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2024年财政预算公开（部门）
庐山市供销合作社联合社2024年部门预算
目 录
第一部分 庐山市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市供销合作社联合社2024年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市供销合作社联合社 2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
二、2024年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市供销合作社联合社概况
一、部门主要职责
庐山市供销合作社联合社是市政府的直属机构，主要职责是：
（一）宣传贯彻党中央、国务院和市委、市政府的方针、政策；向市委、市政府反映农民社员的合理要求。
（二）制定全市供销社的发展战略和发展规划，指导全市供销社的改革和发展。
（三）负责市供销社直属企业社有资产的经营管理，保障直属企业社有资产的保值增值。
二、机构设置及人员情况
市供销社只有1个核算单位，有全部补助事业编制16人，实有人数28人，其中：全部补助事业人员7人，退休21人。
第二部分 庐山市供销合作社联合社2024年部门预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
一、2024年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2024年庐山市供销合作社联合社收入预算总额为344.70万元,较上年预算安排增加44.73万元;财政拨款收入344.70万元,较上年预算安排增加44.73万元;事业单位经营收0万元,较上年预算安排减少0万元。主要是农业社会化服务项目增加105万元。
(二)支出预算情况
2024年庐山市供销合作社联合社支出预算总额为344.70万元,较上年预算安排增加44.73万元;主要是农业社会化服务项目增加105万元。
其中：按支出项目类别划分：基本支出194.70万元,较上年预算安排减少35.11万元;其中：工资福利支出184.09万元较上年预算安排减少23.9万元；商品和服务支出10.45万元,较上年减少11.41万元。项目支出：150万元，较去年增加79.88万元。
按支出功能科目划分：社会保障就业服务支出18.91万元，较上年预算安排减少1.75万元；卫生健康支出9.78万元,较上年预算安排增加1.26万元;住房保障支出10.48万元,较上年预算安排减少5.23万元；商品和服务支出200.53万元,较上年减少54.54万元。
按支出经济分类划分：基本支出：194.70万元，较上年预算安排减少35.11万元;工资福利支出184.09万元,较上年预算安排减少35.11万元;商品和服务支出10.45万元,较上年减少11.41万元。项目支出：150万元，较去年增加79.88万元。
(三)财政拨款支出情况
2024年庐山市供销合作社联合社支出预算总额为344.70万元,较上年预算安排增加44.73万元;主要是农业社会化服务项目增加105万元。
按支出功能科目划分：按支出功能科目划分：社会保障就业服务支出18.91万元，较上年预算安排减少1.75万元；卫生健康支出9.78万元,较上年预算安排增加1.26万元;住房保障支出10.48万元,较上年预算安排减少5.23万元；商品和服务支出200.53万元,较上年减少54.54万元。
按支出项目类别划分：基本支出：194.70万元，较上年预算安排减少35.11万元;工资福利支出184.09万元,较上年预算安排减少35.11万元;商品和服务支出10.45万元,较上年减少11.41万元。项目支出：150万元，较去年增加79.88万元。
(四)政府性基金情况
2024年庐山市供销合作社联合社没有使用政府性基金算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2024年单位机关运行费预算200.53万元，比2023年预算减少54.54万元，减少27%。因在职人员减少。
其中：基本工资：184.09万元、办公及印刷费2.2万元、邮电费1万元、差旅费1.5万元、会议费0万元、福利费0.75万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.8万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0、公务用车运行维护费以及其他费用0万元、其他商品服务支出0.5万元、其他对个人家庭补助0.17万元。
(七)政府采购情况
2024年部门所属各单位政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。2023年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为0。
（九）其他运转类项目情况说明
1、国有资产收益收入
1）项目概述：供销社国有资产收益金收入
2）立项依据：2024年庐山市市直单位政府非税收入预测表
3）实施主体：庐山市供销合作社联合社
4）实施方案：保障2024年机关日常运转的正常运行，保障职工的各项福利，提高幸福指数。
5）实施周期：2024.1-2024.12
6）年度预算安排：45万元
2、农业社会化服务项目
1）项目概述结合市供销联社职能职责，紧扣为农服务宗旨，围绕服务乡村振兴战略大局， 以全面深化供销社综合改革为统领，提升为农服务水平和实力。
2）立项依据
根据九江市财政局、九江市农业农村局、九江市供销联社关于下达2023年中央农业经营主体能力提升资金预算（第三批）的通知。
3）实施主体
庐山市供销合作社联合社。
4）实施方案
加强专项资金管理，保证资金拨付程序、费用报账手续
合规，加强绩效监控，保证资金使用的效率。
5）实施周期
2024 年 1 月-12 月。
6）年度预算安排
年度资金总额105万元。
7）绩效目标和指标
总体绩效目标是发挥为农服务功能。
附件3、庐山市市直部门2024-2026年中期财政规划表.xlsx
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