一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2024年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2024年度收入总计7271.47万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余(含专用结余）0.00万元，与上年持平；本年收入合计7271.47万元，比上年减少343.40万元，下降4.51%，主要原因：进一步缩减非必要支出。

本年收入的具体构成：财政拨款收入7271.47万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2024年度支出总计7271.47万元，其中本年支出合计7271.47万元，比上年减少343.40万元，下降4.51%，主要原因：进一步缩减非必要支出；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年末资金全部由财政收回，无结余。

本年支出的具体构成：基本支出4384.47万元，占60.30%；项目支出2887.00万元，占39.70%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款本年支出年初预算数7086.44万元，决算数7271.47万元，完成年初预算的102.61%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数6091.09万元，决算数6172.84万元，完成年初预算的101.34%。预决算差异主要原因：因为当年新增了公安专项，所以决算数较年初预算数有所增长。

（二）教育支出（类）年初预算数0.00万元，决算数20.00万元，预决算差异主要原因：因为当年新增了水花行动专项工作，所以决算数较年初预算数有所增长。

（三）社会保障和就业支出（类）年初预算数518.30万元，决算数547.33万元，完成年初预算的105.60%。预决算差异主要原因：因为人员调动及人员经费调整使得社会保障和就业支出按比例也相应调整，所以决算数较年初预算数有所增加。

（四）卫生健康支出（类）年初预算数191.16万元，决算数191.16万元，完成年初预算的100.00%。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数62.14万元，预决算差异主要原因：因为当年新增了公安专项，所以决算数较年初预算数有所增长。

（六）住房保障支出（类）年初预算数285.90万元，决算数270.34万元，完成年初预算的94.56%。预决算差异主要原因：因为人员调进调出，再加上住房保障支出按照实际支出，所以决算数较年初预算数有所减少。

（七）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数7.65万元，预决算差异主要原因：因为当年新增了公安专项，所以决算数较年初预算数有所增长。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出4384.47万元，其中：

（一）工资福利支出3661.74万元，比上年减少0.67万元，下降0.02%，主要原因：2024年人数减少，所以较上年有所下降。

（二）商品和服务支出682.26万元，比上年减少121.06万元，下降15.07%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。

（三）对个人和家庭补助支出23.97万元，比上年增加8.88万元，增长58.83%，主要原因：2024年在押犯人增加，人犯给养支出相应增加，所以较上年有所增长。

（四）资本性支出16.49万元，比上年减少48.43万元，下降74.59%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数277.00万元，决算数161.92万元，完成全年预算的58.46%；决算数比上年增加2.45万元，增长1.53%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我局无相关支出。决算数与上年持平，主要原因：我局无相关支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我局无相关支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数275.14万元，决算数160.28万元，其中：

公务用车购置全年预算数177.90万元，决算数63.10万元，完成全年预算的35.47%，主要原因：严控成本，缩减三公经费。决算数比上年减少2.12万元，下降3.25%,主要原因：严控成本，缩减三公经费。全年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费全年预算数97.24万元，决算数97.18万元，完成全年预算的99.94%，主要原因：严控成本，缩减三公经费。决算数比上年增加4.78万元,增长5.17%，主要原因：本年我局巡逻、办案等任务有所增加。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量59辆。

（三）公务接待费全年预算数1.86万元，决算数1.64万元，完成全年预算的88.19%，主要原因：严控成本，缩减三公经费。决算数比上年减少0.22万元，下降11.62%,主要原因：严控成本，缩减三公经费。全年国内公务接待40批，累计接待245人次，主要是：上级部门检查指导工作，以及办案来访。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2024年度机关运行经费支出698.76万元，决算数比上年减少169.49万元，下降19.52%，主要原因：严控成本，缩进非必要支出，所以较上年有所下降。

七、政府采购支出情况说明

本单位2024年度政府采购支出总额91.90万元，其中：政府采购货物支出39.78万元、政府采购工程支出47.34万元、政府采购服务支出4.79万元。授予中小企业合同金额44.57万元，占政府采购支出总额的48.49%，其中：授予小微企业合同金额44.57万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2024年12月31日，本单位共有车辆59辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车35辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2024年度单位预算范围的二级项目40个全面开展绩效自评，共涉及资金   2887万元，占项目支出总额的100%。其中，22个项目评价结果为“优”，14个项目评价结果为“良”，4个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。   

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2024年留置看护队经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“2024年试点开展水花行动工作经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“2024年重点水域监控”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“罚没收入分配支出”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“辅警保障经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“公安局PTU营房河东学校维修改造质保金”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“公安局PTU营房河东学校维修改造质保金”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“公安局警体训练中心项目质保金”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“共建项目及绩效考核奖励资金”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“行政事业性收费收入分配支出”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“行政事业性收费收入分配支出”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“机动队保障经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“看守所经费保障”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“看守所经费保障”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市公安局三等功、嘉奖”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市公安局停车棚扩建项目质保金”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市一体化执法监管中心前期项目更新”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市一体化执法监管中心强电电缆下地迁改工程”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市一体化执法监管中心强电电缆下地迁改工程”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市一体化执法监管中心项目前期费用”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市一体化执法监管中心项目前期费用”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“庐山市志警协会发展经费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“人民警察遗属困难补助”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“司法救助资金”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“天网一期维保费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“雪亮工程二期租赁费”项目支出绩效自评结果如下：

本单位“雪亮工程一期租赁费”项目支出绩效自评结果如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。