庐山市公安局2026年部门预算

目    录

第一部分  庐山市公安局概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市公安局2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市公安局 2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市公安局概况

一、部门主要职责

庐山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

庐山市公安局交通管理大队的主要职责是：负责全市道路交通安全管理和执法工作；维护道路交通秩序，指挥、疏导交通、依法纠正、查出交通违法行为，执行道路交通警卫任务；处理道路交通事故和交通违法案件，做好道路交通安全工作的措施和对策；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理。

    庐山市森林公安主要职责是贯彻执行国家有关林业法律、法规、规章和森林公安工作的路线、方针、政策。负责掌握全市林区治安动态，建立涉林重大治安事件或者突发事件的预案；负责依法受理和查处县城内破坏森林资源和陆生野生动物资源的行政案件、治安案件，依法组织开展林区、湿地治安管理工作；负责全市森林公安基础设施和装备建设；负责全市森林公安队伍建设；协助森林防火主管部门开展森林防火宣传、督导，查处森林火灾案件。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市公安局共有预算单位2个，包括局本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：庐山市公安局交通管理大队。

编制人数小计349人,其中：行政编制人数349人,全部补助事业编制人数0人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计324人,其中：在职人数小计324人,行政在职人数324人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计147人,遗属人数6人。

第二部分  庐山市公安局2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市公安局2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市公安局收入预算总额为15572.03万元,较上年预算安排增加4634.14万元;财政拨款收入15572.03万元,较上年预算安排增加4634.14万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。增加变化原因为庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市公安局支出预算总额为15572.03万元,较上年预算安排增加4634.14万元;增加变化原因为庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

其中：按支出项目类别划分：基本支出8161.27万元,较上年预算安排增加2902.82万元;其中：工资福利支出7054.46万元,商品和服务支出968.36万元,对个人和家庭的补助28.05万元,资本性支出110.4万元；。项目支出6548.18万元,较上年预算安排增加868.75万元;其中：商品和服务支出5323.55万元,资本性支出431.67万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年5万元,较上年预算安排减少5万元;公共安全支出12839.05万元,较上年预算安排增加3134.13万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出962.8万元,较上年预算安排增加352.99万元;卫生健康支出378.91万元,较上年预算安排增加140.69万元;住房保障支出523.68万元,较上年预算安排增加189.9万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出7800.46万元,较上年预算安排增加2952.21万元;商品和服务支出6504.41万元,较上年预算安排增加2123.59万元;对个人和家庭的补助75.01万元,较上年预算安排增加224.94万元;资本性支出1192.15万元,较上年预算安排减少216.72万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市公安局财政拨款支出预算总额15572.03万元,较上年预算安排增加4634.14万元;增加变化原因为庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年5万元,较上年预算安排减少5万元;公共安全支出12839.05万元,较上年预算安排增加3134.13万元;文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出962.8万元,较上年预算安排增加352.99万元;卫生健康支出378.91万元,较上年预算安排增加140.69万元;住房保障支出523.68万元,较上年预算安排增加189.9万元。

按支出项目类别划分：基本支出8161.27万元,较上年预算安排增加2902.82万元;其中：工资福利支出7054.46万元,商品和服务支出968.36万元,对个人和家庭的补助28.05万元,资本性支出110.4万元；。项目支出6548.18万元,较上年预算安排增加868.75万元;其中：商品和服务支出5323.55万元,资本性支出431.67万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市公安局政府性基金支出预算为862.58万元。

按支出项目类别划分：项目支出862.58万元，较上年预算安排增加816.43万元；其中：城市建设支出862.58万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算1078.62万元，比2025年预算增加51.93万元，增长4.8%。增长变化原因为本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费136.91万元、邮电费70万元、差旅费0万元、会议费1.8万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费15.1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费158.46万元、其他费用696.35万元。

(七)政府采购情况

   2026年部门所属各单位政府采购总额647.8万元,其中: 政府采购货物预算261.78万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算386.02万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 部门共有车辆132辆,其中：一般公务用车实有数132辆。

2026年部门预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

  1、司法救助补助经费

 1）项目概述：按照政法委工作统筹，对特定对象开展经费补助。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：按照政法委要求，并结合工作实际，补助经费10万元 。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：10万元

2、执收执法经费

 1）项目概述：按照工作统筹，开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：开展执法工作 。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3371.58万元

3、扫黑除恶专项经费

 1）项目概述：开展扫黑除恶工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：按照上级关于扫黑除恶工作经费保障要求，并结合工作实际，需要扫黑除恶工作经费 1.25万元 。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：1.25万元

4、禁毒专项经费

1）项目概述：根据《中华人民共和国禁毒法》规定，县级以上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算。

       2）立项依据：《中华人民共和国禁毒法》、《江西省禁毒重点整治工作量化细则》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于禁毒工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：115.7万元

5、国保及居民身份证管理专项经费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：9.04万元

6、涉密网建设项目

1）项目概述：为了强化公安涉密网密码体系、安全体系升级，申请建设公安涉密网建设项目。

2）立项依据：按照上级有关文件精神，各级公安机关要开展涉密网建设。

3）实施主体：庐山市公安局

4）实施方案：项目建设在公安局业务技术用房院内，打造出符合公安业务需要的涉密网。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：65万元

