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江西庐山市工业园区管理委员会2024年度部门决算
江西庐山市工业园区管理委员会2024年度部门决算
江西庐山市工业园区管理委员会2024年度部门决算
目 录
第一部分 江西庐山市工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西庐山市工业园区管理委员会概况
一、部门主要职责
(一)贯彻落实国家和省、九江市关于工业园区的方针政策、法律法规，负贵园区规划和设计方案的编制、审查、组织实施等工作。
(二)负责按照工业园区总体规划，对园区土地进行统一规划、统一开发、统一管理，负责牵头对园区违规用地、违章建筑闲置土地等进行依法处置。
(三)负责制定园区企业(项目)入园管理办法;负责入园企业(项目)的选址、立项、设计、报批、土地出让、工程质量监管等工作;负责管理园区工程的建设。
(四)负责园区平台的开发建设，协调落实园区内基础设施和公共服务设施的建设和管理。
(五)贯彻执行产业促进和扶持政策；负责园区招商引资、企业项目落户等工作；负责园区改革创新、园区争先创优综合考评等工作；负责园区统计及经济运行预测分析工作，对园区企业进行宏观指导，提出促进园区经济发展意见和措施；协调解决园区企业发展中存在的难题。
(六)负责园区企业和在建工程的安全生产监督检查和突发事件应急处置，督促落实安全生产规划及安全生产责任制；负责园区防汛工作;负责园区企业污染源防治、监督检查等工作，协助调查处理园区内环境污染纠纷、生态破坏等重大污染事件。
(七)负责组织、协调、指导园区机关及园区企业党的建设意识形态、党风廉政建设、统一战线、综治信访维稳等工作。
(八)负责做好园区内市政设施管护、园林绿化养护、公共卫生、市容环境等工作。
(九)完成市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即江西庐山市工业园区管理委员会（本级）。
江西庐山市工业园区管理委员会（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、规划建设办、经济发展办、安全环保办。
本部门年末编制内实有人员24人，其他人员0人。离退休人员2人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员2人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,758.24 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5.50 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
32,017.57 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
47.19 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
17.86 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
7,646.57 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
2,660.34 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
27.36 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
24,371.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
34,775.82 |
本年支出合计 |
58 |
34,775.82 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
34,775.82 |
总计 |
62 |
34,775.82 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
34,775.82 |
34,775.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20132 |
组织事务 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.50 |
5.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.19 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.19 |
47.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.56 |
14.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,646.57 |
7,646.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,279.75 |
7,279.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,050.78 |
5,050.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,228.97 |
2,228.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
366.83 |
366.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
366.83 |
366.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,660.34 |
2,660.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,284.71 |
1,284.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
286.55 |
286.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
71.00 |
71.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
927.15 |
927.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,375.64 |
1,375.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,375.64 |
1,375.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.36 |
27.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
34,775.82 |
378.95 |
34,396.87 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
5.50 |
5.50 |
||||||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.50 |
5.50 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.19 |
47.19 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.19 |
47.19 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.86 |
17.86 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.56 |
14.56 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,646.57 |
7,646.57 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,279.75 |
7,279.75 |
||||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,050.78 |
5,050.78 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,228.97 |
2,228.97 |
||||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
366.83 |
366.83 |
||||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
366.83 |
366.83 |
||||||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,660.34 |
286.55 |
2,373.79 |
|||||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,284.71 |
286.55 |
998.15 |
|||||
|
2150501 |
行政运行 |
286.55 |
286.55 |
||||||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
71.00 |
71.00 |
||||||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
927.15 |
927.15 |
||||||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,375.64 |
1,375.64 |
||||||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,375.64 |
1,375.64 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
27.36 |
27.36 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.36 |
27.36 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.36 |
27.36 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
