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庐山市交通运输局2026年部门预算
庐山市交通运输局2026年部门预算
目 录
第一部分 庐山市交通运输局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市交通运输局2026年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市交通运输局 2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
二、2026年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市交通运输局概况
一、部门主要职责
庐山市交通运输局主管交通运输工作的市委、市政府组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规定，并指导、监督和组织实施。编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、运输服务、出租车、汽车维修市场、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训的行业管理；组织重点物资运输和紧急客货运输；督促指导全市交通行业的安全管理工作；负责交通战备工作；维护公路、水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全市农村公路、客货运站场、港口和港航设施的规划、建设、养护、管理；负责交通基础设施的工程质量监督和建设市场管理；负责港区使用岸线的行业管理；指导乡镇渡口的设置、建设。组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；组织实施交通行业的安全生产培训工作。
二、机构设置及人员情况
2026年庐山市交通运输局共有预算单位1个。
编制人数小计62人,其中：行政编制人数9人,全部补助事业编制人数33人,部分补助事业编制人数0人，自收自支事业编制人数20人。实有人数小计126人,其中：在职人数小计62人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数33人,部分补助事业在职人数0人，自收自支实有人数20人。离休人数小计2人,退休人数小计60人,遗属人数2人。
第二部分 庐山市交通运输局2026年部门预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市交通运输局2026年部门预算情况说明
一、2026年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2026年庐山市交通运输局收入预算总额为2466.21万元,较上年预算安排减少2364.67万元;财政拨款收入2466.21万元,较上年预算安排减少74.32万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。减少变化原因为工程项目减少。
(二)支出预算情况
2026年庐山市交通运输局支出预算总额为2466.21万元,较上年预算安排减少2364.67万元;减少变化原因为工程项目减少。
其中：按支出项目类别划分：基本支出1050.8万元,较上年预算安排增加185.6万元;其中：工资福利支出844.3万元,商品和服务支出100.53万元,对个人和家庭的补助65.30万元,资本性支出40.66万元。项目支出1415.41万元,较上年预算安排减少2550.27万元;其中：工资福利支出372.07万元，商品和服务支出162.33万元,资本性支出381.01万元，对企业补助500万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出153.77万元，较上年预算安排减少100.4万元；卫生健康支出43.8万元,较上年预算安排增加2.12万元;城乡社区支出197.35万元，较上年预算安排减少234.74万元；住房保障支出55.79万元,较上年预算安排增加2.69万元；交通运输支出2015.5万元，较上年预算安排减少2034.34万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1216.38万元,较上年预算安排增加579.85万元;商品和服务支出262.86万元,较上年预算安排增加193.77万元;对个人和家庭的补助65.3万元,较上年预算安排减少93.13万元;资本性支出421.67万元,较上年预算安排增加420.52万元，对企业补助500元，较上年预算安排减少0万元。
(三)财政拨款支出情况
2026年庐山市交通运输局财政拨款支出预算总额2466.21万元,较上年预算安排增加27.22万元;增加变化原因为经费人员增加。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出153.77万元,较上年预算安排减少100.4万元；卫生健康支出43.8万元,较上年预算安排增加2.2万元；城乡社区支出197.35万元，较上年预算安排减少234.74万元；交通运输支出2015.5万元，较上年预算安排减少2034.34万元；住房保障支出55.79万元，较上年预算安排增加2.69万元。
按支出项目类别划分：基本支出1050.8万元,较上年预算安排增加185.6万元;其中：工资福利支出844.31万元,商品和服务支出100.53万元,对个人和家庭的补助65.3万元，资本性支出40.66万元。项目支出1415.41万元,较上年预算安排减少2550.27万元;其中：工资福利支出372.07万元，商品和服务支出162.33万元,资本性支出381.01万元，对企业补助500万元。
(四)政府性基金情况
2026年庐山市交通运输局政府性基金支出预算为197.5万元。
按支出项目类别划分：项目支出197.5万元.
