江西庐山工业园区管理委员会

2026年部门预算

目    录

第一部分  江西庐山工业园区管理委员会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  江西庐山工业园区管理委员会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 江西庐山工业园区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江西庐山工业园区管理委员会概况

一、部门主要职责

(一)贯彻落实国家和省、九江市关于工业园区的方针政策、法律法规，负责园区规划和设计方案的编制、审查、组织实施等工作。

(二)负责按照工业园区总体规划，对园区土地进行统一规划、统一开发、统一管理，负责牵头对园区违规用地、违章建筑闲置土地等进行依法处置。

(三)负责制定园区企业(项目)入园管理办法;负责入园企业(项目)的选址、立项、设计、报批、土地出让、工程质量监管等工作;负责管理园区工程的建设。

(四)负责园区平台的开发建设，协调落实园区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。

(五)贯彻执行产业促进和扶持政策；负责园区招商引资企业、项目落户等工作；负责园区改革创新、园区争先创优综合考评等工作；负责园区统计及经济运行预测分析工作，对园区企业进行宏观指导，提出促进园区经济发展意见和措施；协调解决园区企业发展中存在的难题。

(六)负责园区企业和在建工程的安全生产监督检查和突发事件应急处置，督促落实安全生产规划及安全生产责任制；负责园区防汛工作;负责园区企业污染源防治、监督检查等工作，协助调查处理园区内环境污染纠纷、生态破坏等重大污染事件。

(七)负责组织、协调、指导园区机关及园区企业党的建设意识形态、党风廉政建设、统一战线、综治信访维稳等工作。

(八)负责做好园区内市政设施管护、园林绿化养护、公共卫生、市容环境等工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2026年江西庐山工业园区管理委员会共有预算单位1个，包括江西庐山工业园区管理委员会。

编制人数小计30人,其中：行政编制人数16人,全部补助事业编制人数14人。实有人数小计25人,其中：在职人数小计25人,行政在职人数13人,全部补助事业在职人数12人。退休人数小计2人。

第二部分  江西庐山工业园区管理委员会2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  江西庐山工业园区管理委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年江西庐山工业园区管理委员会收入预算总额为8320.16万元,较上年预算安排增加7274.87万元;财政拨款收入6045.13万元,较上年预算安排增加5009.84万元。增加变化原因为2026年园区基础设施开发建设投入大幅增加。

(二)支出预算情况

2026年江西庐山工业园区管理委员会支出预算总额为8320.16万元,较上年预算安排增加7274.87万元;增加变化原因为2026年园区基础设施开发建设投入大幅增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出474.04万元,较上年预算安排增加118.3万元;其中：工资福利支出401.67万元,商品和服务支出72.35万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出7846.15万元,较上年预算安排增加7156.57万元;其中：商品和服务支出206.15万元,资本性支出7640万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.87万元,较上年预算安排增加9.78万元;卫生健康支出21.07万元,较上年预算安排增加3.35万元;节能环保支出2275.03万元,较上年预算安排增加2275.03万元;城乡社区支出3789.97万元,较上年预算安排增加3178.59万元;资源勘探工业信息等支出2145.99万元，较上年预算安排增加1809.74万元;住房保障支出31.24万元,较上年预算安排增加4.89万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出401.67万元,较上年预算安排增加89.12万元;商品和服务支出278.5万元,较上年预算安排增加162.76万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少5.62万元;资本性支出7640万元,较上年预算安排增加7028.62万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年江西庐山工业园区管理委员会财政拨款支出预算总额6045.13万元,较上年预算安排增加5009.84万元;增加变化原因为2026年园区基础设施开发建设投入大幅增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出56.87万元,较上年预算安排增加9.78万元;卫生健康支出21.07万元,较上年预算安排增加3.35万元;城乡社区支出3789.97万元,较上年预算安排增加3178.59万元;资源勘探工业信息等支出2145.99万元，较上年预算安排增加1809.74万元;住房保障支出31.24万元,较上年预算安排增加4.89万元。

按支出项目类别划分：基本支出474.04万元,较上年预算安排增加118.3万元;其中：工资福利支出401.67万元,商品和服务支出72.35万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出5571.12万元,较上年预算安排增加4891.54万元;其中：商品和服务支出206.15万元,资本性支出5364.97万元。

(四)政府性基金情况

2026年江西庐山工业园区管理委员会政府性基金支出预算为3789.97万元。

按支出项目类别划分：项目支出3789.97万元，较上年预算安排增加3178.59万元，其中：资本性支出3789.97万元。（增加原因：2026年安排工业污水处理支出611.38万元，基础设施建设支出3178.59万元。）

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算72.35万元，比2025年预算增加40.68万元，增长128.45%。增长变化原因为2026年人均公用定额标准提高。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费8万元、邮电费5万元、差旅费5万元、公务接待费6.1万元、其他商品和服务支出10.07万元、办公设备购置1.03万元、委托业务费5万元、办公用房水电费5.25万元、工会经费18.5万元、其他交通费用8.4万元。

(七)政府采购情况

2026年部门所属各单位政府采购总额1.03万元,其中: 政府采购货物预算1.03万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

部门共有车辆0辆。

(九)项目情况说明

1.工业污水处理厂污水处理费项目

1）项目概述：项目由江西庐山工业园区管理委员会作为实施主体，旨在保障综合园区工业污水处理企业正常运转，本年度预算安排611.375万元。

2）立项依据：污水处理框架协议

3）实施主体：江西庐山工业园区管理委员会

4）实施方案：有效缓解工业园污水处理厂企业投资压力，保障污水处理厂持续稳定运行。

5）实施周期：长期项目

6）年度预算安排：611.375万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年江西庐山工业园区管理委员会"三公"经费财政拨款安排6.14万元，其中：

因公出国0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.14万元,比上年减少0.2万元，主要原因是：严格限制“三公”支出。

公务用车运行0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年减少0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。