交通局2023年部门预算编制说明（部门）

目    录

第一部分  庐山市交通运输局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市交通运输局2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市交通运输局概况

一、部门主要职责

庐山市交通运输局主管交通运输工作的市委、市政府组成部门（直属机构），主要职责是：贯彻执行国家关于交通行业的发展战略、方针政策和法律法规，拟定全市公路和水路交通行业发展战略和政策规定，并指导、监督和组织实施。编制全市公路和水路交通行业的发展规划、中长期和年度计划，并组织实施；负责交通行业统计和信息工作。负责全市道路和水路旅客运输、货物运输、运输服务、出租车、汽车维修市场、汽车租赁、汽车综合性能检测站、汽车驾驶学校和汽车驾驶员培训的行业管理；组织重点物资运输和紧急客货运输；督促指导全市交通行业的安全管理工作；负责交通战备工作；维护公路、水路交通行业平等竞争秩序；引导交通运输行业优化结构、协调发展。负责全市农村公路、客货运站场、港口和港航设施的规划、建设、养护、管理；负责交通基础设施的工程质量监督和建设市场管理；负责港区使用岸线的行业管理；指导乡镇渡口的设置、建设。组织交通基础设施建设资金的筹集使用和管理；组织实施交通行业的安全生产培训工作。

二、机构设置及人员情况

2023年庐山市交通运输局共有预算单位1个，内设股室3个：办公室、综合业务股（政务服务股）、安全监督股。

编制人数小计64人,其中：行政编制人数11人,全部补助事业编制人数26人,自收自支事业编制人数27人。实有人数小计121人,其中：在职人数小计64人,行政在职人数11人,全部补助事业在职人数26人,自收自支事业在职人数27人。离休人数小计3人,退休人数小计51人,遗属人数3人。

第二部分  庐山市交通运输局2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市交通运输局2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

   (一)收入预算情况

2023年庐山市交通运输局收入预算总额为2642.28万元,较上年预算安排增加737.98万元;财政拨款收入2642.28万元,较上年预算安排增加1074.47万元；政府性基金收入1679.1万元，较上年预算安排增加1679.1万元。事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元（增加原因：新增政府性基金收入。）

   (二)支出预算情况

2023年庐山市交通运输局支出预算总额为2642.28万元,较上年预算安排增加737.98万元; （增加原因：主要新增政府政府性基本支出都九高速温泉收费站迁移新建项目补偿款。）

其中：按支出项目类别划分： 基本支出808.18万元,较上年预算安排增加165.59万元;其中：工资福利支出706.79万元,商品和服务支出63.96万元,对个人和家庭的补助35.43万元，资本性支出2万元。项目支出1834.1万元,较上年预算安排增加572.39万元;其中：工资福利支出107.03万元，商品和服务支出37.97万元,对个人和家庭的补助10万元，资本性支出1679.1万元。

按支出功能科目划分： 社会保障和就业支出116.12万元,较上年预算安排增加30.69万元;卫生健康支出39.96万元,较上年预算安排增加20.07万元;住房保障支出51.86万元,较上年预算安排增加8.84万元；城乡社区支出1679.1万元，较上年预算安排增加1679.1万元；交通运输支出755.24万元，较上年预算安排减少1000.71万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出813.82万元,较上年预算安排增加212.34万元;商品和服务支出101.93万元,较上年预算安排减少23.25万元;对个人和家庭的补助45.43万元,较上年预算安排减少15万元;资本性支出1681.1万元,较上年预算安排增加591.28万元。

 (三)财政拨款支出情况

2023年庐山市交通运输局财政拨款支出预算总额2642.28万元,较上年预算安排增加1074.47万元;（增加原因：主要新增政府性基本支出都九高速温泉收费站迁移新建项目补偿款。）

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出116.12万元，较上年预算安排增加30.69万元；卫生健康支出39.96万元,较上年预算安排增加20.07万元，住房保障支出51.86万元，较上年预算安排增加8.84万元；城乡社区支出1679.1万元，较上年增加1679.1万元；交通运输755.24万元，较上年预算减少664.22万元。

按支出项目类别划分： 基本支出808.18万元,较上年预算安排增加165.59万元;其中：工资福利支出706.79万元,商品和服务支出63.96万元,对个人和家庭的补助35.43万元，资本性支出2万元。项目支出1834.1万元,较上年预算安排增加908.88万元;其中：工资福利107.03万元，商品和服务支出37.97万元,对个人和家庭的补助10万元，资本性支出1679.1万元。

