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庐山公安局2024年度部门决算（含三公经费）
江西省庐山公安局2024年度部门决算
目 录
第一部分 江西省庐山公安局概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 江西省庐山公安局概况
一、部门主要职责
（一）预防、制止和侦查违法犯罪活动；防范、打击恐怖活动；维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；
（二）管理交通、消防、危险物品；管理户口、居民身份证、国籍、出入境事务和外国人在中国境内居留、旅行的有关事务；
（三）维护国境地区的治安秩序；警卫国家规定的特定人员、守卫重要场所和设施；管理集会、游行和示威活动；监督管理公共信息网络安全监察工作；指导和监督国家机关、社会团体、企业事业组织和重点建设工程的治安保卫工作，指导治安保卫委员会等群众性治安保卫组织的治安防范工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即江西省庐山公安局（本级）。
江西省庐山公安局（本级）设立11个内设机构，分别是：分别是交警大队、指挥中心、政治处、警务保障室、刑侦大队、法制大队、治安大队、国保大队、看守所、督察大队、办公室；派出机构5个，分别是云中派出所、山南派出所、山北派出所、景区派出所及森林派出所。
本部门年末编制内实有人员109人，其他人员0人。离退休人员63人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员63人。
第二部分 2024年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,986.63 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
二、外交支出 |
33 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
3,408.71 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
4.49 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
301.21 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
110.13 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
158.04 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
4.05 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
|
本年收入合计 |
27 |
3,986.63 |
本年支出合计 |
58 |
3,986.63 |
|
使用非财政拨款结余（含专用结余） |
28 |
结余分配 |
59 |
||
|
年初结转和结余 |
29 |
年末结转和结余 |
60 |
||
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3,986.63 |
总计 |
62 |
3,986.63 |
|
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,986.63 |
3,986.63 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,408.71 |
3,408.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20402 |
公安 |
3,355.58 |
3,355.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
2,358.70 |
2,358.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
996.88 |
996.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
53.13 |
53.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
53.13 |
53.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.49 |
4.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.21 |
301.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300.37 |
300.37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.52 |
190.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.27 |
108.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.57 |
1.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.13 |
110.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.13 |
110.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.48 |
84.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.65 |
25.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
221 |
住房保障支出 |
158.04 |
158.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22102 |
住房改革支出 |
158.04 |
158.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.04 |
158.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
229 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22999 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
2299999 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | ||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
3,986.63 |
2,941.60 |
1,045.03 |
||||||
|
204 |
公共安全支出 |
3,408.71 |
2,372.21 |
1,036.50 |
|||||
|
20402 |
公安 |
3,355.58 |
2,372.21 |
983.37 |
|||||
|
2040201 |
行政运行 |
2,358.70 |
2,358.70 |
||||||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
996.88 |
13.51 |
983.37 |
|||||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
53.13 |
53.13 |
||||||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
53.13 |
53.13 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.49 |
4.49 |
||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.49 |
4.49 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.49 |
4.49 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.21 |
301.21 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300.37 |
300.37 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.52 |
190.52 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.27 |
108.27 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.57 |
1.57 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.13 |
110.13 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.13 |
110.13 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.48 |
84.48 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.65 |
25.65 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
158.04 |
