万元	9	10	10
	产出指标		数量指标	举办研发投入培训、对接会次数		≥2次	2	8	8
				下达奖补资金的单位数		＝2家	2	8	8
				培训、对接人员数		≥10人	10	8	8
			质量指标	支持对象符合度		＝100%	100	8	8
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	8	8
			社会效益指标	持续加强科技投入力度		提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

3、庐山市科学技术局（本级）“市级科技专项（科研院所）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市级科技专项（科研院所）
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	230		230		10	100	10
		政府预算资金		0	230		230		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过项目实施，开展前瞻性基础研究、应用基础研究，促进农业与社发领域发展，产出一批高质量成果、引进和培养人才，培育高层次科技创新人才和创新团队。支持自然科学基金项目7个、支持重点研发农业支撑项目2个、支持重点研发社会发展支撑项目3个、支持创新团队项目2个、支持创新人才项目3个。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目总支持额度		＝230万元	230	20	20
	产出指标		数量指标	支持创新人才项目数量		＝3个	3	6	6
				支持自然科学基金项目数量		＝7个	7	6	6
				支持重点研发农业支撑项目数量		＝2个	2	6	6
				支持创新团队项目数量		＝2个	2	6	6
				支持重点研发社会发展支撑项目数量		＝3个	3	6	6
			质量指标	支持对象政策符合度		＝100%	100	6	6
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	4	4
			社会效益指标	科技人才培育效果		提升	基本达成目标	10	10
				我市基础研究能力和水平		提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	科研人员满意度		≥90%	95	10	10
总分								100	100

4、庐山市科学技术局（本级）“企业研发投入奖补项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		企业研发投入奖补
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	0.7		0.7		10	100	10
		政府预算资金		0	0.7		0.7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实施全社会研发投入攻坚行动，突出企业自主创新主体地位，对21年规上企业研发投入进行奖补。有研发投入规上企业数达到30家，奖补企业数达到5家，资金拨付及时率达到90％，提升企业创新能力促进企业加大研究开发，提升创新主体地位，服务对象满意度达到95％。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	21年企业研发投入奖补经费		＝0.7万元	0.7	20	20
	产出指标		数量指标	有研发投入规上企业数		≥30家	48	15	15
			质量指标	奖补企业数		≥5家	6	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10
			社会效益指标	提升企业创新能力		提升	基本达成目标	10	10
				促进企业加大研究开发，提升创新主体地位		提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	100

5、庐山市科学技术局（本级）“市级科技特派员选派、培育经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市级科技特派员选派、培育经费
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6		5.362		10	89.36	7
		政府预算资金		0	6		5.3617		—	89.36	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	支持5位科技特派员积极对接各乡镇技术需求开展政策宣讲、科技服务、科技成果转化等工作，累计开展科技服务次数达到30次，服务庐山市农村及技术指导次数达到40次，资金拨付及时率达到90％,联系帮扶农林企业数量达到15家，服务带动农户数量达到10人，服务对象满意度达到90％。						工作目标已完成，资金合理结余。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	市级科技特派员选派经费		＝5万元	5	10	10
				市级科技特派员培育经费		＝1万元	1	10	10
	产出指标		数量指标	选派科技特派员人数		≥5人	5	10	10
				累计开展科技服务次数		≥30次	30	10	10
			质量指标	服务农村技术指导次数		≥40次	45	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	10	10
			社会效益指标	联系帮扶农林企业数量		≥15家	30	10	10
				服务带动农户数量		≥10人	10	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	97

6、庐山市科学技术局（本级）“研发投入培训辅导服务经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		研发投入培训辅导服务经费
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8		6.292		10	78.65	5
		政府预算资金		0	8		6.292		—	78.65	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展科技型企业梯次培育工作，引导企业加大研发投入，形成企业核心竞争力，从而提升区域科技创新实力。举办企业技术需求对接座谈会次数达到2次，座谈会、培训会参会人员数达到40人，全年组织申报科技型中小企业数量达到40家，资金拨付及时率达到90％，提升企业创新能力，促进企业加大研究开发，提升创新主体地位，服务对象满意度达到90％。						工作目标已完成，资金合理结余。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	研发投入培训辅导服务		＝8万元	8	20	20
	产出指标		数量指标	举办企业技术需求对接座谈会次数		≥2次	2	10	10
				座谈会、培训会参会人员数		≥40人	40	10	10
			质量指标	全年组织申报科技型中小企业数量		≥40家	40	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	10	10
			社会效益指标	促进企业加大研究开发，提升创新主体地位		促进	基本达成目标	10	10
				提升企业创新能力		提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥80%	80	10	10
总分								100	95

