庐山市公安局交通管理大队

2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市公安局交通管理大队概况

 一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市公安局交通管理大队2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市公安局交通管理大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

庐山市公安局交通管理大队的主要职能是：负责全市道路交通安全管理和执法工作,维护道路交通秩序，指挥、疏导交通、依法纠正、查处交通违法行为，执行道路交通警卫任务；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作及道路交通安全设施更换和维护；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市公安局交通管理大队内设处室9个，包括：办公室、装财科、秩序科、车管所、事故中队、城区中队、温泉中队、星子中队及海会交通管理队。

编制人数小计38人,其中：行政编制人数38人。实有人数小计38人,其中：在职人数小计38人,行政在职人数38人。离休人数小计0人,退休人数小计18人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市公安局交通管理大队2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市公安局交通管理大队2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市公安局交通管理大队收入预算总额为3498.38万元,较上年预算安排增加212.6万元;财政拨款收入3498.38万元,较上年预算安排增加212.6万元。增加变化原因新增环庐山指引牌安装工程前期项目和维护保养四好农村路项目交通安全设施工程项目。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市公安局交通管理大队支出预算总额为3498.38万元,较上年预算安排增加212.6万元;增加变化原因新增环庐山指引牌安装工程前期项目和维护保养四好农村路项目交通安全设施工程项目。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出956.27万元,较上年预算安排增加1.74万元;其中：工资福利支出825.57万元,商品和服务支出130.69万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出2542.12万元,较上年预算安排增加230.87万元;其中：商品和服务支出1438.54万元,资本性支出927.58万元。

按支出功能科目划分： 公共安全支出2404.31万元,较上年预算安排减少665.78万元;社会保障和就业支出119.8万元,较上年预算安排增加8.57万元;卫生健康支出46.95万元,较上年预算安排增加3.18万元;住房保障支出64.74万元,较上年预算安排 4.06万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出1001.57万元,较上年预算安排减少121.91万元;商品和服务支出1781.73万元,较上年预算安排增加402.56万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少48.13万元;资本性支出715.08万元,较上年预算安排减少19.92万元。

 (三)财政拨款支出情况

2026年庐山市公安局交通管理大队支出预算总额为3498.38万元,较上年预算安排增加212.6万元;增加变化原因新增环庐山指引牌安装工程前期项目和维护保养四好农村路项目交通安全设施工程项目。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出956.27万元,较上年预算安排增加1.74万元;其中：工资福利支出825.57万元,商品和服务支出130.69万元,对个人和家庭的补助0万元。项目支出2542.12万元,较上年预算安排增加230.87万元;其中：商品和服务支出1438.54万元,资本性支出927.58万元。

按支出功能科目划分： 公共安全支出2404.31万元,较上年预算安排减少665.78万元;社会保障和就业支出119.8万元,较上年预算安排增加8.57万元;卫生健康支出46.95万元,较上年预算安排增加3.18万元;住房保障支出64.74万元,较上年预算安排 4.06万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出1001.57万元,较上年预算安排减少121.91万元;商品和服务支出1781.73万元,较上年预算安排增加402.56万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排减少48.13万元;资本性支出715.08万元,较上年预算安排减少19.92万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市公安局交通管理大队政府性基金支出预算为862.58万元。

按支出项目类别划分：资本性支出862.58万元。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算130.69万元，比2025年预算减少49.99万元，下降28%。下降变化原因为厉行节约，缩减开支。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费24万元、邮电费18.43万元、差旅费5万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费12.19万元、办公用房取暖费 0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费40.09万元、劳务费0万元、工会经费0万元、其他交通费29.6万元、公务接待费1.38万元、其他商品和服务支出0万元。

(七)政府采购情况

   2026年政府采购总额348.99万元,其中: 政府采购货物预算122.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算226.49万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆15辆,其中：一般公务用车实有数15辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1、城区、农村道路优化项目的前期工作费用

 1）项目概述：基础设施建设，主要用于庐山市范围内城区及农村道路的优化项目的先期工作，包含了设计费、工程造价、监理费及招标代理等费用。

2）立项依据：随着我市（县/区）经济社会持续快速发展和城镇化进程加速，机动车保有量及道路交通流量大幅增长，现有部分道路交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求，存在标志标线不清、信号灯配时不合理、隔离设施缺失或老化、安全防护能力不足等问题，一定程度上影响了道路通行效率，并存在交通安全隐患。为贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，提升道路通行能力，保障交通安全畅通，优化市民出行环境，依据《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220）、《道路交通标志和标线》（GB 5768）等相关国家标准、规范以及本市（县/区）交通发展规划、年度重点工作安排等，特提出本路面交通基础设施建设项目。实施主体：庐山市公安局交通管理大队

