庐山市公安局2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市公安局概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市公安局2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市公安局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市公安局概况

一、单位主要职责

庐山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。

庐山市森林公安主要职责是贯彻执行国家有关林业法律、法规、规章和森林公安工作的路线、方针、政策。负责掌握全市林区治安动态，建立涉林重大治安事件或者突发事件的预案；负责依法受理和查处县城内破坏森林资源和陆生野生动物资源的行政案件、治安案件，依法组织开展林区、湿地治安管理工作；负责全市森林公安基础设施和装备建设；负责全市森林公安队伍建设；协助森林防火主管部门开展森林防火宣传、督导，查处森林火灾案件。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市公安局内设处室32个，包括：办公室、政工科、警务保障室、情报指挥中心、督察审计大队、政治安全保卫大队、经济犯罪侦查大队、治安管理大队、特巡警大队（留置看护大队）、刑事侦查大队、环境资源和食品药品犯罪侦查大队（知识产权犯罪侦查大队）、网络安全保卫大队、法制大队、出入境管理大队、禁毒大队、森林警察大队、看守所、拘留所、执法办案管理中心、云中派出所、山南派出所、南康镇派出所、温泉派出所、秀峰派出所、华林派出所、海会派出所、蛟塘派出所、横塘派出所、蓼南派出所、星子派出所、沙湖山派出所、水上派出所。

编制人数小计311人,其中：行政编制人数311人。实有人数小计286人,其中：在职人数小计286人,行政在职人数286人。离休人数小计0人,退休人数小计129人,遗属人数6人。

第二部分  庐山市公安局2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市公安局2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市公安局收入预算总额为12073.64万元,较上年预算安排增加4421.53万元;财政拨款收入12073.64万元,较上年预算安排增加4421.53万元。增加变化原因为本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市公安局支出预算总额为12073.64万元,较上年预算安排增加4421.53万元;增加变化原因为本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出7205万元,较上年预算安排增加2901.08万元;其中：工资福利支出6228.88万元,商品和服务支出837.67万元,对个人和家庭的补助28.05万元。项目支出4868.64万元,较上年预算安排增加1520.46万元;其中：商品和服务支出3885.01万元,资本性支出366.67万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少5万元;公共安全支出10434.74万元，较上年预算安排增加3799.91万元；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出843.01万元,较上年预算安排增加344.43万元;卫生健康支出331.96万元,较上年预算安排增加137.51万元;住房保障支出458.94万元,较上年预算安排增加185.84万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出6798.88万元,较上年预算安排增加3074.1万元;商品和服务支出4722.68万元,较上年预算安排增加1721.04万元;对个人和家庭的补助75.01万元,较上年预算安排减少176.81万元;资本性支出477.07万元,较上年预算安排减少196.8万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市公安局财政拨款支出预算总额12073.64万元,较上年预算安排增加4428.52万元;增加变化原因为本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元,较上年预算安排减少5万元;公共安全支出10434.74万元，较上年预算安排增加3799.91万元；文化旅游体育与传媒支出5万元，较上年预算安排增加5万元；社会保障和就业支出843.01万元,较上年预算安排增加344.43万元;卫生健康支出331.96万元,较上年预算安排增加137.51万元;住房保障支出458.94万元,较上年预算安排增加185.84万元。

按支出项目类别划分： 基本支出7205万元,较上年预算安排增加2901.08万元;其中：工资福利支出6228.88万元,商品和服务支出837.67万元,对个人和家庭的补助28.05万元。项目支出4868.64万元,较上年预算安排增加1520.46万元;其中：商品和服务支出3885.01万元,资本性支出366.67万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算948.07万元，比2025年预算增加102.06万元，增长10.76%。增长变化原因为本年度庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费136.91万元、邮电费70万元、差旅费0万元、会议费1.8万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费15.1万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费158.46万元以及其他费用565.798万元。

(七)政府采购情况

   2026年政府采购总额355.49万元,其中: 政府采购货物预算167.66万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算187.83万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆94辆,其中：一般公务用车实有数94辆。

2026年单位预算安排购置车辆6辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、司法救助补助经费

 1）项目概述：按照政法委工作统筹，对特定对象开展经费补助。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：按照政法委要求，并结合工作实际，补助经费10万元 。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：10万元

2、执收执法经费

 1）项目概述：按照工作统筹，开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：开展执法工作 。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：3371.58万元

3、扫黑除恶专项经费

 1）项目概述：开展扫黑除恶工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：按照上级关于扫黑除恶工作经费保障要求，并结合工作实际，需要扫黑除恶工作经费 1.25万元 。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：1.25万元

4、禁毒专项经费

1）项目概述：根据《中华人民共和国禁毒法》规定，县级以上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算。

       2）立项依据：《中华人民共和国禁毒法》、《江西省禁毒重点整治工作量化细则》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于禁毒工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：115.7万元