7、庐山市科学技术局（本级）“科技下乡项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		科技下乡
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2.5		0		10	0	0
		政府预算资金		0	2.5		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通知开展科技下乡活动，推动科技服务提升，赋能农业产业发展，做好人才培养，带动乡村创新创业，助力乡村振兴。组织科技下乡活动2次，赠送农资、农业科技资料50份，开展服务咨询60人次以上。						工作目标基本完成，按照实际合理结转资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	科技下乡经费		＝2.5万元	2.5	20	20
	产出指标		数量指标	开展科技下乡活动数量		≥2次	2	10	10
				赠送农资、农业科学技术资料数量		≥50份	50	10	10
			质量指标	科技下乡活动参与率		≥90%	90	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	0	10	0	按照实际合理结转资金。
			社会效益指标	科技技术咨询人数		≥60人次	60	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	农业人员及企业满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	80

8、庐山市科学技术局（本级）“市级科技专项（企业）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		市级科技专项（企业）
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	7		7		10	100	10
		政府预算资金		0	7		7		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	通过项目实施，培养技术人才，推动农业领域技术发展。促进开发新产品，实施成果转化。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目支持额度		＝7万元	7	20	20
	产出指标		数量指标	培训人员人次		≥20人次	23	7	7
				专利申请数		≥2项	2	7	7
				实施农业支撑项目数		＝1项	1	7	7
			质量指标	开发新产品数		≥1项	1	7	7
				实施成果转化数		≥1项	1	7	7
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	5	5
			社会效益指标	新增就业人数		≥10人	12	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	科研人员满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

9、庐山市科学技术局（本级）“规上企业研发投入奖补项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		规上企业研发投入奖补
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6.31		0		10	0	0
		政府预算资金		0	6.31		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对2023年度规上工业企业研发投入进行奖补，提升企业加大研发投入的积极性，提升规上企业科技创新能力。						年底项目，按照实际合理结转资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	规上企业奖补资金		＝6.31万元	6.31	20	20
	产出指标		数量指标	支持规上企业数量		≥5家	8	14	14
			质量指标	研发投入强度增幅		≥5%	5	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	0	13	0	年底项目，按照实际合理结转资金。
			社会效益指标	企业加大研发投入的积极性		提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	77

10、庐山市科学技术局（本级）“省级科技专项(自然科学基金)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		省级科技专项(自然科学基金)
主管部门		庐山市科学技术局				实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A	全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	70	0		10	0	0
		政府预算资金		0	70	0		—	0	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	支持中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站2024年度4项省级自然科学基金项目的实施，开展前瞻性基础研究和应用基础研究，产出高质量成果，培养基础研究人才，增强基础研究能力。					全年目标已完成，年底项目，按照实际合理结转资金，已完成拨付。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标	年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金	＝70万元	70	20	20
	产出指标		数量指标	重点项目	＝1项	1	7	7
				杰青项目	＝2项	2	7	7
				青年基金项目	＝1项	1	7	7
			质量指标	资助项目政策符合度	＝100%	100	7	7
				引进、培育高层次人才中具有博士学历占比	≥50%	50	7	7
			时效指标	资金拨付及时率	≥90%	0	5	0	年底项目，按照实际合理结转资金，已完成拨付。
			社会效益指标	我市基础研究能力和水平	提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	科研人员满意度	≥95%	95	15	15
总分							100	85

11、庐山市科学技术局（本级）“科技创新工作经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		科技创新工作经费
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		31.5	31.5		31.256		10	99.23	7
		政府预算资金		31.5	31.5		31.256083		—	99.23	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	推进和完善科技创新体系建设，促进科技成果转化，为市科技型企业提供优质的软硬件服务，提高全市科技型企业科技创新能力。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目资金总规模		＝31.5万元	31.5	20	20
	产出指标		数量指标	为企业提供信息、技术、中介等服务		≥35家	61	10	10
				开展科普宣传活动、送科技下乡次数		≥5次	5	10	10
			质量指标	开展科技业务知识培训数量		≥2次	2	10	10
			时效指标	各项工作完成及时率		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标	推动科技型中小企业增收		促进	基本达成目标	10	10
			社会效益指标	推动我市科技创新服务能力		促进	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	科技型中小企业满意度		≥90%	100	10	10
总分								100	97