158.04 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
158.04 |
158.04 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.04 |
158.04 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 |
||||||
|
22999 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 |
||||||
|
2299999 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 |
||||||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目（按功能分类） |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,986.63 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
|||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
3,408.71 |
3,408.71 |
||||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
||||||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
||||||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
4.49 |
4.49 |
||||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
301.21 |
301.21 |
||||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
110.13 |
110.13 |
||||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
||||||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
||||||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
||||||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
||||||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
||||||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
||||||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
||||||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
||||||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
||||||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
158.04 |
158.04 |
||||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
||||||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
||||||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
||||||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
4.05 |
4.05 |
||||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
||||||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
||||||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
||||||
|
本年收入合计 |
27 |
3,986.63 |
本年支出合计 |
59 |
3,986.63 |
3,986.63 |
||
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
||||||
|
总计 |
32 |
3,986.63 |
总计 |
64 |
3,986.63 |
3,986.63 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
3,986.63 |
2,941.60 |
1,045.03 | |||
|
204 |
公共安全支出 |
3,408.71 |
2,372.21 |
1,036.50 | ||
|
20402 |
公安 |
3,355.58 |
2,372.21 |
983.37 | ||
|
2040201 |
行政运行 |
2,358.70 |
2,358.70 |
|||
|
2040202 |
一般行政管理事务 |
996.88 |
13.51 |
983.37 | ||
|
20499 |
其他公共安全支出 |
53.13 |
53.13 | |||
|
2049999 |
其他公共安全支出 |
53.13 |
53.13 | |||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
4.49 |
4.49 | |||
|
20701 |
文化和旅游 |
4.49 |
4.49 | |||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
4.49 |
4.49 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
301.21 |
301.21 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
300.37 |
300.37 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.52 |
190.52 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
108.27 |
108.27 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
1.57 |
1.57 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.85 |
0.85 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
110.13 |
110.13 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.13 |
110.13 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
84.48 |
84.48 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
25.65 |
25.65 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
158.04 |
158.04 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
158.04 |
158.04 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
158.04 |
158.04 |
|||
|
229 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 | |||
|
22999 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 | |||
|
2299999 |
其他支出 |
4.05 |
4.05 | |||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
2,522.78 |
302 |
商品和服务支出 |
407.25 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
424.03 |
30201 |
办公费 |
107.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
746.88 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
634.42 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
3.16 |
310 |
资本性支出 |
10.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
227.83 |
30206 |
电费 |
28.50 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
126.93 |
30207 |
邮电费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
10.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