7、烟花爆竹禁燃禁放经费

       1）项目概述：为加强烟花爆竹燃放公共安全管理，进一步巩固和提升我市城市管理水平，需专项经费予以保障。

       2）立项依据：《九江市城区烟花爆竹燃放管理条例》、《庐山市贯彻执行<九江市城区烟花爆竹燃放管理条例>实施方案》。

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：全年共计 1.75 万元。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：1.75万元

8、机房搬迁项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：12.5万元

9、志警协会

       1）项目概述：志警队伍以助力庐山平安建设为目标，在我市积极开展治安巡控、护校安园、护鱼护鸟、普法宣传和大型安保等各项志愿活动，成为我市市域社会治理的一支重要社会力量。

       2）立项依据：《关于申请庐山市志警协会发展经费的报告》。

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：积极开展治安巡控、护校安园、护鱼护鸟、普法宣传和大型安保等各项志愿活动。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：6万元

10、天网一期维保费

1）项目概述：按照省综治委提出的“政府租赁、公安使用、电信建设”模式，经当时（2016年）县委县政府决定，以租赁方式与中国电信达成合作协议，并签订了租赁合同，由星子县电信公司负责前端 145 个视频点及四个卡口 18 个车道抓拍的建设任务。

       2）立项依据：赣综治【2014】21 号《关于印发天网工程建设和维护服务项目政府购买服务试点方案的通知》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：开展维保。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：131.92万元

11、雪亮工程一期维保费

1）项目概述：社会治安形势日趋复杂，实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。 

       2）立项依据：涉密 

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：庐山市“雪亮工程”一期需建设一类监控点 509 个，治安卡口 29 个，交通卡口 14 个，对所有设备维保。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：300万元

12、雪亮工程二期维保费

1）项目概述：社会治安形势日趋复杂，实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。  

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：对所有设备维保。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：76.6万元

13、智能安防小区升级改造建设

1）项目概述：庐山市委将加快推进城区智能安防小区建设作为“我为群众办实事”项目之一，指定公安局为落实单位，要求我市 2021 年新建、改建、升级 10 个智能安防小区。

       2）立项依据：《江西省公安智能安防小区建设指导标准》、《庐山市“智能安防小区”建设实施意见》、《“我为群众办实事”--庐山市智能安防小区建设改造升级工作方案》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：庐山市公安局制订《“我为群众办实事”--庐山市智能安防小区建设改造升级工作方案》，并通过实地勘测，确定庐湖春天、中科花园等 10 个小区为 2021 年我市新建、改造、升级智能安防小区，根据建设方案，共需资金 230.755 万元，从 2022 年起分五年支付。

   5）实施周期：5年

   6）年度预算安排：46.16万元

14、智能安防小区租赁费

1）项目概述：根据《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》要求，“智能安防小区”建设工作是民生工程，是维护群众生命财产安全的重要抓手，要务必高度重视，加紧加快推进。

       2）立项依据：《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》、《关于“庐山市智能安防小区建设政府购买服务采购项目”资金拨付的报告》（庐公字【2021】8 号）

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：2020 年完成了“惠民小区”等 13 个老旧开放式“智能安防小区”建设，按照合同约定，服务期限为 5 年，从 2021 年起按季度支付，每季度 125085 元。

   5）实施周期：5年

6）年度预算安排：50.03万元

15、重点水域监控项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：44.93万元

16、网络安全软件购置

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：50万元

17、三级等保设备购置

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：20万元

18、警犬工作站建设及日常运转

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：30万元

19、看守所经费保障

       1）项目概述：监管场所被羁押的人犯日常开支、监所安全设施维护、卫生医疗专化配备以及防疫常态化工作的开展，需专项经费予以保障。

       2）立项依据：《江西省财政厅江西省公安厅关于决定调整公安监管场所被监管人员伙食费标准的通知》、《看守所医疗机构设置基本标准》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：在押人员给养费 36.96 万元、业务费 36 万元，全年共计 72.96 万元。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：72.96万元

20、机关综合保障项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：285.64万元

21、联勤联动执法中心运维经费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：102.26万元

22、工艺大楼备勤宿舍租金

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：26万元

23、庐山市城区备勤中心租赁费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：34.32万元

24、“双网合一”片区网格化管理经费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5万元

25、城郊及农村涉案车停车场租赁

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：29.38万元

26、执收执罚分配支出

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：1444.91万元

27、车驾考试中心办公楼及考场场地租赁

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：15.9万元

28、车驾外检场地租赁

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：8.58万元

29、星子镇沙山工业园内办公楼租赁

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：4.74万元

30、温泉业务办公楼租赁

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：7.92万元

31、机关综合保障项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：168.11万元

32、环庐山指引牌安装工程前期项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：95.5万元

33、城区、农村道路优化项目的前期工作费用

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：117万元

34、四好农村路项目交通安全设施一期工程项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：508.58万元

35、基础设施建设项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：141.5万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市公安局"三公"经费财政拨款安排_万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待3.87万元,比上年增2.05万元，主要原因是：本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

公务用车运行198.55万元,比上年增58.429万元，主要原因是：本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

公务用车购置110.4万元,比上年增110.4万元，主要原因是：本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。