庐山市公安局交通管理大队2024年度单位决算（含三公经费）,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2025-10-31 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2025-05543

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庐山市公安局交通管理大队2024年度单位决算（含三公经费）

发布日期： 2025-10-31 17:25

字号：〖大中小〗

庐山市公安局交通管理大队2024年度单位决算

目录

第一部分庐山市公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

主要工作职责;庐山市公安局交通管理大队的主要职能是,负责全市道路交通安全管理和执法工作,维护道路交通秩序，指挥、疏导交通、依法纠正、查出交通违法行为，执行道路交通警卫任务；负责处理道路交通事故和交通违法案件，定期分析道路交通事故原因和特点，及时提出做好道路交通安全工作的措施和对策；会同有关部门排查治理公路危险路段，参与新建和改扩建公路竣工投入使用的验收工作及道路交通安全设施更换和维护；负责机动车和驾驶人的管理，实施机动车登记、核发号牌、行驶证、登记证书、检验合格标志和驾驶人的考试工作；开展交通安全宣传教育工作；牵头落实农村交通事故预防工作和客货运企业的源头管理；完成党委政府和上级公安机关交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立9个内设机构，分别是办公室、装财科、秩序科、车管所及五个中队其中（事故、城区、温泉、星子、海会交通管理队）。

本单位年末编制内实有人员37人，其他人员0人。离退休人员18人，其中：单位发放离退休费的人员0人，养老保险基金发放养老金的人员18人。

第二部分 2024年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,683.96	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	200.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	2,475.05
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	110.58
	9		九、卫生健康支出	40	39.56
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	200.00
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	58.77
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,883.96	本年支出合计	58	2,883.96
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,883.96	总计	62	2,883.96
注：1.本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,883.96	2,883.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	2,475.05	2,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20402			公安	2,475.05	2,475.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201			行政运行	854.67	854.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040202			一般行政管理事务	135.80	135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299			其他公安支出	1,484.57	1,484.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	110.58	110.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	39.56	39.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	30.81	30.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	8.75	8.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212			城乡社区支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	58.77	58.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,883.96	1,063.58	1,820.38
204			公共安全支出	2,475.05	854.67	1,620.38
20402			公安	2,475.05	854.67	1,620.38
2040201			行政运行	854.67	854.67
2040202			一般行政管理事务	135.80		135.80
2040299			其他公安支出	1,484.57		1,484.57
208			社会保障和就业支出	110.58	110.58
20805			行政事业单位养老支出	110.58	110.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33
210			卫生健康支出	39.56	39.56
21011			行政事业单位医疗	39.56	39.56
2101101			行政单位医疗	30.81	30.81
2101103			公务员医疗补助	8.75	8.75
212			城乡社区支出	200.00		200.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	200.00		200.00
221			住房保障支出	58.77	58.77
22102			住房改革支出	58.77	58.77
2210201			住房公积金	58.77	58.77
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,683.96	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2	200.00	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	2,475.05	2,475.05
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	110.58	110.58
	9		九、卫生健康支出	41	39.56	39.56
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	200.00		200.00
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	58.77	58.77
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,883.96	本年支出合计	59	2,883.96	2,683.96	200.00
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,883.96	总计	64	2,883.96	2,683.96	200.00
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,683.96	1,063.58	1,620.38
204			公共安全支出	2,475.05	854.67	1,620.38
20402			公安	2,475.05	854.67	1,620.38
2040201			行政运行	854.67	854.67
2040202			一般行政管理事务	135.80		135.80
2040299			其他公安支出	1,484.57		1,484.57
208			社会保障和就业支出	110.58	110.58
20805			行政事业单位养老支出	110.58	110.58
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.54	73.54
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	36.71	36.71
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.33	0.33
210			卫生健康支出	39.56	39.56
21011			行政事业单位医疗	39.56	39.56
2101101			行政单位医疗	30.81	30.81
2101103			公务员医疗补助	8.75	8.75
221			住房保障支出	58.77	58.77
22102			住房改革支出	58.77	58.77
2210201			住房公积金	58.77	58.77
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	911.66	302	商品和服务支出	151.92	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	173.74	30201	办公费	6.13	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	228.27	30202	印刷费	0.55	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	271.67	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.99	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.59	30206	电费	20.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	36.71	30207	邮电费	30.00	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	30.81	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴款	11.50	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	30211	差旅费	2.36	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	58.77	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	29.08	30214	租赁费	5.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	310111	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补贴	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	42.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.00	399	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	20.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	10.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		911.66	公用经费合计					151.92
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计		200.00	200.00		200.00
212			城乡社区支出		200.00	200.00		200.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		200.00	200.00		200.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	43.18	43.18	43.12
1.因公出国（境）费	2	0.00	0.00	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	3	43.00	43.00	42.94
（1）公务用车购置费	4	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	43.00	43.00	42.94
3.公务接待费	6	0.18	0.18	0.18
（1）国内接待费	7	——	——	0.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	15
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	2
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	9
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数为年初“三公”经费部门预算数；全年预算数为按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数为当年实际支出数。
2.当此表数据为空时，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出。