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2026年单位机关运行费预算141.19万元，比2025年预算增加70.95万元，增长100%。增长变化原因为人员经费增加，购置一辆公务用车。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费13.34万元、邮电费2.5万元、差旅费4万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费3万元、专用材料及一般设备购置费0.66万元、办公用房水电费10.5万元、公务用车运行维护费1.5万元、公务用车购置40万元、其他交通费6.76万元、委托业务费4.5万元、工会经费20万元、劳务费25万元、其他商品和服务8.22万元、公务接待1.2万元。
(七)政府采购情况
2026年部门所属各单位政府采购总额55.36万元,其中: 政府采购货物预算55.36万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2025年12月31日, 部门共有车辆7辆,其中：一般公务用车实有数7辆。
2026年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）项目情况说明
1、公共交通支出
1）项目概述
完善客运车辆外观出新，提高农村客运车辆通行水平。
2）立项依据
庐府办字（2024）42号文件庐山市人民政府办公室关于印发庐山市城乡公交一体化运营实施方案的通知。
3）实施主体
庐山市交通运输局。
4）实施方案
庐府办字（2024）42号文件。
5）实施周期
2026年度。
6）年度预算安排
500万元。
2、农村公路日常养护县级配套
1）项目概述
完成庐山市农村公路日常养护，提高公路安全水平改善通行服务。
2）立项依据
庐府办发（2021）33号文件关于印发庐山市深化农村 公路管理养护体制改革实施办法的通知。
3）实施主体
庐山市交通运输局。
4）实施方案
庐府办发（2021）33号文件。
5）实施周期
2026年度。
6）年度预算安排
134.31万元。
3、庐山市G532公路35KV、10KV、400V线路迁改安装工程
1）项目概述
完成庐山市G532公路35KV、10KV、400V线路迁改安装。
2）立项依据
根据庐发审批字【2019】244号关于同意变更庐山市G532公路35KV、10KV、400V线路迁改安装工程项目建议书的批复
3）实施主体
庐山市交通运输局。
4）实施方案
庐发审批字【2019】244号
5）实施周期
2026年度。
6）年度预算安排
83.35万元。
4、 G532至G105联络线路灯采购及安装工程
1）项目概述
完成庐山市G532至G105联络线路灯采购及安装项目建设
2）立项依据
根据庐发审批字【2024】342号关于同意庐山市G532至G105联络线路灯采购及安装工程项目建议书的批复
3）实施主体
庐山市交通运输局。
4）实施方案
庐发审批字【2024】342号
5）实施周期
2026年度。
6）年度预算安排
114万元。
5、庐山市危桥工程项目
1）项目概述
完成横塘镇、白鹿镇、温泉镇、华林镇四个乡镇的徐家港桥、沈家桥、封港桥、红星桥、吴家桥共计五座危桥拆除重建工建工程。
2）立项依据
根据徐家港桥、沈家桥、封港桥、红星桥、吴家桥五座危桥拆除重建工建工程审计备案表。
3）实施主体
庐山市交通运输局。
4）实施方案
工程项目审计备案表。
5）实施周期
2026年度。
6）年度预算安排
49.35万元。
二、2026年“三公”经费预算情况说明
2026年庐山市交通运输局"三公"经费财政拨款安排56.2万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待1.2万元,比上年减0.65万元，主要原因是：精简非必要接待活动。
公务用车运行15万元,比上年减3万元，主要原因是：优化公务用车使用率，避免资源浪费。
公务用车购置40万元,比上年增22万元，主要原因是：申请购置一辆新车。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
（八）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（九）交通运输支出：反映交通运输和邮政业方面的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
1、公路建设养护_庐山市G532公路35KV、10KV、400V线路迁改安装工程.xlsx
1、公路建设养护_G532至G105联络线路灯采购及安装工程.xlsx
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