87.94 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
26.36 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.01 |
30211 |
差旅费 |
2.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
167.78 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
80.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
79.58 |
30214 |
租赁费 |
3.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
1.57 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
0.40 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
1.57 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
5.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
4.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
63.50 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
110.69 |
39999 |
其他支出 |
0.00 | |||
|
人员经费合计 |
2,524.35 |
公用经费合计 |
417.25 | |||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|||||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 | |||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 | |||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
||||||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 | ||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
1 |
2 |
3 | |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
72.88 |
122.88 |
121.21 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
72.48 |
122.48 |
120.81 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
50.00 |
48.33 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
72.48 |
72.48 |
72.48 |
|
3.公务接待费 |
6 |
0.40 |
0.40 |
0.40 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
0.40 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
4 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
39 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
3 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
37 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。 | ||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。 | ||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 | ||||
|
部门：江西省庐山公安局 |
2024年度 |
单位：台、辆、套 | ||
|
项目 |
栏次 |
决算数 | ||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
39 | ||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 | ||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 | ||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 | ||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 | ||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
28 | ||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
11 | ||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 | ||
|
8.其他用车 |
9 |
0 | ||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 | ||
|
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 | ||||
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2024年度收入总计3986.63万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计3986.63万元，比上年减少301.50万元，下降7.03%，主要原因： 1、2023年交警10个交通项目，共计316.61万元，2024年交警无项目支出。
本年收入的具体构成：财政拨款收入3986.63万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
二、支出决算情况说明
本部门2024年度支出总计3986.63万元，其中本年支出合计3986.63万元，比上年减少301.50万元，下降7.03%，主要原因：1、2023年交警10个交通项目，共计316.61万元，2024年交警无项目支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：无。
本年支出的具体构成：基本支出2941.60万元，占73.79%；项目支出1045.03万元，占26.21%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数3930.57万元，决算数3986.63万元，完成年初预算的101.43%。其中：
（一）公共安全支出（类）年初预算数3374.20万元，决算数3408.71万元，完成年初预算的101.02%。预决算差异主要原因：1、2024年政法转移支付项目资金为年中预算项目，未纳入到年初预算项目中，该项目2024年决算数53.13万元。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.49万元，预决算差异主要原因：年中追加北门片区网格化管理经费。
（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数288.20万元，决算数301.21万元，完成年初预算的104.52%。预决算差异主要原因：2024年人员调资，相应增加社会保障等支出。
（四）卫生健康支出（类）年初预算数110.13万元，决算数110.13万元，完成年初预算的100.00%。
（五）住房保障支出（类）年初预算数158.04万元，决算数158.04万元，完成年初预算的100.00%。
（六）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数4.05万元，预决算差异主要原因：年中追加三等功和嘉奖奖励。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2941.60万元，其中：
（一）工资福利支出2522.78万元，比上年增加438.59万元，增长21.04%，主要原因：2024年人员正常薪资调整，退休人员63人绩效奖金2024年纳入到“工资福利支出”当中。
（二）商品和服务支出407.25万元，比上年减少76.60万元，下降15.83%，主要原因：2023年按财政要求人员经费中的公车补贴纳入商品与服务支出的“其他交通费用”当中，2024年未纳入。
（三）对个人和家庭补助支出1.57万元，比上年减少79.91万元，下降98.07%，主要原因：2023年退休人员绩效奖金列入到“对个人和家庭补助支出”当中，2024年列入“工资福利支出”中。
（四）资本性支出10.00万元，比上年增加1.15万元，增长13.03%，主要原因：2024年购置变压器。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数122.88万元，决算数121.21万元，完成全年预算的98.64%；决算数比上年增加48.33万元，增长66.32%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无出国“境”情况。决算数与上年持平，主要原因：本单位无出国“境”情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无出国“境”情况。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数122.48万元，决算数120.81万元，其中：