||||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
||||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,758.24 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
5.50 |
5.50 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
32,017.57 |
二、外交支出 |
34 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
||||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
||||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
47.19 |
47.19 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
17.86 |
17.86 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
7,646.57 |
7,646.57 |
||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
2,660.34 |
2,660.34 |
||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
27.36 |
27.36 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
24,371.00 |
24,371.00 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
34,775.82 |
本年支出合计 |
59 |
34,775.82 |
2,758.24 |
32,017.57 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
34,775.82 |
总计 |
64 |
34,775.82 |
2,758.24 |
32,017.57 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,758.24 |
378.95 |
2,379.29 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5.50 |
5.50 | |||
|
20132 |
组织事务 |
5.50 |
5.50 | |||
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
5.50 |
5.50 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
47.19 |
47.19 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
47.19 |
47.19 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
31.46 |
31.46 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
15.73 |
15.73 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
17.86 |
17.86 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
17.86 |
17.86 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
14.56 |
14.56 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
3.30 |
3.30 |
|||
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
2,660.34 |
286.55 |
2,373.79 | ||
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
1,284.71 |
286.55 |
998.15 | ||
|
2150501 |
行政运行 |
286.55 |
286.55 |
|||
|
2150502 |
一般行政管理事务 |
71.00 |
71.00 | |||
|
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
927.15 |
927.15 | |||
|
21508 |
支持中小企业发展和管理支出 |
1,375.64 |
1,375.64 | |||
|
2150899 |
其他支持中小企业发展和管理支出 |
1,375.64 |
1,375.64 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
27.36 |
27.36 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
27.36 |
27.36 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.36 |
27.36 |
|||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
343.45 |
302 |
商品和服务支出 |
35.50 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
81.52 |
30201 |
办公费 |
1.58 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
32.44 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
97.79 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
37.84 |
30205 |
水费 |
0.29 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
31.46 |
30206 |
电费 |
3.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
15.73 |
30207 |
邮电费 |
0.48 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.56 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
3.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.59 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
27.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.87 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
6.14 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.93 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
7.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
9.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.09 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
343.45 |
公用经费合计 |
35.50 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
32,017.57 |
32,017.57 |
32,017.57 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,646.57 |
7,646.57 |
7,646.57 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
7,279.75 |
7,279.75 |
7,279.75 |
|||||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
5,050.78 |
5,050.78 |
5,050.78 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
2,228.97 |
2,228.97 |
2,228.97 |
|||||
|
21214 |
污水处理费安排的支出 |
366.83 |
366.83 |
366.83 |
|||||
|
2121499 |
其他污水处理费安排的支出 |
366.83 |
366.83 |
366.83 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
24,371.00 |
|||||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
24,371.00 |
|||||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
24,371.00 |
24,371.00 |
24,371.00 |
|||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
6.16 |
6.16 |
6.14 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
6.16 |
6.16 |
6.14 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
6.14 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
|
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
