一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2024年度收入总计10155.43万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计10155.43万元，比上年增加15.71万元，增长0.15%，主要原因：当年人员经费有所调整，辅警人员经费增加以及新增项目的开支，使得当年收入较上年相比有所增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10155.43万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本部门2024年度支出总计10155.43万元，其中本年支出合计10155.43万元，比上年增加15.71万元，增长0.15%，主要原因：当年人员经费有所调整，辅警人员经费增加以及新增项目的开支，使得当年收入较上年相比有所增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末资金全部由财政收回，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出5448.05万元，占53.65%；项目支出4707.38万元，占46.35%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款本年支出年初预算数9523.72万元，决算数10155.43万元，完成年初预算的106.63%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数8314.41万元，决算数8647.89万元，完成年初预算的104.01%。预决算差异主要原因：因为当年新增了公安专项，所以决算数较年初预算数有所增长。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：因为当年新增了水花行动专项工作，所以决算数较年初预算数有所增长。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数629.73万元，决算数657.91万元，完成年初预算的104.48%。预决算差异主要原因：因为人员调动及人员经费调整使得社会保障和就业支出按比例也相应调整，所以决算数较年初预算数有所增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数232.54万元，决算数230.72万元，完成年初预算的99.22%。预决算差异主要原因：因为人员调动及人员经费调整使得社会保障和就业支出按比例也相应调整，所以决算数较年初预算数有所减少。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数262.14万元，预决算差异主要原因：因为当年新增了公安专项，所以决算数较年初预算数有所增长。

（六）住房保障支出（类）年初预算数347.04万元，决算数329.11万元，完成年初预算的94.83%。预决算差异主要原因：因为人员调进调出，再加上住房保障支出按照实际支出，所以决算数较年初预算数有所减少。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.65万元，预决算差异主要原因：因为当年新增了公安专项，所以决算数较年初预算数有所增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出5448.05万元，其中：

（一）工资福利支出4573.40万元，比上年增加136.67万元，增长3.08%，主要原因：2024年人数增加、人员经费调整，所以较上年有所增长。

（二）商品和服务支出834.18万元，比上年减少754.57万元，下降47.49%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出23.97万元，比上年增加5.37万元，增长28.87%，主要原因：2024年在押犯人增加，人犯给养支出相应增加，所以较上年有所增长。

（四）资本性支出16.49万元，比上年减少193.40万元，下降92.14%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数320.18万元，决算数205.04万元，完成全年预算的64.04%；决算数比上年减少164.73万元，下降44.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我局无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数318.14万元，决算数203.22万元，其中：

公务用车购置全年预算数177.90万元，决算数63.10万元，完成全年预算的35.47%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出。决算数比上年减少166.80万元，下降72.55%,主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。全年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费全年预算数140.24万元，决算数140.12万元，完成全年预算的99.92%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出。决算数比上年增加2.29万元,增长1.66%，主要原因：执法办案需求增加以及巡逻防控任务增加，所以较上年有所增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量74辆。

（三）公务接待费全年预算数2.04万元，决算数1.82万元，完成全年预算的89.20%，主要原因：严格缩减三公经费。决算数比上年减少0.22万元，下降10.78%,主要原因：严格缩减三公经费。全年国内公务接待42批，累计接待254人次，主要是：上级部门检查指导工作，以及办案来访。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2024年度机关运行经费支出850.67万元，决算数比上年减少947.98万元，下降52.70%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2024年度政府采购支出总额316.79万元，其中：政府采购货物支出226.15万元、政府采购工程支出83.87万元、政府采购服务支出6.76万元。授予中小企业合同金额188.64万元，占政府采购支出总额的59.55%，其中：授予小微企业合同金额188.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本部门共有车辆74辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车43辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2024年度部门预算范围的二级项目50个全面开展绩效自评，共涉及资金4707.38万元，占项目支出总额的100%。其中，29个项目评价结果为“优”，15个项目评价结果为“良”，6个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