公务用车购置全年预算数50.00万元，决算数48.33万元，完成全年预算的96.66%，主要原因：为节约成本与供应商协商按最优价格成交。决算数比上年增加48.33万元,主要原因：2024年本单位购置4台执法执勤用车。全年使用财政拨款购置公务用车4辆。
公务用车运行维护费全年预算数72.48万元，决算数72.48万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算合理列支。决算数比上年增加0.00万元,增长0%，主要原因：严格按照年初预算合理列支。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量39辆。
（三）公务接待费全年预算数0.40万元，决算数0.40万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算合理列支。决算数比上年减少0.00万元，下降0.79%,主要原因：严格执行公务接待规定，缩减公务接待开支。全年国内公务接待3批，累计接待37人次，主要是：辽宁督察总队一批次，九江市局出入境、督察两批次。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2024年度机关运行经费支出417.25万元，决算数比上年减少75.45万元，下降15.31%，主要原因： 2023年按财政要求人员经费中的公车补贴纳入商品与服务支出的“其他交通费用”当中，2024年未纳入。
七、政府采购支出情况说明
本部门2024年度政府采购支出总额41.76万元，其中：政府采购货物支出37.48万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出4.28万元。授予中小企业合同金额41.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额41.76万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2024年12月31日，本部门共有车辆39辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车28辆、特种专业技术用车11辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目19个全面开展绩效自评，共涉及资金1045.03万元，占项目支出总额的73.72%。其中，16个项目评价结果为“优”，3个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对四个项目开展了部门评价，分别为：“辅警人员经费项目”、“庐山志愿者警务协作会经费”、“庐山交管大队好汉坡（铁骑）中队营房维修等经费”、““庐山国际爱情周”系列安保活动布控球项目经费”。涉及一般公共预算支出586.03万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金从资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各级指标得分都很高。
组织开展部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出3986.63万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况来看，管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控，社会公众的满意度及可持续影响力较好。但执行率略有偏差，1、备勤宿舍维修加固项目2024年底完工，但未来得及审计，待2025年审计完毕再行支付余款117.28万元； 2、庐山景区采暖费项目因年底未接到财政通知可发放取暖费，故本单位未发放，共计19.71万元；3、公安国保业务技术用房装修项目因项目流程第一步需在江西省公共资源交易平台挂意向，故提前申请项目资金，2024年完成该项目立项、出设、可研及房屋鉴定等工作，共计80万元；2024年政法转移支出资金，因民宿软件等工作未走完审批流程，故2025年再行支付，共计146.64万元。
改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
|
部门整体支出绩效自评表 | ||||||||||
|
（2024年度） | ||||||||||
|
评价部门名称 |
江西省庐山公安局 |
下属单位个数 |
1 | |||||||
|
整体支出规模 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
4,359.247 |
3,986.634 |
10 |
91.45 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
4359.246713 |
3986.633788 |
— |
91.45 |
— | |||||
|
预算执行率偏差原因分析及改进措施 |
||||||||||
|
年度总体 |
预期目标 |
实际完成情况 | ||||||||
|
1、预防制止侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序；4、管理户政、出入境事务和其他；5、维护国家安全；6、完成市委市政府、上级公安机关部署工作及本部门职能等工作。 |
1、完成预防制止侦查违法犯罪活动； 2、完成维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、完成维护交通安全和交通秩序；4、完成管理户政、出入境事务和其他；5、完成维护国家安全；6、完成市委市政府、上级公安机关部署工作及本部门职能等工作。 | |||||||||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及 | |||
|
产出指标 |
数量指标 |
在职民警人数 |
≥100人 |
109 |
10 |
10 |
||||
|
刑事案件立案数 |
≥50件 |
44 |
5 |
3.5 |
当年本地区发案低 | |||||
|
行政案件立案数 |
≥100件 |
95 |
5 |
4.38 |
当年本地区发案低 | |||||
|
质量指标 |
执法质量考评合格率 |
≥80% |
100 |
10 |
10 |
|||||
|
时效指标 |
各类案件办理期限 |
规定期限 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|||||
|
成本指标 |
部门年度经费预算执行率 |
≥85% |
91.45 |
5 |
5 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||
|
社会效益指标 |
本辖区经济社会发展 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
生态效益指标 |
||||||||||
|
可持续影响指标 |
人民群众安全感 |
提升 |
基本达成目标 |
20 |
20 |
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
相关人员满意度 |
≥80% |
97.18 |
10 |
10 |
||||
|
总分 |
100 |
94.88 |
||||||||
|
说明：自评指标为各部门年初申报的部门整体支出绩效目标申报表的各项指标 | ||||||||||
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
当年部门年度整体支出绩效目标：1、预防制止侦查违法犯罪活动； 2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序；4、管理户政、出入境事务和其他；5、维护国家安全；6、完成市委市政府、上级公安机关部署工作及本部门职能等工作。
部门自评工作开展情况：严格按照财政部门要求，依照年初预算标准，开展公安业务活动，充分了解项目详情及资金使用情况，紧跟绩效监控，查看资金完成情况，优化项目资金使用方式，以达到预期目标。
综合评价结论：2024年各项资金，基本完成预定目标，达到了预期效果，根据绩效评定指标进行量化评价，自评指标得分94.8 分。
偏离绩效目标的原因和改进措施：1、备勤宿舍维修加固项目2024年底完工，但未来得及审计，待2025年审计完毕再行支付余款117.28万元； 2、庐山景区采暖费项目因年底未接到财政通知可发放取暖费，故本单位未发放，共计19.71万元；3、公安国保业务技术用房装修项目因项目流程第一步需在江西省公共资源交易平台挂意向，故提前申请项目资金，2024年完成该项目立项、出设、可研及房屋鉴定等工作，共计80万元；2024年政法转移支出资金，因民宿软件等工作未走完审批流程，故2025年再行支付，共计146.64万元。
改进措施：落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
江西省庐山公安局（本级）“ 罚没收入分配支出 ”“ 辅警人员经费 ”“庐山志愿者警务协作会经费”“天网专项工程设备维护及天网租金”“工艺大楼租金”“庐山景区采暖费”“交通体系优化工作项目经费”“庐山核心景区道路严管工作后续经费” 等项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
罚没收入分配支出 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
80 |
80 |
71.538 |
10 |
89.42 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
80 |
80 |
71.537735 |
— |