100 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
520 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：江西庐山市工业园区管理委员会 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截至2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2024年度收入总计34775.82万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计34775.82万元，比上年减少16750.25万元，下降32.51%，主要原因：本年度专项债券资金较上年度大幅减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入34775.82万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计34775.82万元，其中本年支出合计34775.82万元，比上年减少16750.25万元，下降32.51%，主要原因：本年度专项债券支出较上年度大幅减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年底财政收回资金，无结余。
本年支出的具体构成：基本支出378.95万元，占1.09%；项目支出34396.87万元，占98.91%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数5412.96万元，决算数34775.82万元，完成年初预算的642.45%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数6.50万元，决算数5.50万元，完成年初预算的84.60%。预决算差异主要原因：人员调出导致支出减少。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数55.71万元，决算数47.19万元，完成年初预算的84.70%。预决算差异主要原因：人员调出导致支出减少。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.70万元，决算数17.86万元，完成年初预算的90.64%。预决算差异主要原因：人员调出导致支出减少。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数2916.27万元，决算数7646.57万元，完成年初预算的262.20%。预决算差异主要原因：年中追加特定项目导致支出大幅增加。
（五）资源勘探工业信息等支出（类）年初预算数2383.24万元，决算数2660.34万元，完成年初预算的111.63%。预决算差异主要原因：年中追加特定项目导致支出大幅增加。
（六）住房保障支出（类）年初预算数31.53万元，决算数27.36万元，完成年初预算的86.75%。预决算差异主要原因：人员调出导致支出减少。
（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数24371.00万元，预决算差异主要原因：申报专项债项目24371万元
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出378.95万元，其中：
（一）工资福利支出343.45万元，比上年减少16.26万元，下降4.52%，主要原因：人员调出导致支出减少。
（二）商品和服务支出35.50万元，比上年减少7.39万元，下降17.24%，主要原因：响应过紧日子要求，压减支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少0.43万元，下降100.00%，主要原因：未安排对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未安排资本性支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数6.16万元，决算数6.14万元，完成全年预算的99.69%；决算数比上年减少0.06万元，下降0.96%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排因公出国（境）费支出。决算数与上年持平，主要原因：未安排因公出国（境）费支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未安排因公出国（境）费支出。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车购置支出。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车购置支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未安排公务用车运行维护费支出。决算数与上年持平,主要原因：未安排公务用车运行维护费支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
（三）公务接待费全年预算数6.16万元，决算数6.14万元，完成全年预算的99.69%，主要原因：压减公务接待费支出。决算数比上年减少0.06万元，下降0.96%,主要原因：压减公务接待费支出。全年国内公务接待100批，累计接待520人次，主要是：压减公务接待费支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出35.50万元，决算数比上年减少7.39万元，下降17.24%，主要原因：响应过紧日子要求，压减支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额162.27万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出160.60万元、政府采购服务支出1.67万元。授予中小企业合同金额162.27万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额162.27万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于（此处请补充内容）。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门对纳入2024年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金25897.32万元，占项目支出总额的75.11%。其中，10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：两新党建宣传员经费项目和白鹿工业园污水处理泵和沙山路灯电费项目。涉及一般公共预算支出14.5万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，我单位牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2759.24万元，政府性基金预算支出32017.57万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，资金执行率99.65%，整体管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，让社会公众的满意度及可持续影响力也较好。部门整体支出自评表如下：
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
1、部门预算绩效管理开展情况：我部门根据财务管理制度要求，相关专项经费使用严格按照专项经费使用原则和机关财务管理制度进行支付使用管理，确保专项资金专款专用。资金使用按先报后审再支付的原则来支付各个项目费用，做到了收支平衡，同时从经费节约的原则出发，对资金做到合理安排，合理使用。
2.综合评价结论：在市委、市政府的领导下，庐山工业园区认真贯彻“坚持工业强市战略不动摇、坚持工业主导地位不动摇、坚持大抓工业决心不动摇”工作要求，紧盯“深化改革、腾笼引凤、转型升级”重点任务，坚持党建引领助推工业发展，全面细化落实举措，全力夯实园区平台，快速推进重大项目，努力打造一流营商环境。
3.绩效目标完成情况总体分析：2024年有11个项目开展项目支出绩效自评工作，其中10个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，1个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
4.偏离绩效目标的原因和改进措施：
（1）主要问题及原因分析：
因工业园区项目支出存在一定的不可预见性，故造成年初预算在执行过程中调整幅度过大等问题，具体情况、特殊状况较多，造成预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性及执行力有待进一步提高。
（2）改进的方向和具体措施：
积极探索以事项驱动的全面预算编制体系，实行“一部门一预算，一事项一目标”，通过对事项的事前论证、事中监督、事后评价，有效解决预算编制的长远性、连续性、科学性，从而提高预算编制的精确度。
5.绩效自评结果拟应用和公开情况
（1）工业园区管委会将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。
（2）工业园区管委会将根据财政的要求，通过适当的渠道及时公开整体绩效自评报告，接受社会大众监督。
江西庐山市工业园区管理委员会（本级）“ 工业污水处理厂污水处理费 ”“ 科创园二期专项债 ”等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
项目经费结转 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
72.825 |
72.723 |
10 |
99.86 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
72.824636 |
72.72266 |
— |
99.86 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
提升园区基础设施建设，加快园区扩区调区工作，促进园区工业经济高质量发展 |
较好地完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费 |
＝728246.36元 |
728246.36 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥5家 |
