庐山市教育体育局2021年部门预算

目    录

第一部分  庐山市教育体育局概况

    一、部门主要职责

    二、部门2021年主要工作任务

    三、部门基本情况

第二部分  庐山市教育体育局2021年部门预算情况说明

四、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

(二) 支出预算情况

(三)机关运行经费安排支出情况

(四)项目支出经费安排支出情况

(五)“三公”经费安排支出情况

(六)政府采购安排支出情况

（七）财政专户资金情况

（八）政府债券资金使用情况

（九）上级转移支付使用情况

第三部分  其他应公开事项

五、专业性名词解释

六、国有资产占用使用情况

七、预算绩效情况

第四部分  庐山市教育体育局2021年部门预算表

八、庐山市教育体育局2021年部门预算表

庐山市教育体育局2021年部门

预算草案编制说明

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的教育和体育工作的方针、政策、法律和法规，研究全市教育改革发展重大问题，综合指导、协调和管理全市的教育体育工作。

（二）编制全市教育和体育事业发展规划，指导并督促教育体育规划、计划的实施，指导全市办学体制改革，理顺教育内部和外部的关系，建立适应全市经济社会发展的教育体制及运营机制。

（三）综合管理全市学前教育、义务教育、普通高中教育、职业教育、成人教育、特殊教育及社会力量办学工作，指导和管理全市中小学、幼儿园的教育教学工作，负责教育督导与评估。负责新办初中、小学、民办学校、幼儿园的审批和备案工作。

（四）负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。负责全市教育教学研究，电化教育、图书装备、教学仪器装备、后勤与产业等工作。统筹管理全市教育系统对外交流工作。

（五）负责全市教师队伍建设和教师继续教育工作；负责教师管理工作，组织实施教师资格制度；负责管理语言文字工作；指导和组织推广普通话和规范汉字书写工作；参与拟订中小学和幼儿园机构编制、人事管理、工资福利、收入分配的有关政策；承担教师资格认定申报工作；负责对发展教育事业做出突出贡献者进行奖励；指导大中专院校毕业生就业工作。

（六）统筹管理本部门及全市教育经费，会同有关部门拟定筹措教育经费、教育基建投资的规划，按有关规定管理中央、省、市对全市的教育拨、贷款及捐赠资金，监督测评全市教育经费的筹措和使用管理情况。

（七）归口管理全市的学历教育及考试工作，组织普通高校招生考试工作和成人考试工作。

（八）协助有关部门指导全市各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育卫生艺术教育及国防教育工作，统筹协调学校的安全稳定工作。

（九）指导全市教育宣传、教育系统信息化建设和现代远程教育及校园网络建设工作。承担全市教育基本信息的统计、分析和发布。

（十）统筹规划竞技体育发展，研究和平衡全市体育竞赛、竞技运动项目设置与重点布局。组织安排各类赛事。

（十一）实施全民健身计划，指导群众性体育活动的发展，实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测；加强社区体育工作，正确引导群众的健身活动；负责全市体育社团资格审定和健身气功管理工作；负责体育彩票的管理工作。

（十二）承办市政府交办的其他工作。

二、部门2021年主要工作任务

市教体局2021年的主要工作任务是：

（一）抓紧推进项目建设。尽快确定第二小学、第二幼儿园选址，配合相关部门及时做好项目报批报建工作。抓紧推进峰德九年制学校建设，尽快启动二期工程。

（二）加快发展学前教育。争取加快推动新园、小区配套园建设，完善管理机制，促进学前教育向普惠性发展。

（三）扩大义务教育资源。合理规划学校布局，加快推进城区教育项目建设，扩大城区学校容量。加强薄弱学校建设。

（四）特色发展高中教育。加快一中三期项目建设，扩大优质教育资源，逐步消除大班额。

（五）壮大中职发展。实行工学结合、校企合作、顶岗实习的人才培养模式，提高竞争力和吸引力。

（六）积极发展民办教育。扶持民办教育，积极招商引资，设立民办学校，弥补公办学校学位不足。

（七）深化师资队伍建设。在全市事业编制内进行调剂，增加公办幼儿园事业编制，强化中小学音体美教师配备。

（八）投入资金启动信息化二期建设。

（九）综合施策保平安。完成一键式报警装置安装联网。通过“雪亮工程”建设资金，完成学校视频监控系统的改造升级联网；运用政府购岗等方式，完成学校专职保安人员配备。强化部门联动，确保上学、放学交通安全。加大平安校园创建力度，全力做好学校安全稳定工作。

（十）发展体育事业。完成风雨网球馆建设。

三、部门基本情况

     市教育体育局共有预算单位37个，包括局本级和36个所属二级预算单位。编制人数2191人，其中：行政编制11人、全部补助事业编制2175人、自收自支事业编制5人；实有人数1974人，其中：在职人数1974人，包括行政人员11人、全部补助事业人员1963人、临时工6人，聘用人员22人，长赡人员8人，遗属人员140人，在校学生37713人，其中：基础教育学生数37449人，中等专业学校264人。

四、部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

 2021年市教体局收入预算总额为70618.15万元，较上年增长20840.18万元，增长41.87%，其中：财政拨款收入36573.20万元，较上年增长2117.97万元，增长6.15%。事业收入1010.20万元，较上年减少186.12万元，减少15.56%；其他收入8181.15万元，较上年增长134.12万元，增长1.63%。