5、国保及居民身份证管理专项经费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：9.04万元

6、涉密网建设项目

1）项目概述：为了强化公安涉密网密码体系、安全体系升级，申请建设公安涉密网建设项目。

2）立项依据：按照上级有关文件精神，各级公安机关要开展涉密网建设。

3）实施主体：庐山市公安局

4）实施方案：项目建设在公安局业务技术用房院内，打造出符合公安业务需要的涉密网。

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：65万元

7、烟花爆竹禁燃禁放经费

       1）项目概述：为加强烟花爆竹燃放公共安全管理，进一步巩固和提升我市城市管理水平，需专项经费予以保障。

       2）立项依据：《九江市城区烟花爆竹燃放管理条例》、《庐山市贯彻执行<九江市城区烟花爆竹燃放管理条例>实施方案》。

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：全年共计 1.75 万元。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：1.75万元

8、机房搬迁项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：12.5万元

9、志警协会

       1）项目概述：志警队伍以助力庐山平安建设为目标，在我市积极开展治安巡控、护校安园、护鱼护鸟、普法宣传和大型安保等各项志愿活动，成为我市市域社会治理的一支重要社会力量。

       2）立项依据：《关于申请庐山市志警协会发展经费的报告》。

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：积极开展治安巡控、护校安园、护鱼护鸟、普法宣传和大型安保等各项志愿活动。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：6万元

10、天网一期维保费

1）项目概述：按照省综治委提出的“政府租赁、公安使用、电信建设”模式，经当时（2016年）县委县政府决定，以租赁方式与中国电信达成合作协议，并签订了租赁合同，由星子县电信公司负责前端 145 个视频点及四个卡口 18 个车道抓拍的建设任务。

       2）立项依据：赣综治【2014】21 号《关于印发天网工程建设和维护服务项目政府购买服务试点方案的通知》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：开展维保。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：131.92万元

11、雪亮工程一期维保费

1）项目概述：社会治安形势日趋复杂，实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。 

       2）立项依据：涉密 

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：庐山市“雪亮工程”一期需建设一类监控点 509 个，治安卡口 29 个，交通卡口 14 个，对所有设备维保。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：300万元

12、雪亮工程二期维保费

1）项目概述：社会治安形势日趋复杂，实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。  

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：对所有设备维保。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：76.6万元

13、智能安防小区升级改造建设

1）项目概述：庐山市委将加快推进城区智能安防小区建设作为“我为群众办实事”项目之一，指定公安局为落实单位，要求我市 2021 年新建、改建、升级 10 个智能安防小区。

       2）立项依据：《江西省公安智能安防小区建设指导标准》、《庐山市“智能安防小区”建设实施意见》、《“我为群众办实事”--庐山市智能安防小区建设改造升级工作方案》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：庐山市公安局制订《“我为群众办实事”--庐山市智能安防小区建设改造升级工作方案》，并通过实地勘测，确定庐湖春天、中科花园等 10 个小区为 2021 年我市新建、改造、升级智能安防小区，根据建设方案，共需资金 230.755 万元，从 2022 年起分五年支付。

   5）实施周期：5年

   6）年度预算安排：46.16万元

14、智能安防小区租赁费

1）项目概述：根据《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》要求，“智能安防小区”建设工作是民生工程，是维护群众生命财产安全的重要抓手，要务必高度重视，加紧加快推进。

       2）立项依据：《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》、《关于“庐山市智能安防小区建设政府购买服务采购项目”资金拨付的报告》（庐公字【2021】8 号）

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：2020 年完成了“惠民小区”等 13 个老旧开放式“智能安防小区”建设，按照合同约定，服务期限为 5 年，从 2021 年起按季度支付，每季度 125085 元。

   5）实施周期：5年

6）年度预算安排：50.03万元

15、重点水域监控项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：44.93万元

16、网络安全软件购置

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：50万元

17、三级等保设备购置

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：20万元

18、警犬工作站建设及日常运转

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：30万元

19、看守所经费保障

       1）项目概述：监管场所被羁押的人犯日常开支、监所安全设施维护、卫生医疗专化配备以及防疫常态化工作的开展，需专项经费予以保障。

       2）立项依据：《江西省财政厅江西省公安厅关于决定调整公安监管场所被监管人员伙食费标准的通知》、《看守所医疗机构设置基本标准》

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：在押人员给养费 36.96 万元、业务费 36 万元，全年共计 72.96 万元。

   5）实施周期：1年

 6）年度预算安排：72.96万元

20、机关综合保障项目

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：285.64万元

21、联勤联动执法中心运维经费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：102.26万元

22、工艺大楼备勤宿舍租金

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：26万元

23、庐山市城区备勤中心租赁费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：34.32万元

24、“双网合一”片区网格化管理经费

1）项目概述：开展专项工作。

       2）立项依据：涉密

   3）实施主体：庐山市公安局

       4）实施方案：用于专项工作支出。

   5）实施周期：1年

   6）年度预算安排：5万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市公安局"三公"经费财政拨款安排_万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.49万元,比上年增0.85万元，主要原因是：庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

公务用车运行158.46万元,比上年增61.28万元，主要原因是：庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

公务用车购置110.4万元,比上年增110.4万元，主要原因是：庐山市公安局与庐山公安局预算合并。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。