5 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
园区基础设施提升 |
有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工业园区经济发展效益 |
有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
工业园2024年机关工作经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
63.47 |
63.47 |
63.004 |
10 |
99.27 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
63.47 |
63.47 |
63.004272 |
— |
99.27 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
保障工业园正常运转，完成市委市政府部署的各项工作。 |
较好完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运转资金需求 |
＝63.47万元 |
63.47 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
职工人数 |
＝30人 |
30 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
单位正常运转 |
有所保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
及时支付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进工作积极性 |
有所促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
园区各项工作顺利开展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
科创园二期专项债 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
20,871 |
20,871 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
20871 |
20871 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
及时拨付项目资金，推动科创园（二期）项目建设。 |
较好地完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
科创园二期专项债资金 |
＝20871万元 |
20871 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
总建设面积 |
＝265130.4平方米 |
265130.4 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
工程质量 |
达到验收标准 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
提高土地利率，加大招商引资力度 |
有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
工业污水处理厂污水处理费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
366.825 |
366.825 |
366.825 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
366.825 |
366.825 |
366.825 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
有效缓解工业园污水处理厂投资压力，保障污水处理厂持续稳定运行。 |
较好地完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
污水处理服务费 |
＝366.825万元 |
366.825 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
庐山市工业污水处理企业 |
＝1家 |
1 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
园区污水排放标准 |
符合国家污水排放标准 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
建设环境友好型园区 |
有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
企业满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
两新党建宣传员经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
6.5 |
6.5 |
5.499 |
10 |
84.6 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
6.5 |
6.5 |
5.499061 |
— |
84.6 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
庐山工业园区党建工作水平提升。 |
较好地完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
工资福利支出 |
＝6.5万元 |
6.5 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
党建指导员 |
＝1人 |
1 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
保障人员工资福利 |
足额发放 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
工资福利发放及时性 |
及时支付 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进工作积极性 |
有所提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
园区党建工作 |
有所促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
职工满意度 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
2024年9月庐山市科创园（二期）项目专项债资金 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
2,000 |
2,000 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
2000 |
2000 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
2024年年底完成10栋标准厂房主体建设的目标。 |
较好地完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
科创园（二期）项目专项债资金 |
＝2000万元 |
2000 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
总建筑面积 |
＝420210.17平方米 |
420210.17 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总用地面积 |
＝325.16亩 |
325.16 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
阶段性验收合格率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
项目按计划完工率 |
≥95% |
100 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
建成时间 |
2025年8月 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
建筑（工程）综合利用率 |
≥95% |
100 |
20 |
20 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
收益群体满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
白鹿工业园污水处理泵和沙山路灯电费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
8 |
8 |
7.998 |
10 |
99.97 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
8 |
8 |
7.997601 |
— |
99.97 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化。 |
较好完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
电费 |
＝8万元 |
8 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
缴费月数 |
＝12个月 |
12 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
污水处理 |
正常运行 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
园区亮化 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
缴费及时性 |
及时缴纳 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
建设环境友好型园区 |
有所提升 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
园区满意度 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
工业园项目经费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
528.7 |
527.152 |
10 |
99.71 |
7 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