组织对50个项目开展了部门评价，分别为：“2024年留置看护队经费”、“2024年试点开展水花行动工作经费”、“2024年重点水域监控”、“罚没收入分配支出”、“辅警保障经费”、“公安局PTU营房河东学校维修改造质保金”、“公安局警体训练中心项目质保金”、“共建项目及绩效考核奖励资金”、“行政事业性收费收入分配支出”、“机动队保障经费”、“看守所经费保障”、“六二六服务中心、禁毒教育基地建设项目”、“庐山市公安局三等功、嘉奖”、“庐山市公安局停车棚扩建项目质保金”、“庐山市一体化执法监管中心前期项目更新”、“庐山市一体化执法监管中心强电电缆下地迁改工程”、“庐山市一体化执法监管中心项目前期费用”、“庐山市志警协会发展经费”、“人民警察遗属困难补助”、“司法救助资金”、“天网一期维保费”、“网安三级电子数据勘察取证分析实验室建设质保金”、“许建伟高层次人才购车补贴”、“雪亮工程二期租赁费”、“雪亮工程一期租赁费”、“烟花爆竹禁燃禁放工作经费”、“一村一辅警经费保障”、“执勤岗位津贴及超时补贴”、“智能安防小区升级改造建设”、“智能安防小区租赁费”、“G532至G105连接道路隐患治理项目”、“罚没款收入分配支出”、“辅警及其他经费保障”、“辅警人员经费”、“辅警人员经费2”、“交通设备、设施建设项目”、“庐山市部分重点路段增设信号灯项目”、“县城中队维修改造及大队庭院环境维修”、“执勤岗位津贴及超时补贴”、“重点路段增设交通设施项目”。涉及一般公共预算支出4445.24万元，政府性基金预算支出262.14万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，整体较好。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出9893.29万元，政府性基金预算支出262.14万元，评价结果为“优”。从评价情况看，整体较好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门项目绩效目标情况

2023年部门项目绩效目标是，目标1：继续加大办案及装备经费，为维护社会安定稳定做保障。目标2：严格按照相关财务制度规定，合理合规、专款专用项目资金。目标3：维护市场经济秩序，保障经济健康发展。目标4：不断强化服务便民举措，提高群众满意度。

2、单位自评工作开展情况

根据上级要求，我局高度重视，及时组织相关工作人员全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上，对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因及整改措施等各项指标进行综合分析，得出综合结论最终形成自评报告。

3、综合评价结论

2023年各项资金，基本完成预定目标，达到了预期效果。

4、绩效目标完成情况总体分析

项目资金从资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益，各级指标得分都很高，平均分达到了95分以上。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

从项目执行结果来看，偏离绩效目标的主要原因在于一些建设类项目是按照项目进度以及实际产生费用付款，所以导致了一些成本目标值达不到满分造成了偏离。

6、绩效自评结果应用情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

本部门“雪亮工程一期租赁费”“雪亮工程二期租赁费” 项目支出绩效自评结果如下：                     

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

一、雪亮工程二期租赁费

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。社会治安形势日趋复杂，传统的治安防控措施已经难以满足现实需求。近年来，大力推进天网工程、视频监控全覆盖工程，群众对这项工作非常认可，但仍然存在着一些薄弱环节，制约着视频监控系统作用发挥和社会治安防控体系建设成效。实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网 ”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。

（二）项目绩效目标。充分发挥视频监控系统作用和社会治安防控体系成效。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为了促进项目落实落地，取得预期效果，对项目资金使用情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：分三级指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程：按照实际情况如实反映项目执行项目实施质量、资金拨付率、公安机关履职能力、相关对象满意度等方面情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实现了既定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照实际工作需要进行项目立项。

（二）项目过程情况。按照工作进度进行资金拨付使用。

（三）项目产出情况。社会治理成效取得了显著提高。

（四）项目效益情况。公安机关履职能力有效提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

一、人民警察遗属困难补助

部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。为了进一步做好人民警察的抚恤优待工作，2014年5月4日，民政部、最高人民法院、最高人民检察院、教育部、公安部、国家安全部、司法部、财政部、交通运输部等多部门联合发文“关于印发《人民警察抚恤优待办法》的通知”，办法规定：对符合享受遗属生活困难补助条件的因公牺牲和病故人民警察遗属，由人民警察所在单位的县级以上政法机关按照因公牺牲、病故军人遗属定期抚恤金标准发给生活困难补助费。

（二）项目绩效目标。对符合享受遗属生活困难补助条件的因公牺牲和病故人民警察遗属，由人民警察所在单位的县级以上政法机关按照因公牺牲、病故军人遗属定期抚恤金标准发给生活困难补助费。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围：为了促进项目落实落地，取得预期效果，对项目资金使用情况开展绩效评价。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等：分三级指标进行评价。

（三）绩效评价工作过程：按照实际情况如实反映项目执行项目实施质量、资金拨付率、公安机关履职能力、相关对象满意度等方面情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目实现了既定目标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。按照实际工作需要进行项目立项。

（二）项目过程情况。按照工作进度进行资金拨付使用。

（三）项目产出情况。对符合享受遗属生活困难补助条件的因公牺牲和病故人民警察遗属，由人民警察所在单位的县级以上政法机关按照因公牺牲、病故军人遗属定期抚恤金标准发给生活困难补助费。

（四）项目效益情况。公安机关履职能力有效提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无