12、庐山市科学技术局（本级）“科技型企业奖补项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		科技型企业奖补
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	14		0		10	0	0
		政府预算资金		0	14		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	对科技型企业进行奖补，引导企业加大研发投入，形成企业核心竞争力，从而提升区域科技创新实力。						工作目标基本完成，年底项目，按照实际合理结转资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	潜在瞪羚奖补		＝4万元	4	6	6
				新认定高企奖补		＝6万元	6	8	8
				种子独角兽奖补		＝4万元	4	6	6
	产出指标		数量指标	奖补新认定高企数量		＝6家	6	8	8
				奖补潜在瞪羚数量		＝2家	2	8	8
				奖补种子独角兽数量		＝1家	1	8	8
			质量指标	科技型企业科技创新能力		提升	基本达成目标	8	8
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	0	8	0	年底项目，按照实际合理结转资金。
			社会效益指标	企业加大研发投入的积极性		提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	82

13、庐山市科学技术局（本级）“庐山市科技创新奖励高企组织单位奖项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山市科技创新奖励高企组织单位奖
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	9		8.788		10	97.64	7
		政府预算资金		0	9		8.787555		—	97.64	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	鼓励和促进庐山市企业、单位和个人积极开展科技创新活动、增强域内经济的科技支撑力和创新驱动力。						工作目标已完成，资金合理结余。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	高企组织单位奖资金规模		＝9万元	9	20	20
	产出指标		数量指标	获高企组织单位奖		＝1项	1	14	14
			质量指标	科技型企业申报高企认定通过率		≥90%	90	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	90	13	13
			社会效益指标	提高企业科技创新能力		提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	科技型企业满意度		95	基本达成目标	15	15
总分								100	97

14、庐山市科学技术局（本级）“庐山市科技创新奖励项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		庐山市科技创新奖励
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	245.6		245.6		10	100	10
		政府预算资金		0	245.6		245.6		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	鼓励和促进庐山市企业、单位和个人积极开展科技创新活动、增强域内经济的科技支撑力和创新驱动力。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	2023年度庐山市科技创新奖励合计		＝245.6万元	245.6	20	20
	产出指标		数量指标	获科技创新人才和团队奖		＝7项	7	5	5
				获高新技术企业奖		＝11项	11	5	5
				获科技型中小企业奖		＝49项	49	5	5
				获科技创新平台（载体）奖		＝3项	3	5	5
				获科技创新项目奖项		＝6项	6	5	5
			质量指标	提升企业科技创新能力		提升	基本达成目标	5	5
				促进科研机构发展		促进	基本达成目标	5	5
			时效指标	奖励资金拨付及时率		≥95%	100	5	5
			社会效益指标	推进我市营商环境持续改善		推进	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	科技型企业和科研机构满意度		≥95%	100	15	15
总分								100	100

15、庐山市科学技术局（本级）“研发投入培训辅导服务项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		研发投入培训辅导服务
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	8		0		10	0	0
		政府预算资金		0	8		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	实施全社会研发投入攻坚行动，通过培训辅导服务，规范研发投入数据填报，促进企业加大研究开发。						工作目标已完成，资金合理结余。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	资金规模		＝8万元	8	6	6
				辅导培训会经费		＝3万元	3	7	7
				研发费用规范归集、技术指导工作经费		＝5万元	5	7	7
	产出指标		数量指标	举办研发投入座谈会、培训会次数		≥2次	2	4	4
				座谈会、培训会参会人员数		≥40人	50	4	4
				举办研发投入座谈会、培训会次数		≥3次	3	4	4
				座谈会、培训会参会人员数		≥40人	50	4	4
			质量指标	有研发投入规上企业数		≥35家	48	4	4
				有研发投入规上企业数		≥35家	48	4	4
				有研发投入科研院所数		≥2家	3	4	4
				有研发投入科研机构数		≥2家	3	4	4
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	0	4	0	工作目标已完成，资金合理结余。
				资金拨付及时率		≥90%	0	4	0	工作目标已完成，资金合理结余。
			社会效益指标	促进全社会加大研究开发，提升创新主体地位		提升	基本达成目标	10	10
				促进全社会加大研究开发，提升创新主体地位		提升	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	被服务对象满意度		≥95%	95	5	5
				被服务对象满意度		≥95%	95	5	5
总分								100	82