89.42 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为公安局、交通管理大队开展日常工作提供物质保障，保障日常工作的开展，从而进一步促进维护社会治安、交通管理等工作的正常落实。 |
为公安局、交通管理大队开展日常工作提供物质保障，保障日常工作的开展，从而进一步促进维护社会治安、交通管理等工作的正常落实。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
运转成本 |
≤80万元 |
71.54 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥100人 |
109 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
保障单位的正常运行 |
保障 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升公安机关工作效率和公安队伍整体形象 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
97 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
辅警人员经费项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
560.28 |
560.28 |
560.28 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
560.28 |
560.28 |
560.28 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
治安、交通巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案件现场秩序等。 |
完成治安、交通巡逻检查、卡口值守、接处警、维持大型公共活动以及突发案件现场秩序等。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
辅警人员经费总成本 |
≤560.28万元 |
560.28 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
辅警人数 |
≤87人 |
87 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
按时足额发放率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
工资发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升社会治安 |
有效提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
辅警满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山志愿者警务协作会经费（新） | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
9.44 |
9.44 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
9.44 |
9.44 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
进一步健全“庐山志警”运行工作机制，更好地发挥“庐山志警”的作用。 |
进一步健全“庐山志警”运行工作机制，更好地发挥“庐山志警”的作用。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝94400元 |
94400 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
志警人数 |
≤944人 |
944 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
经费发放率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
项目经费拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
“庐山志警”的作用 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥80% |
80 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
“庐山国际爱情周”系列安保活动布控球项目经费（新） | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
5.751 |
5.751 |
5.751 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
5.751 |
5.751 |
5.751 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
圆满完成“庐山国际爱情电影周”系列活动的安全保卫工作。 |
圆满完成“庐山国际爱情电影周”系列活动的安全保卫工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
5G布控球总成本 |
＝57510元 |
57510 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
5G布控球个数 |
＝3个 |
3 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
采购合格率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
到货及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
庐山景区各类安保任务得到提升 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥80% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
天网专项工程设备维护及天网租金 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
31.92 |
31.92 |
31.92 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
31.92 |
31.92 |
31.92 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
满足治安防控和治安管理需要，通过监控平台，对各街道辖区的主要道路、重点单位、热点部位进行24小时监控，可有效削除治安隐患，使发现、抓捕街面现行犯罪的水平得到提高。 |
满足治安防控和治安管理需要，通过监控平台，对各街道辖区的主要道路、重点单位、热点部位进行24小时监控，可有效削除治安隐患，使发现、抓捕街面现行犯罪的水平得到提高。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
监控点维修保养成本 |
≤18万元 |
18 |
10 |
10 |
|||||
|
天网租金 |
＝13.92万元 |
13.92 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
区域监控点数量 |
≥50个 |
50 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
有效消除治安隐患 |
有效消除 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升案件侦破效率，提升人民群众安全感 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥80% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山交管大队好汉坡（铁骑）中队营房维修等经费（新) | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
10 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
10 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成交管大队好汉坡（铁骑）中队营房维修改造等工作。 |
完成交管大队好汉坡（铁骑）中队营房维修改造等工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维修改造房间数量 |
≥5间 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
维修改造合格率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
完工及时率 |
≥100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
优化交通秩序 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥80% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
工艺大楼租金 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
26 |
26 |
26 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
26 |
26 |
26 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