 (二) 支出预算情况

    2021年市教体局支出预算总额为45764.55万元，较上年增减4013.42万元，增长8.06%。其中：

按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利支出37441.73万元，较上年增长8493.88万元，增长22.69%；商品和服务支出6292.58万元，较上年增长2376.43万元，增长27.41%；其中：基本支出45764.55万元，较上年增长5054.92万元，增长12.42%，包括工资福利支出3744.73万元，商品和服务支出6295.58万元、对个人和家庭的补助684.09万元、其他资本性支出1343.14万元；项目支出2.49亿，较上年增长17681.67万元，增幅194.98%（峰德九年制学校、温泉小学、中科幼儿园、城东幼儿园、市二幼等等一批教育重点建设项目纳入预算）。

    (三)机关运行经费安排支出情况

 2021年市教体局机关运行经费安排支出预算1125.05万元，具体机关运行经费安排支出情况是：工资福利支出802.42万元，较上年减少108.10万元，减少11.87%，包括基本工资250.39万元、津贴补贴116.27万元、奖金273.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.64万元、职业年金缴费6.98万元、职工基本医疗保险缴费30.32万元、其他社会保障缴费6.5万元、住房公积金56.84万元、医疗费1万元；商品和服务支出187.62万元。包括办公费9万元、印刷费2万元、水费0.6万元、电费5万元、邮电费4.5万元、差旅费11万元、维修（护）费2万元、会议费1万元、培训费1万元、公务接待费4万元、劳务费16万元、工会经费19万元；福利费15万元、其他交通费用8.

46万元、其他商品和服务支出65.6万元。对个人和家庭的补助支出97万元，资本性支出36.32万元，比上年减少5.95万元。

(四)项目支出经费安排支出情况

按支出项目类别划分：按支出经济分类划分：工资福利支出37441.73万元，较上年增长8493.88万元，增长22.69%；商品和服务支出6292.58万元，较上年增长2376.43万元，增长27.41%；其中：基本支出45764.55万元，较上年增长5054.92万元，增长12.42%，包括工资福利支出3744.73万元，商品和服务支出6295.58万元、对个人和家庭的补助684.09万元、其他资本性支出1343.14万元；项目支出2.49亿，较上年增长17681.67万元，增幅194.98%（峰德九年制学校、温泉小学、中科幼儿园、城东幼儿园、市二幼等等一批教育重点建设项目纳入预算）。

(五)“三公”经费安排支出情况

2021年市教体局“三公”经费支出4万元。包括因公出国(境)费0万元，公务接待费46.10万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车运行维护费0万元、公务用车购置0万元）。

（增减原因：减少原因是严格执行中央八项规定，勤俭节约，从严从紧编制预算，降低行政运行成本。）

 (六)政府采购安排支出情况

2021年市教体局政府采购出预算1167.25万元，较上年减少585.92万元，减幅33.42%，具体政府采购支出情况是：采购数量1808，财拨小计685.35万元，事业收入211.7万元，其他收入270.2万元。

（七）财政专户资金情况

本部门经自查，没有使用财政专户资金。

（八）政府债券资金使用情况

2021年市教育体育局使用政府债券资金6036万元，较上年增加5000万元。具体包括：峰德九年制学校项目一般国债3736万元，第二幼儿园专项国债2300万元。较上年增长20.7%，该资金全部用于项目建设。

（九）上级转移支付使用情况

五、专业性名词解释

205教育支出：反映政府教育事务支出。

2050101行政运行：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本支出。

2050201学前教育：反映各部门举办的学前教育支出。

2050202小学教育：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助，如各类捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2050203初中教育：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助，如捐赠，补贴等，也在本科目中反映。

2050204高中教育：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠等，也在本科目中反映。

2050304职业高中教育：反映各部门举办的职业中学、农业中学（含普通高中改制的）半工（农）半读中学的支出或补助费。

2050801教师进修：反映教师进修师资培训支出。

2050803培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

207文化旅游体育与传媒支出：反映政府在文化、旅游、文物、体育等方面的支出。

2070304运动项目管理：反映各项目运动管理中心和运动学校等单位的日常管理支出。

208社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2080502事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度:由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080599其他行政事业单位离退休支出：反映除上述项目以外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

2080801死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2080899其他优抚支出：反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

2082701财政对失业保险基金的补助：反映财政对失业保险基金的补助支出。

2082702财政对工伤保险基金的补助：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

2082703财政对生育保险基金的补助：反映财政对生育保险基金的补助支出。

2082799其他财政对社会保险基金的补助：反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

210卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

2100799其他计划生育事务支出：反映除上述项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出。

2101101行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2101102事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

213农林水支出：反映政府农林水事务支出。

2130599其他扶贫支出：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

221住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

2210201住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2299901其他支出：反映除上述项目以外，其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

六、国有资产占用使用情况

2021年本部门占用使用国有资产共68983.47万元，具体包括土地、房屋及构筑物62942.87万元，通用设备2456.11万元，专用设备1580.61万元，家具、用具、装具及动植物等2033.87万元。

七、预算绩效情况

八、庐山市教育体育局2021年部门预算表

    本部门2021年部门预算表已一同公开，请下载表格查看。

庐山市教育体育局2021年三公经费预算表.xlsx

庐山市教育体育局2021年“三公”经费预算报表说明.doc

庐山市教育体育局2021年预算公开.doc

附件4：2021年二级项目文本申报情况表（校建-峰德）(1).xls

附件4：2021年二级项目文本申报情况表（装饰等-城东）(1).xls