16、庐山市科学技术局（本级）“新认定高企市级奖补(第二批)项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		新认定高企市级奖补(第二批)
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2		2		10	100	10
		政府预算资金		0	2		2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2万元用于对2023年新认定的9家高新技术企业进行奖补，鼓励企业继续加大科技创新投入、提高创新产出质量，激励更多企业加入到科技创新的行列中。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	奖补资金		＝2万元	2	10	10
				奖补资金		≥2万元	2	10	10
	产出指标		数量指标	奖补企业家数		＝9家	9	6	6
				奖补企业		＝9家	9	6	6
			质量指标	举办高企申报座谈会、培训会次数		≥2次	2	6	6
				走访企业次数		≥9次	9	6	6
				举办高企申报座谈会、培训会次数		≥2次	2	6	6
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	5	5
				资金拨付及时率		≥95%	100	5	5
			社会效益指标	提升企业创新能力		持续提升	基本达成目标	6	6
				提升企业科技创新能力		提升	基本达成目标	6	6
				优化营商环境		优化	基本达成目标	6	6
	满意度指标		服务对象满意度	被服务对象满意度		≥95%	95	6	6
				服务企业满意度		≥95%	95	6	6
总分								100	100

17、庐山市科学技术局（本级）“退休人员胡华云职业年金补缴项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		退休人员胡华云职业年金补缴
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	6.479		6.479		10	100	10
		政府预算资金		0	6.479468		6.479468		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	完成退休人员职业年金补缴，全面保障人员正常运转。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	项目成本规模		＝64794.68元	64794.68	20	20
	产出指标		数量指标	退休人员数		＝1人	1	15	15
			质量指标	资金使用合理规范		合理规范	基本达成目标	15	15
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	10	10
			社会效益指标	老年生活幸福感		提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	退休人员满意度		≥95%	95	15	15
总分								100	100

18、庐山市科学技术局（本级）“科技型企业培育培训项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		科技型企业培育培训
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	3		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展科技型企业梯次培育工作，引导企业加大研发投入，形成企业核心竞争力，从而提升区域科技创新实力。举办企业技术需求对接座谈会次数达到2次，座谈会、培训会参会人员数达到30人，全年组织申报国家高新技术企业数量达到8家，资金拨付及时率达到90％，提升企业创新能力，促进企业加大研究开发，提升创新主体地位，服务对象满意度达到90％。						工作目标已完成，资金合理结余。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	科技型企业培育培训		＝3万元	3	20	20
	产出指标		数量指标	举办企业技术需求对接座谈会次数		≥2次	2	10	10
				座谈会、培训会参会人员数		≥30人	30	10	10
			质量指标	全年组织申报国家高新技术企业数量		≥8家	10	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	0	10	0	工作目标已完成，资金合理结余。
			社会效益指标	提升企业创新能力		提升	基本达成目标	10	10
				促进企业加大研究开发，提升创新主体地位		促进	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥90%	90	10	10
总分								100	80

19、庐山市科学技术局（本级）“政策奖励兑现项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表

（2024年度）

项目名称

政策奖励兑现

主管部门

庐山市科学技术局

实施单位

庐山市科学技术局

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

13.5

100

政府预算资金

13.5

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

实施全社会研发投入攻坚行动，促进企业加大研究开发，突出企业自主创新主体地位，6.5万元用于对2022年规上企业研发投入进行奖补，7万元用于对2023年度新认定高企进行奖补，举办企业技术需求对接座谈会次数达到2次，座谈会、培训会参会人员数达到40人，有研发投入规上企业数达到30家，全年组织申报高企数达到8家，资金拨付及时率达到90％，服务对象满意度达到90％。