为机关民警备勤需要，提供住宿。 |
圆满完成 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
每年租赁费 |
≤26万元 |
26 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
房间数量 |
≥5间 |
5 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
备勤宿舍房屋质量达标率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
根据合同按时足额支付及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升出勤效率，保障辖区治安环境及人民群众生命安全 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
民警满意度 |
≥80% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山景区采暖费项目 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
83.72 |
83.72 |
64.008 |
10 |
76.45 |
5 | |||||
|
政府预算资金 |
83.72 |
83.72 |
64.008 |
— |
76.45 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成2024年庐山公安局在职及退休民警降温采暖等费用的发放工作。 |
完成2024年庐山公安局在职及退休民警降温采暖等费用的发放工作，但因年底未接到财政通知可发放取暖费，故本单位未发放。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝83.72万元 |
64 |
20 |
8.22 |
未接到财政通知发放取暖费 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
降温采暖发放人数 |
＝163人 |
163 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
发放足额率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
发放及时率 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升在职及退休民警工作积极性 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
83.22 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
交通体系优化工作项目经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
10 |
10 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
10 |
10 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升牯岭街、河南路等核心景区道路严查严管及交通体系优化工作。 |
提升牯岭街、河南路等核心景区道路严查严管及交通体系优化工作。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总金额 |
＝10万元 |
10 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
购买优化体系模块软件数量 |
＝1套 |
1 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
优化体系模块达标率 |
≥95% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
资金拨付及时率 |
＝100% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
优化改善出行秩序，确保道路畅通，提升游客出行满意度 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
游客满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||
|
（2024年度） |
||||||||||||
|
项目名称 |
扫黑除恶、禁毒、国保、居民身份证管理及治安协警办公经费专项资金 |
|||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 |
|||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | ||||||
|
年度资金总额 |
18.08 |
18.08 |
18.08 |
10 |
100 |
10 | ||||||
|
政府预算资金 |
18.08 |
18.08 |
18.08 |
— |
100 |
— | ||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||
|
有效预防打击黑社会性质团伙，严厉打击刑事犯罪，全面加强禁毒宣传工作，推动社会全面禁毒；国内安全保卫基础调查、情报信息、秘密力量建设、重点对象；促进治安协警日常工作的顺利进行，维护国家安全和社会政治稳定等。 |
有效预防打击黑社会性质团伙，严厉打击刑事犯罪，全面加强禁毒宣传工作，推动社会全面禁毒；国内安全保卫基础调查、情报信息、秘密力量建设、重点对象；促进治安协警日常工作的顺利进行，维护国家安全和社会政治稳定等。 |
|||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
经费总成本 |
≤18.08万元 |
18.08 |
20 |
20 |
||||||
|
社会成本指标 |
||||||||||||
|
生态环境成本指标 |
||||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
民警人数 |
≥100人 |
109 |
20 |
20 |
||||||
|
质量指标 |
执法合格率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
|||||||
|
时效指标 |
经费支出及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|||||||||||
|
社会效益指标 |
社会治安环境改善程度 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|||||||
|
群众安全感和满意度 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||||
|
生态效益指标 |
||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
人民群众满意度 |
≥80% |
90 |
10 |
10 |
||||||
|
总分 |
100 |
100 |
||||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
三等功和嘉奖奖励 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
4.05 |
4.05 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
4.05 |
4.05 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
完成中共庐山市委组织部庐组抄字【2024】4号文件，发放庐山公安局2名三等功、23名嘉奖奖励的发放。 |
完成中共庐山市委组织部庐组抄字【2024】4号文件，发放庐山公安局2名三等功、23名嘉奖奖励的发放。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三等功 |
＝6000元 |
6000 |
10 |
10 |
|||||
|
优秀嘉奖 |
＝34500元 |
34500 |
10 |
10 |
|||||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
三等功人数 |
＝2人 |
2 |
10 |
10 |
|||||
|
优秀嘉奖人数 |
＝23人 |
23 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
奖金发放足额率 |
足额 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
奖金发放及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
提升公安人员工作积极性 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
庐山核心景区道路严管工作后续经费（交警） | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
11.359 |
11.359 |
10 |
100 |
10 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
11.3591 |
11.3591 |
— |
100 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
弥补前期庐山核心景区道路严管工作经费不足。 |
弥补前期庐山核心景区道路严管工作经费不足。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总成本 |
＝113591元 |