(四)政府性基金情况

2023年庐山市交通运输局政府性基金支出预算为1679.1万元。

按支出项目类别划分：项目支出1679.1万元，较上年预算安排增加1679.1万元。其中资本性支出1679.1万元。（增加原因：主要新增政府性基本支出都九高速温泉收费站迁移新建项目补偿款。）

（五）国有资本经营情况 

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算101.93万元，比2022年预算增加22.25万元，增加20%。（主要原因：自收自支人员较多，新增人员，执法大队购置服装。）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，办公费7万元、水费0.76万元、电费9.5万元、邮电费2万元、差旅费6.61万元、日常维修费0.6万元、培训费0.35万元、公务接待费2.69万元、工会经费19.8万元、福利费11.4万元、公务用车运行维护费7.11万元、其他交通费7.69万元、其他商品和服务支出10.42万元，劳务费16万元。

(七)政府采购情况

    2023年政府采购总额4万元,其中: 政府采购货物预算4万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆6辆,其中：一般公务用车实有数2辆,其他用车实有数4辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置部门价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）庐山市交通运输局项目情况说明

1、治超工作经费  

  1）项目概述：推进庐山市货运车辆超限超载治理工作规范化和科技化。

    2）立项依据： 庐府办发（2021）33号文件《关于印发庐山市深化农村公路管理养护体制改革实施办法的通知》。

3）实施主体：庐山市交通运输局。

4）实施方案 ：提升路域环境质量，完善路政管理指导体系，保障路政执法装备，专项用于治超执法工作。                                                                       

5）实施周期：2023年度。

6）年度预算安排：50万元。

7）绩效目标和指标

绩效目标：完成全年普通公路超限超载率控制在1％以内，加强路政执法人员培训、保障路政执法装备。数量指标：20万吨以下重点源头企业抽查频率达100%；质量指标：控制全年普通公路超限超载率达到98%；时效指标：配合市治超办完成辖区内货运源头企业称重；社会效益指标：有效保护区域内主要县乡村道路的使用寿命。

2、都九高速温泉收费站项目补偿款

    1）项目概述：根据庐山市发展要求，都九高速温泉互通迁移新建温泉收费站，同时对庐山星子、白鹿收费站进行亮化，对项目建设进行补偿。

   2）立项依据：庐府办抄字（2023）10号政府抄告单。

3）实施主体：庐山市交通运输局。

4）实施方案：完成都九高速温泉收费站迁移新建补偿事项，同时对庐山星子、白鹿收费站进行亮化，促进城市发展。

5）实施周期：计划时间内完成。

6)年度预算安排：1679.1万元.

7)绩效目标和指标

绩效目标：完成都九高速温泉收费站迁移新建补偿事项，促进城市发展。经济成本指标：补偿资金规模＝1679.1万元 ；数量指标：站所迁移新建数1座。质量指标：资金使用合规。时效指标：按期完成补偿。社会效益指标：提升基本公共服务水平。

3、罚没收入分配支出

    1）项目概述：交通局罚没收入，用于机关日常运转。

   2）立项依据：2023年市直单位纳入预算管理的非税收入预测表

3）实施主体：庐山市交通运输局

4）实施方案：保障交通局机关工作正常运转，保障人员工资福利等支出。

5）实施周期：2023年度。

   6）年度预算安排： 105万元。

 7）绩效目标和指标

绩效目标：保障机关日常运转 ；经济成本指标：资金规模105万元；数量指标：自收自支人员38人；质量指标：资金使用合规；社会效益指标：促进工作有序开展。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年庐山市交通运输局“三公”经费财政拨款安排9.8万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.69万元,比上年减0.31万元。主要原因是：严格限制“三公”支出，接待用餐尽量安排在单位食堂用餐。

公务用车运行7.11万元,比上年增4.11万元。主要原因是:原事业单位（运管）车辆并入我局，执法治超车工作量大，车辆旧维修费用高。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元。主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(二)卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

(三)交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(五)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

(七)“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(八)行政单位离退休:指用于行政单位开支的离退休经费。

(九)事业单位离退休:指用于事业单位开支的离退休经费。

(十)机关事业单位基本养老保险缴费支出:指用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十一)机关事业单位职业年金缴费支出:指用于本单位的职业年金缴费经费。

(十二)行政单位医疗:指用于财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十三)事业单位医疗:指用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

(十四)行政运行:指用于行政单位的基本支出。

(十五)公路运输管理:指用于公路运输管理支出和公路路政管理的支出。

(十六)其他公路水路运输支出:指用于其他用于公路水路运输方面的支出。

(十七)其他民用航空运输支出:指用于民用航空运输相关的支出。

(十八)住房公积金:主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。