目    录

第一部分  江西庐山工业园区管理委员会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西庐山工业园区管理委员会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西庐山工业园区管理委员会 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西庐山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、九江市关于工业园区的方针政策、法律法规，负贵园区规划和设计方案的编制、审查、组织实施等工作。

(二)负责按照工业园区总体规划，对园区土地进行统一规划、统一开发、统一管理，负责牵头对园区违规用地、违章建筑闲置土地等进行依法处置。

(三)负贵制定园区企业(项目)入园管理办法;负责入园企业(项目)的选址、立项、设计、报批、土地出让、工程质量监管等工作;负责管理园区工程的建设。

(四)负责园区平台的开发建设，协调落实园区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(五)贯彻执行产业促进和扶持政策；负贵园区招商引资企业、项目落户等工作；负贵园区改革创新、园区争先创优综合考评等工作；负贵园区统计及经济运行预测分析工作，对园区企业进行宏观指导，提出促进园区经济发展意见和措施；协调解决园区企业发展中存在的难题。

(六)负责园区企业和在建工程的安全生产监督检查和突发事件应急处置，督促落实安全生产规划及安全生产责任制；负责园区防汛工作;负责园区企业污染源防治、监督检查等工作，协助调查处理园区内环境污染纠纷、生态破坏等重大污染事件。

(七)负责组织、协调、指导园区机关及园区企业党的建设意识形态、党风廉政建设、统一战线、综治信访维稳等工作。

(八)负责做好园区内市政设施管护、园林绿化养护、公共卫生、市容环境等工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2025年江西庐山工业园区管理委员会共有预算单位1个，包括江西庐山工业园区管理委员会。

编制人数小计30人,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数14人。实有人数小计21人,其中：在职人数小计21人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数12人。退休人数小计2人。

第二部分  江西庐山工业园区管理委员会2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  江西庐山工业园区管理委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年江西庐山工业园区管理委员会收入预算总额为1045.29万元,较上年预算安排减少1818.23万元;财政拨款收入1035.29万元,较上年预算安排减少1828.23万元;其他收入10万元,较上年预算安排增加10万元。减少变化原因为2025预算编制充分考虑了2024年项目支出实际情况，故2025年预算有所降低。

 (二)支出预算情况

2025年江西庐山工业园区管理委员会支出预算总额为1045.29万元,较上年预算安排减少1818.23万元;减少变化原因为部分特定项目未纳入2025年预算。

其中：按支出项目类别划分：基本支出355.71万元,较上年预算安排减少63.01万元;其中：工资福利支出312.55万元,商品和服务支出37.55万元,对个人和家庭的补助5.62万元,资本性支出0万元；。项目支出689.58万元,较上年预算安排减少1755.22万元;其中：商品和服务支出78.2万元,资本性支出611.38万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6.5万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出17.72万元,较上年预算安排减少1.98万元;住房保障支出26.35万元,较上年预算安排减少5.18万元；社会保障和就业支出47.09万元，较上年预算安排减少8.62万元；城乡社区支出611.38万元，较上年预算安排增加244.55万元；资源勘探工业信息等支出336.25万元，较较上年预算安排减少2046.99万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出312.55万元,较上年预算安排减少77.07万元;商品和服务支出115.74万元,较上年预算安排增加8.67万元;对个人和家庭的补助5.62万元,较上年预算安排增加5.62万元;资本性支出611.38万元,较上年预算安排增加244.55万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年江西庐山工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额1035.29万元,较上年预算安排减少1828.23万元;减少变化原因为本年度未安排支持中小企业发展和管理支出故预算大幅降低。。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出6.5万元,较上年预算安排增加0万元;卫生健康支出17.72万元,较上年预算安排减少1.98万元;住房保障支出26.35万元,较上年预算安排减少5.18万元；社会保障和就业支出47.09万元，较上年预算安排减少8.62万元；城乡社区支出611.38万元，较上年预算安排增加244.55万元；资源勘探工业信息等支出326.25万元，较较上年预算安排减少2056.99万元。

按支出项目类别划分：基本支出355.71万元,较上年预算安排减少63.01万元;其中：工资福利支出312.55万元,商品和服务支出37.55万元,对个人和家庭的补助5.62万元,资本性支出0万元；。项目支出679.58万元,较上年预算安排减少1765.22万元;其中：商品和服务支出68.2万元,资本性支出611.38万元。

(四)政府性基金情况

2025年江西庐山工业园区管理委员会政府性基金支出预算为611.38万元。

按支出项目类别划分：项目支出611.38万元，较上年预算安排增加244.55万元，其中：资本性支出611.38万元。（增加原因：2025年安排综合园区工业污水处理厂污水处理费用支出较2024年增加244.55万元。）

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算31.67万元，比2024年预算减少3.93万元，下降11.04%。下降变化原因为2025年单位实有人数较2024年有所下降。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费2.3万元、邮电费1万元、差旅费2万元、福利费9万元、办公用房水电费1.36万元、公务接待费6.14万元、劳务费2.55万元、工会经费6万元以及其他商品和服务支出1.32万元。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额0.63万元,其中: 政府采购货物预算0.63万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值200万元以上大型设备

（九）项目情况说明

1、工业污水处理厂污水处理费项目

   1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在保障综合园区工业污水处理企业正常运转，本年度预算安排611.38万元。

   2）立项依据：污水处理协议

   3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会

   4）实施方案：有效缓解工业园污水处理厂企业投资压力，保障污水处理厂持续稳定运行。

   5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

   6）年度预算安排：611.38万元

2、工业园工作经费项目

   1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在保障工业园区正常运转和提供机关工作经费保障，本年度预算安排56.7万元。

   2）立项依据：会议纪要。

   3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会

   4）实施方案：保障工业园正常运转，完成市委、市政府部署的各项工作。

   5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

   6）年度预算安排：56.7万元

3、白鹿污水处理泵和沙山工业园路灯电费项目

   1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化，项目周期为2025.01.01-2025.12.31，本年度预算安排5万元。

   2）立项依据：江西庐山工业园区管理委员会会议纪要。

   3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会

   4）实施方案：保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化。

   5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

   6）年度预算安排：5万元

4、两新党建宣传员经费项目

   1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在聘用专业人才从事工业园区党建工作，从而促进庐山工业园区党建工作水平提升，项目周期为2025.01.01-2025.12.31，本年度预算安排6.5万元。

   2）立项依据：《关于请求安排“两新”组织专职党建工作指导员岗位及解决相关经费的报告》

   3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会

   4）实施方案：聘用专业人才从事工业园区党建工作，从而促进庐山工业园区党建工作水平提升。

   5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

   6）年度预算安排：6.5万元

5、中小微企业知识产权托管项目

   1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在九江市中小微企业知识产权托管项目申报成功，项目周期为2025.01.01-2025.12.31，本年度预算安排10万元。

   2）立项依据：《九江市市场监督管理局关于组织开展第三批专利转化专项项目申报工作的通知》

   3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会

   4）实施方案：开展中小微企业知识产权托管项目

   5）实施周期：2025.01.01-2025.12.31

       6）年度预算安排：10万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年江西庐山工业园区管理委员会"三公"经费财政拨款安排6.14万元，其中：

因公出国0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.14万元,比上年减少0.2万元，主要原因是：严格限制“三公”支出。

公务用车运行0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。