528.7 |
527.151828 |
— |
99.71 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
全力夯实园区平台，紧盯“深化改革、扩区调区、腾笼换鸟、转型升级”重点任务，快速推进重大项目。 |
较好完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目经费 |
＝528.7万元 |
528.7 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
≥59个 |
59 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
生态环境问题整改 |
整改销号 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
基础设施维修维护 |
有所保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
模范机关打造 |
有所保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
第三方服务费 |
有所保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
扩区调区工作 |
获得省政府批复 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时性 |
及时支付 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
促进园区经济发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
各项工作顺利开展 |
有所保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
97 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市未来产业园标准厂房专项债资金(第二批) | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,500 |
1,500 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
1500 |
1500 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
推动园区其他公用设施的建设步伐进一步加快，使园区的各类设施能按规划要求顺利进行建设 |
较好地完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
专项债资金 |
＝1500万元 |
1500 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
厂房数量 |
＝9栋 |
9 |
5 |
5 |
||||||||||||||||
|
建筑总面积 |
＝189014.42平方米 |
189014.42 |
5 |
5 |
||||||||||||||||||
|
总用地面积 |
＝182亩 |
182 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
标准厂房建设质量 |
达到合同约定质量要求 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时拨付 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
工业园区经济发展效益 |
有所提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
促进庐山市经济社会发展 |
有所促进 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
土地集约节约水平 |
有所提升 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
庐山工业园区综合产业园污水处理厂污水处理服务费 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
400 |
400 |
10 |
100 |
10 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
400 |
400 |
— |
100 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
保障综合产业园污水处理厂正常运营，完成综合产业园企业工业污水和生活污水的处理任务。 |
较好完成全年目标。 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
污水处理服务费 |
＝400万元 |
400 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
设计污水处理量 |
＝5000m3/天 |
5000 |
10 |
10 |
||||||||||||||||
|
污水处理单价 |
＝3.35元/㎡ |
3.35 |
10 |
10 |
||||||||||||||||||
|
质量指标 |
污水处理达标排放率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
资金支付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
污水处理厂正常运营，实现污水达标排放 |
有所保障 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
＝100% |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | ||||||||||||||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||||||||||||||
|
项目名称 |
庐山市环保石材产业园提标攻坚整治 | |||||||||||||||||||||
|
主管部门 |
江西庐山工业园区管理委员会 |
实施单位 |
江西庐山工业园区管理委员会 | |||||||||||||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||||||||||||
|
年度资金总额 |
0 |
80 |
0 |
10 |
0 |
0 | ||||||||||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
80 |
0 |
— |
0 |
— | ||||||||||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||||||||||||||
|
全面提升庐山工业园区环保石材产业园生态环境质量，对石材产业园公共基础设施进行维修、改造，对生态环境问题进行整改。 |
项目未实施 | |||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | ||||||||||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
提标攻坚整治资金 |
＝80万元 |
0 |
20 |
0 |
项目未实施 | |||||||||||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
供地企业数量 |
＝28家 |
28 |
20 |
20 |
||||||||||||||||
|
质量指标 |
绿色园区创建率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
时效指标 |
攻坚时间 |
2024年9月 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||||||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||||||||||||
|
社会效益指标 |
||||||||||||||||||||||
|
生态效益指标 |
提标整治成效 |
粉尘不外扬、污水不外流、噪音不扰民 |
基本达成目标 |
15 |
15 |
|||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群体满意度 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
||||||||||||||||
|
总分 |
100 |
70 |
||||||||||||||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2023年收支差额的数额。
8、上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。
二、支出科目
1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。
4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
工业园白鹿污水处理泵和沙山工业园路灯电费项目
部门评价报告
一、基本情况
为保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化。我单位2024年电费需求8万元，资金已全部到位。
二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。项目资金已全部到位，用于支付白鹿污水处理泵和沙山工业园路灯电费。
（二）总体绩效目标完成情况分析。保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化，保障群众夜间出行安全，群众满意率达95%以上。
三、绩效指标完成情况分析
（一）项目产出情况。
1.数量指标：缴费月份数12个月；
2.质量指标：园区亮化和污水处理；
3.时效指标：缴费及时性。
（二）项目效益情况
1.社会效益指标：建设环境友好型园区。
（三）项目满意度情况
保障白鹿污水处理泵正常运行和沙山工业园道路亮化，保障群众夜间出行安全，群众满意率达95%以上。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
无
六、有关建议
无
七、其他需要说明的问题
无
相关附件:
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