全年目标已完成。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

2022年度研发投入企业奖补

＝6.5万元

6.5

2023年度新认定高企市级奖补

＝7万元

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

举办企业技术需求对接座谈会、培训会次数

≥2次

座谈会、培训会参会人员数

≥40次

质量指标

有研发投入规上企业数

≥30家

全年组织申报高企数量

≥8家

时效指标

资金拨付及时率

≥90%

100

效益指标

经济效益指标

社会效益指标

促进企业加大研究开发，提升创新主体地位

提升

基本达成目标

提升企业创新能力

提升

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

≥90%

总分

100

20、庐山市科学技术局（本级）“江西鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		江西鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	100		100		10	100	10
		政府预算资金		0	100		100		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	瞄准国家在长江中游大型通江湖泊水安全与湿地生态保护等方面的战略需求，围绕重点领域设定研究方向，开展野外监测、科学研究与试验示范服务，开展多要素多时空联合观测与数据集成方法。业务费用主要用于分析化验费，差旅费，会议费，劳务费和咨询费等；人员费用主要用于研究生和聘用人员工资；组织国家与地方科技合作项目达到15项，高质量科研论文发表数达到10篇，新增生态环境数据集达到15G，专利申请数达到5项，专利授权数达到4项，支持对象政策符合度达到100％，资金拨付及时率达到90％，项目按期完成率达到90％，科研人员满意度达到100％。持续协同推进长江大保护。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	人员费用		＝25.6万元	25.6	10	10
				业务费用		＝74.4万元	74.4	10	10
	产出指标		数量指标	组织国家与地方科技合作项目		≥15项	15	5	5
				发表高质量科研论文		≥10篇	10	5	5
				新增生态环境数据集		≥15G	15	5	5
				专利申请数		≥5项	5	5	5
			质量指标	专利授权数		≥4项	4	5	5
				支持对象政策符合度		＝100%	100	5	5
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	100	5	5
				项目按期完成率		≥90%	100	5	5
			社会效益指标	协同推进长江大保护		持续推进	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	科研人员满意度		＝100%	100	15	15
总分								100	100

21、庐山市科学技术局（本级）“送科技下乡项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		送科技下乡
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1		0.992		10	99.2	7
		政府预算资金		0	1		0.992		—	99.2	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	组织开展科技服务活动，深入推进“科兴农”战略的实施，送科技下乡次数达到1次，服务农村、技术指导次数达到15次，联系帮扶农林企业、农户数量达到5家，不断提高农民的科技意识和科技水平，资金拨付及时率达到95％，服务对象满意度达到95％。						全年目标已完成。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	送科技下乡经费		＝1万元	1	20	20
	产出指标		数量指标	送科技下乡次数		≥1次	1	14	14
			质量指标	服务农村、技术指导次数		≥15次	20	13	13
			时效指标	资金拨付及时率		≥95%	100	13	13
			社会效益指标	联系帮扶农林企业、农户数量		≥5家	5	10	10
				提高农民的科技意识和科技水平		可持续发展	基本达成目标	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	95	10	10
总分								100	97

22、庐山市科学技术局（本级）“科技性企业培育培训项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称		科技性企业培育培训
主管部门		庐山市科学技术局					实施单位		庐山市科学技术局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	3		0		10	0	0
		政府预算资金		0	3		0		—	0	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	开展科技型企业梯次培育工作，引导企业加大研发投入，形成企业核心竞争力，从而提升区域科技创新实力。						工作目标基本完成，按照实际合理结转资金。
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	科技型企业培育培训资金		＝3万元	3	20	20
	产出指标		数量指标	举办科技型企业培训会		≥1场	1	10	10
			质量指标	通过科技型中小企业入库备案		≥50家	61	10	10
				通过高新技术企业认定		≥4家	6	10	10
			时效指标	资金拨付及时率		≥90%	0	10	0	按照实际合理结转资金。
			社会效益指标	企业加大研发投入积极性		提升	基本达成目标	15	15
	满意度指标		服务对象满意度	企业满意度		≥90%	90	15	15
总分								100	80

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（三）科贷通：是由省科技厅于2015年底推出的一项专门用于解决科技型中小企业融资难题的金融政策。

（四）科技创新奖励：为深入实施创新驱动发展战略，鼓励科技创新，发展高新技术产业，大力推进“大众创业、万众创新”，鼓励和促进我市企业、单位、和个人积极开展科技创新活动，不断增强域内经济的科技支撑和创新驱动力，而对在庐山市内创造、产生并实施运用的科技创新技术、科技创新项目、科技创新企业、科技创新人才和团队、知识产权等进行奖励，以达到提高全市科技创新的积极性和科技创新资金的投入。

第五部分附件

附件1：江西省鄱阳湖湖泊湿地生态系统国家野外科学观测研究站创新平台建设运行项目部门评价报告

附件2：科研机构研发投入后补助奖励项目评价报告

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