3）实施方案：前期的设计费、工程造价、监理费及招标代理等费用。

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：财政拨款117万元

2、环庐山指引牌安装工程前期项目

 1）项目概述：基础设施建设，主要是在全省范围内设立“庐山”指引牌安装工程的前期工作，包含了设计费、工程造价及招标代理等费用。

2）立项依据：庐山作为世界文化遗产、国家级风景名胜区及重要旅游目的地，每年吸引大量游客。随着自驾游、自由行等旅游方式的普及，以及区域路网的不断完善，环庐山区域的交通流量持续增加。当前环庐山部分路段存在旅游交通指引标志不够系统。清晰、连续的问题，部分关键节点指引缺失，导致游客尤其是初次到访的游客易出现迷路、绕行、无效交通等问题，既影响旅游体验，也增加了道路交通安全风险，并对区域交通秩序造成一定干扰。为结合我市全域旅游发展规划及交通管理精细化提升工作，特提出实施“环庐山指引牌安装工程”，旨在完善环庐山旅游交通标识系统，提升道路指引服务的标准化、系统化、人性化水平。

3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

4）实施方案：设计费、工程造价及招标代理等费用。5）实施周期：1年

6）年度预算安排：财政拨款95.5万元

3、四好农村路项目交通安全设施一期工程项目

 1）项目概述：基础设施建设，主要是用于横塘至海会农村段（全长36km），针对此段农村道路及交叉口新增隔离护栏、标志、标线、减速带等交通安全设施。

2）立项依据：随着我市（县/区）经济社会持续快速发展和城镇化进程加速，机动车保有量及道路交通流量大幅增长，现有部分道路交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求，存在标志标线不清、信号灯配时不合理、隔离设施缺失或老化、安全防护能力不足等问题，一定程度上影响了道路通行效率，并存在交通安全隐患。为贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，提升道路通行能力，保障交通安全畅通，优化市民出行环境，依据《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220）、《道路交通标志和标线》（GB 5768）等相关国家标准、规范以及本市（县/区）交通发展规划、年度重点工作安排等，特提出本路面交通基础设施建设项目。实施主体：庐山市公安局交通管理大队

3）实施方案：基础建设费用508.58万元

4）实施周期：1年

5）年度预算安排：财政拨款508.58万元

4、执收执罚分配支出

 1）项目概述：主要用于2026年交管大队办案支出等。

2）立项依据：为确保执收执罚相关工作依法、规范、高效开展，保障执法装备维护更新、交通安全宣传教育等必要支出，促进交通管理事业可持续发展，结合本单位执收执罚工作实际需求，特设立本项目。3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

4）实施方案：补足公用各项开支

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：财政拨款1444.91万元

5、基础设施建设项目

 1）项目概述：本项目实施范围涵盖庐山市辖区内主要干道、交通拥堵节点、事故易发路段以及部分亟需更新的老旧城区道路。

主要建设内容包括：1、交通标志标线更新与完善（300万元）：对模糊、缺失、不规范的交通标志进行更换、新增；对磨损严重的道路标线进行重新施划；根据交通流变化优化车道指示箭头、人行横道线等。2、交通设备设施维护维修（50万元）：对部分路口交通设施进行维修维护；完善信号灯管线及基础。3、交通安全防护设施建设（130万元）：在必要路段增设、修复或升级交通信号灯、中央隔离护栏、机非隔离栏、人行道护栏；在学校、医院等重点区域周边完善减速垄、警示标志等安全设施。4、部分交通设施设备尾款（20万元）：主要是以前年度建设的交通设备设施项目的质保金及尾款等。

2）立项依据：随着我市（县/区）经济社会持续快速发展和城镇化进程加速，机动车保有量及道路交通流量大幅增长，现有部分道路交通基础设施已难以满足日益增长的交通需求，存在标志标线不清、信号灯配时不合理、隔离设施缺失或老化、安全防护能力不足等问题，一定程度上影响了道路通行效率，并存在交通安全隐患。为贯彻落实《中华人民共和国道路交通安全法》及其实施条例，提升道路通行能力，保障交通安全畅通，优化市民出行环境，依据《城市道路交通规划设计规范》（GB 50220）、《道路交通标志和标线》（GB 5768）等相关国家标准、规范以及本市（县/区）交通发展规划、年度重点工作安排等，特提出本路面交通基础设施建设项目。

3）实施主体：庐山市公安局交通管理大队

4）实施方案：交通设施建设306.5万

5）实施周期：1年

6）年度预算安排：财政拨款306.5万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市公安局交通管理大队"三公"经费财政拨款安排41.47万元，其中：

因公出国0万元,与上年安排保持一致。

公务接待1.38万元,比上年增加1.2万元，主要原因为上级检查指导工作增加。

公务用车运行40.09年增加4万元,比上年减2.85万元，主要原因是：压缩三公经费开支。

公务用车购置0万元,与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。