国有资产占用情况表

公开10表
单位：庐山市公安局交通管理大队	2024年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	15
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	8
6.特种专业技术用车			7	7
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2024年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计2883.96万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计2883.96万元，比上年增加359.11万元，增长14.22%，主要原因：2024增加三个项目，县城中队维修改造91.08万，G532至G105连接道路隐患治理项目100万，重点路段增设交通设施项目100万。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2883.96万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计2883.96万元，其中本年支出合计2883.96万元，比上年增加359.11万元，增长14.22%，主要原因：2024增加三个项目，县城中队维修改造91.08万，G532至G105连接道路隐患治理项目100万，重点路段增设交通设施项目100万；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：国库全部收回，不存在结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1063.58万元，占36.88%；项目支出1820.38万元，占63.12%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数2437.27万元，决算数2883.96万元，完成年初预算的118.33%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2223.32万元，决算数2475.05万元，完成年初预算的111.32%。预决算差异主要原因：年中增加了县城中队维修改造项目。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数111.43万元，决算数110.58万元，完成年初预算的99.23%。预决算差异主要原因：2024年中有人员调动，工资不同，产生预算数据偏差。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数41.37万元，决算数39.56万元，完成年初预算的95.61%。预决算差异主要原因：2024年中有人员调动，工资不同，产生预算数据偏差。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数200.00万元，预决算差异主要原因：G532至G105连接道路隐患治理项目100万，重点路段增设交通设施项目100万。

（五）住房保障支出（类）年初预算数61.14万元，决算数58.77万元，完成年初预算的96.12%。预决算差异主要原因：2024年中有人员调动，工资不同，产生预算数据偏差。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1063.58万元，其中：

（一）工资福利支出911.66万元，比上年增加137.34万元，增长17.74%，主要原因：一是2024年养老、医疗等变动较大，产生增幅；二是2024年预算支出与2023年有变动，有其他工资福利支出。

（二）商品和服务支出151.92万元，比上年减少633.51万元，下降80.66%，主要原因：按照财政预算编制要求，2024年项目有变动，除在编人员工资福利外，其他项目都在特定项目支出，所有产生变动较大。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，比上年减少3.51万元，下降100.00%，主要原因：2024年项目有变动，此支出在特定项目内支出。

（四）资本性支出0.00万元，比上年减少144.98万元，下降100.00%，主要原因：2024年项目有变动，此支出在特定项目内支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数43.18万元，决算数43.12万元，完成全年预算的99.86%；决算数比上年减少167.17万元，下降79.50%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位没有此项支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位没有此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位没有此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数43.00万元，决算数42.94万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2024年本单位没有公车购置计划。决算数比上年减少164.68万元，下降100.00%,主要原因：2024年本单位没有公车购置计划。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数43.00万元，决算数42.94万元，完成全年预算的99.86%，主要原因：预算编制稍有点偏差。决算数比上年减少2.49万元，下降5.49%,主要原因：因2023年置换了一批新车，所以2024年维修费用较上年减少。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量15辆。

（三）公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，完成全年预算的99.56%，主要原因：预算编制稍有点偏差。决算数比上年减少0.0万元，下降2.29%,主要原因：严格按照财政要求，减少公务接待费用。全年国内公务接待2批，累计接待9人次，主要是：其他县市单位来交流工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出151.92万元，决算数比上年减少778.48万元，下降83.67%，主要原因：按照财政预算编制要求，2024年项目有变动，除在编人员工资福利外，其他项目都在特定项目支出，所有产生变动较大。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额224.89万元，其中：政府采购货物支出186.38万元、政府采购工程支出36.54万元、政府采购服务支出1.97万元。授予中小企业合同金额144.07万元，占政府采购支出总额的64.06%，其中：授予小微企业合同金额144.07万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的80%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的83%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆15辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金 1820.38万元，占项目支出总额的100 %。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，2个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“交通设备、设施建设项目”、“辅警人员经费” 等10个项目支出绩效自评结果如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）行政运行（2040201）：反映为公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（九）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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