113591 |
20 |
20 |
|||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
维护更新严管路段标志标牌等工作 |
≥1批次 |
1 |
10 |
10 |
|||||
|
更新道路标线 |
≥300平方米 |
300 |
10 |
10 |
|||||||
|
质量指标 |
相关工作质量合格率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
维护更新及时性 |
及时 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
全面做实唱响“庐山天下悠”品牌 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
相关人员满意度 |
≥80% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
100 |
|||||||||
|
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
|
（2024年度） | |||||||||||
|
项目名称 |
（庐山公安局）北门片区网格化管理经费 | ||||||||||
|
主管部门 |
江西省庐山公安局 |
实施单位 |
江西省庐山公安局 | ||||||||
|
项目资金 |
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 | |||||
|
年度资金总额 |
0 |
5 |
4.488 |
10 |
89.77 |
7 | |||||
|
政府预算资金 |
0 |
5 |
4.48842 |
— |
89.77 |
— | |||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 | |||||||||
|
提升庐山景区旅游秩序，更好地服务游客和本地居民。 |
提升庐山景区旅游秩序，更好地服务游客和本地居民。 | ||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 | |||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目总金额 |
＝5万元 |
4.49 |
20 |
14.9 |
财政提前关账，电费未来得及支付 | ||||
|
社会成本指标 |
|||||||||||
|
生态环境成本指标 |
|||||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
网格员人数 |
≥15人 |
15 |
20 |
20 |
|||||
|
质量指标 |
网格化管理达标率 |
≥90% |
100 |
10 |
10 |
||||||
|
时效指标 |
支付网格化工作相关经费 |
2024年11月底前 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
||||||||||
|
社会效益指标 |
全面做实唱响“庐山天下悠”品牌 |
提升 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
||||||
|
生态效益指标 |
|||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
游客满意度 |
≥85% |
85 |
20 |
20 |
|||||
|
总分 |
100 |
91.9 |
|||||||||
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助” ；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（六）行政运行（2040201）：反映为行政单位的基本支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（八）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。
（九）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
庐山公安局整体支出绩效自评报告
（2024年度）
一、部门概况
（一）部门主要职责、机构及人员情况
1 、庐山公安局是庐山风景区公安工作的职能部门，领导、管理全山范围内的公安工作，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，维护交通秩序，处理交通事故，掌握林区治安动态，依法受理和查处破坏森林资源和陆生野生动物资源的行政案件、治安案件，协助森林防火主管部门开展森林防火宣传、督导，查处森林火灾案件。
2、庐山公安局共有预算单位1个，内设执法勤务机构，综合管理机构和监管场所等内设机构11个，派出机构4个。编制人数126人，其中：行政编制123人、参照公务员管理的工勤编制人数3人；实有人数109人，其中：在职行政编制人员107人、参照公务员管理的工勤编制人数2人。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
1、预防制止侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序；
4、管理户政、出入境事务和其他；
5、维护国家安全；
6、完成市委市政府、上级公安机关部署工作及本部门职能等工作。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
1、预防制止侦查违法犯罪活动；
2、维护社会治安秩序，制止危害社会治安秩序的行为；3、维护交通安全和交通秩序；
4、管理户政、出入境事务和其他；
5、维护国家安全；
6、完成市委市政府、上级公安机关部署工作及本部门职能等工作。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
本局已完成了2024年部门整体支出的绩效目标编制工作。绩效目标由相关部门科学测算，确定相关预算项目在年度内实现的预期目标，保障2024年预算绩效目标设立标准合理、科学量化。年度终了已开展绩效自评工作。
（五）当年部门预算及执行情况等。
1、预算及执行情况
我单位2024年，年初预算收入4359.25万元，全年执行数3986.63万元，执行率91.45%，年初预算支出4359.25万元，全年执行数3986.63万元，执行率91.45%。
2、部门财政资金支出情况
本部门2024年度支出总计3986.63万元，本年支出的具体构成为：基本支出2941.6万元，占73.79%；项目支出1045.03万元，占26.21%；
按支出功能分类：公共安全支出3408.71万元，社会保障和就业支出301.21万元，卫生健康支出110.13万元，住房保障支出158.05万元，文化旅游体育与传媒支出4.48万元，其他支出4.05万元.
二、部门整体支出绩效实现情况
2024年我局继续按照统筹兼顾、厉行节约、讲求绩效、收支平衡的原则编制了部门预算，全年支出基本做到了按预算执行，既保障了干部职工工资及对个人和家庭补助支出、日常公用经费等刚性支出，又围绕中心，服务大局，具体绩效目标完成情况如下：
1、各项工作得到各级领导充分认可。2024年，在庐山市委市政府和九江市局党委的坚强领导下，庐山公安局围绕九江市委打造“三个区域中心”、建设“一个美好家园”目标，沿着“再创全国优秀公安局”路径，奋力在护航昂起庐山旅游龙头、做实唱响“庐山天下悠”品牌中发实力、用真功、善作为，在落实庐山市委“四大攻坚行动”实践中守护了稳定、检验了队伍、展现了担当，圆满顺利完成了各项工作任务，确保了政治治安大局安全、旅游秩序平稳、公安队伍稳定。
2、主要业务数据：2024年全局共接有效报警3348起，立行政案件95起，行政处罚72人，行政拘留47人，罚款19人，治安调解10起，破案数47起；立刑事案件44起，其中立案40起，拘留13人，逮捕6人，取保候审13人，移送起诉14人，破案数13起。
2024年我局共有项目支出数19个，项目资金总额1417.65万，执行数1045.03万元，2023年项目支出已完成73.72%。主要原因是看守所维修项目虽已完工，但需在2025年审计完成后再行支付，共计100万左右；国保业务技术用房项目80万，为2025年工程项目，因工作流程需提前申请资金挂网等。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析
主要问题：预算执行存在偏差
原因分析：1、备勤宿舍维修加固项目2024年底完工，但未来得及审计，待2025年审计完毕再行支付余款117.28万元； 2、庐山景区采暖费项目因年底未接到财政通知可发放取暖费，故本单位未发放，共计19.71万元；3、公安国保业务技术用房装修项目因项目流程第一步需在江西省公共资源交易平台挂意向，故提前申请项目资金，2024年完成该项目立项、出设、可研及房屋鉴定等工作，共计80万元；2024年政法转移支出资金，因民宿软件等工作未走完审批流程，故2025年再行支付，共计146.64万元。
（二）改进的方向和具体措施
1、继续加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理。加强新《预算法》、《行政单位会计制度》、《会计法》、《行政单位财务规则》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。
2、加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支出、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产采购制度、资产处置和报废审批制度等，加强单位内部的资产管理工作。进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
相关附件:
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