江西庐山工业园区管理委员会2022年度单位决算

目 录

第一部分 江西庐山工业园区管理委员会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江西庐山工业园区管理委员会单位概况

一、单位主要职责

（一）依照国家有关法律、法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，拟订庐山工业园具体的管理办法，并负责组织实施。

（二）起草拟订庐山工业园区总体规划和经济、社会发展计划，报县人民政府批准后，负责组织实施。

（三）按照规定程序，负责庐山工业园区内投资项目的审查、申报。

（四）负责为进园企业提供全方位的优质服务，负责对进园项目的实施进行全过程的监督。

（五）指导庐山工业园区内各类企业建立现代企业制度、完善法人治理结构，切实维护进园企业的合法权益。

（六）负责组织协调、督促工业园区内各项基础设施建设，优化投资硬件环境。

（七）负责管理工业园区内的劳动人事、环境保护、社会治安、安全生产及有关资料统计等工作。

（八）负责指导园区内企业的党建、精神文明建设和群团组织建设等工作。

（九）负责兴办和管理园区内的公益事业。

（十）市委、市政府委托管理的其他职责。

二、单位基本情况

本单位设立5个内设机构，分别是办公室、招商投资服务部、规划建设环保部、企业管理经济运行部、企业服务中心。

本单位2022年年末实有人数25人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员3人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2022年度单位决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计4774.82万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少21597.22万元，下降100%；本年收入合计4774.82万元，较2021年减少7095.57万元，下降59.78%，主要原因是：本年度无重大项目建设和其他拨款收入，较上一年度收入大幅降低。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入4774.82万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计4774.82万元，其中本年支出合计4774.82万元，较2021年减少28607.87万元，下降85.70%，主要原因是本年度无专项债项目和重大项目建设支出，较上一年度支出大幅降低；年末结转和结余0万元，较2021年减少84.92万元，下降100%，主要原因是：2022年度无结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出3932.32万元，占82.36%；项目支出842.5万元，占17.64%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7759.07万元，决算数为4774.82万元，完成年初预算的61.54%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为10万元，决算数为13.39万元，完成年初预算的133.9%，主要原因是：为保障园区工作和机关运转而追加预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为21.88万元，决算数为32.02万元，完成年初预算的146.34%，主要原因是：本年新进8位工作人员而追加预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为10.71万元，决算数为12.75万元，完成年初预算的119.05%，主要原因是：本年新进8位工作人员而追加预算。

（四）资源勘探工业信息等支出年初预算数为7693.33万元，决算数为4690.92万元，完成年初预算的60.97%，主要原因是：扶持企业发展资金的支付总额未达到年初预期目标。

（五）住房保障支出年初预算数为23.15万元，决算数为25.74万元，完成年初预算的111.19%，主要原因是：本年新进8位工作人员而追加预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3932.32万元，其中：

（一）工资福利支出312.51万元，较2021年增加55.89万元，增长21.78%，主要原因是：本年新进工作人员8人，职工住房公积金和其他工资福利支出较上年有一定幅度增长。

（二）对个人和家庭补助支出5万元，较2021年增加4.34万元，增长657.58%，主要原因是：本部分支出绝对数较小，可比性不强，实际支出一旦有所突破，往往反映出较大增幅。    

（三）商品和服务支出3614.81万元，较2021年增加3482.29万元，增长2627.75%，主要原因是：专用材料费增加幅度较大。

（四）资本性支出0万元，较2021年减少5.38万元，下降100%，主要原因是：本年度办公设备购置较上年有较大减幅，但绝对金额不大。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 7万元，决算数为7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.38万元，下降25.37%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。

（二）公务接待费支出全年预算数为7万元，决算数为7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少2.38万元，下降25.37%，主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行八项规定，控制“三公”经费支出。全年国内公务接待100批，累计接待538人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无。年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出3614.81万元，较上年决算数增加3476.9万元，增长2521.14%，主要原因是：咨询费增加4.55万元，增幅100%；水费较上年持平；电费较上年增加1万元，增幅48.31%；邮电费较上年增加1.75万元，增幅48.47%；专用材料增加3522.45万元，增幅100%；职工福利费增加1.72万元，增幅14.58%。而办公设施设备购置经费减少2.66万元，减幅24.93%；印刷费费减少0.49万元，减幅100%；差旅费减少3.95万元，减幅23.24%；维护费减少0.24万元，减幅100%；租赁费减少4.18万元，减幅100%；公务接待费用减少2.38万元，减幅25.37%；劳务费及委托业务费减加12.38万元，减幅41.35%；工会经费减少11.35万元，减幅57%；其他商品和服务支出减少11.54万元，减幅67.76%。落实过紧日子要求压减办公费、差旅费、公务接待费用。 

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车两辆，主要是用于工业园区日常巡逻检查。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金4440.36万元，占项目支出总额的93.00%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县（市）级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

（二）项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（三）2080505－机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。　

（四）2080506－机关事业单位职业年金缴费支出：反映财政部门安排的机关事业职业年金缴费经费。

（五）2080599－其他行政事业单位离退休支出：反映财政部门安排的行政单事业位开支的其他离退休经费

（六）2080899－其他优抚支出：反映财政部门安排的其他优抚支出开支经费

（七）2150501－行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）21505099－其他工业和信息产业监管支出：反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

（九）2101101－行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（十）2101102－事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一）2210201－住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十三）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、单位涉及的专业名词

(一)基础设施建设：反映用于农田设施、道路、铁路、桥梁、水坝、机场、车站、码头等公共基础设施建设方面的支出。

(二)土地补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的土地补偿费。

(三)地上附着物和青苗补偿：反映按规定征地和收购土地过程中支付的地上附着物和青苗补偿费。

(四)其他对企业补助：反映对企业的其他补助支出。