庐山市工业园区管委会2021年部门预算

目  录

第一部分  庐山市工业园区管委会概况  

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市工业园区管委会2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分    庐山市工业园区管委会2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  二、2021年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市工业园区管委会概况

一、部门主要职责

（一）依照国家有关法律、法规、规章及市委、市政府制定的相关政策规定，拟订庐山工业园具体的管理办法，并负责组织实施。  

（二）起草拟订庐山工业园区总体规划和经济、社会发展计划，报县人民政府批准后，负责组织实施。  

（三）按照规定程序，负责庐山工业园区内投资项目的审查、申报。  

（四）负责为进园企业提供全方位的优质服务，负责对进园项目的实施进行全过程的监督。

（五）指导庐山工业园区内各类企业建立现代企业制度、完善法人治理结构，切实维护进园企业的合法权益。  

（六）负责组织协调、督促工业园区内各项基础设施建设，优化投资硬件环境。  

（七）负责管理工业园区内的劳动人事、环境保护、社会治安、安全生产及有关资料统计等工作。  

（八）负责指导园区内企业的党建、精神文明建设和群团组织建设等工作。  

（九）负责兴办和管理园区内的公益事业。  

（十）市委、市政府委托管理的其他职责。

二、机构设置及人员情况

2021年庐山市工业园区管委会共有预算单位1个。

编制人数小计23人,其中：行政编制人数15人,全部补助事业编制人数8人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计17人,行政在职人数9人,全部补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分  庐山市工业园区管委会2021年部门预算表

（详见附表）

第三部分    庐山市工业园区管委会2021年部门预算  情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

  (一)收入预算情况

2021年庐山市工业园区管委会收入预算总额为2271.33万元,较上年预算安排增加2024.52万元；其中：财政拨款收入2224.64万元,较上年预算安排增加2021.83万元万元；教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；其他收入46.69万元，较上年增加2.69万元。  

增加的原因主要有：（1）项目支出在2021年度列入单位支出预算2000万元，比2020年度净增1826万元，增幅为1049.42%；（2）工资性支出有小幅增长。

  (二)支出预算情况

2021年庐山市工业园区管委会支出预算总额为支出预算总额为2271.33万元,较上年预算安排增加1807.1万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出271.33万元,较上年预算安排增加24.52万元；其中：工资福利支出239.07万元,商品和服务支出30.26万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出1万元。项目支出2000万元,较上年预算安排增加1826万元；其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助2000万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出22.94万元,较上年预算安排增加4.71万元；卫生健康支出8.96万元,较上年预算安排减少1.52万元；农林水支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出16.81万元,较上年预算安排增加4.24万元；行政运行支出222.62万元，较上年预算安排增加17.1万元；产业发展支出2000万元，较上年预算安排增加2000万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出239.07万元,较上年预算安排增加24.52万元;商品和服务支出30.26万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对个人和家庭的补助1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;资本性支出1万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;对企业补助2000万元,较上年预算安排增加1826万元。

  (三)财政拨款支出情况

2021年庐山市工业园区管委会财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额2271.33万元,较上年预算安排增加2024.52万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出22.94万元,卫生健康支出8.96万元,住房保障支出16.81万元，行政运行支出222.62万元，产业发展支出2000万元。

按支出项目类别划分：基本支出271.33万元,较上年预算安排增加24.52万元;其中：工资福利支出239.07万元,商品和服务支出30.26万元,对个人和家庭的补助1万元,资本性支出1万元。项目支出2000万元,较上年预算安排增加1826万元。

(四)政府性基金情况

2021年庐山市工业园区管委会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2021年庐山市工业园区管委会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

  (六)机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算31.26万元，比2020年预算减少24.12万元，下降44.36%。

包括办公费1.51万元、水费0.25万元、电费0.5万元、邮电费2.55万元、差旅费2万元、维修（护）费1万元、公务接待费1.37万元、工会经费4.02万元、福利费3.1万元、其他交通费6.66万元、其他商品和服务支出7.3万元、办公设备购置1万元。

原因：在保障机关正常运转的基础上，减少部分科目经费预算，因此机关运行费用大幅降低。

(七)政府采购情况

    2021年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中: 政府采购货物预算1万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0套。

（九）庐山市工业园区管委会项目情况说明（部门本级）

1.工业园扶持企业发展专项资金项目

    1）项目概述：工业园扶持企业发展专项资金

   2）立项依据：工业园会议纪要

   3）实施主体：庐山市工业园区管委会

   4）实施方案：加大对企业的扶持力度，营造良好的营商环境

   5）实施周期：年度内

   6）年度预算安排：2000万元

   7）绩效目标和指标：

①、数量指标：扶持企业数量10家

②、质量指标：企业入驻率为100%。

③、时效指标：资金发放及时性100%。

④、经济效益：经济指标显著增长。

⑤、社会效益：促进了园区企业发展，加快了园

区工业增长。

⑥、服务对象满意度指标：企业满意度100%。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年庐山市工业园区管委会"三公"经费一般公共预算安排1.37万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国预算支出。

公务接待1.37万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：严格限制“三公”支出，接待用餐尽量安排在单位食堂用餐。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公务用车。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：无购车安排。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政单位的基本支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）三公经费：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

（五）机关运行经费：按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、部门涉及的专业名词

（一）资源勘探工业信息等支出：反映政府对资源勘探信息等事务支出，包括资源勘探业、制造业、建筑业、工业和信息产业监管、安全生产监管、国有资产监管及支持中小企业发展和管理等方面支出。

（二）项目支出：行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外安排的支出。

（三）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出，具体包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等支出。

2021年部门预算公开表_工业园.xls

庐山工业园部门整体支出绩效目标表（2021年度）.xlsx

庐山工业园重点项目绩效目标表（2021年度）.xlsx