相关解读:
相关文件:
2025年庐山市公安局本级财政预算公开（含三公经费）
庐山市公安局2025年单位预算
目 录
第一部分 庐山市公安局概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市公安局2025年单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《单位收入总表》
三、《单位支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市公安局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
二、2025年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 庐山市公安局概况
一、单位主要职责
庐山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门，领导、管理全市范围内的公安工作，主要任务是维护国家安全，维护社会治安秩序，保护公民的人身安全、人身自由和合法财产，保护公共财产，预防、制止和惩戒违法犯罪活动，保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行。
庐山市森林公安主要职责是贯彻执行国家有关林业法律、法规、规章和森林公安工作的路线、方正、政策。负责掌握全市林区治安动态，建立涉林重大治安事件或者突发事件的预案；负责依法受理和查处县城内破坏森林资源和陆生野生动物资源的行政案件、治安案件，依法组织开展林区、湿地治安管理工作；负责全市森林公安基础设施和装备建设；负责全市森林公安队伍建设；协助森林防火主管部门开展森林防火宣传、督导，查处森林火灾案件。
二、机构设置及人员情况
2024年庐山市公安局庐山市公安局内设科所队24个，包括：工会、警务督察大队、指挥中心、政工科、法制大队、警务保障室、国保大队、刑侦大队、治安大队、经侦大队、网安大队、看守所（拘留所）、特巡警大队、森林分局、水上大队、南康镇派出所、秀峰派出所、温泉派出所、华林派出所、蓼南派出所、蛟塘派出所、横塘派出所、海会派出所、PTU机动队。
编制人数小计185人,其中：行政编制人数185人。实有人数小计177人,其中：在职人数小计177人,行政在职人数177人。退休人数小计65人,遗属人数4人。
第二部分 庐山市公安局2025年单位预算表
（详见附表）
第三部分 庐山市公安局2025年单位预算情况说明
一、2025年单位预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2025年庐山市公安局收入预算总额为7652.11万元,较上年预算安排增加565.67万元;财政拨款收入7652.11万元,较上年预算安排增加565.67万元。增加变化原因为当年特定项目有所增加，所以较上年收入有所增加。
(二)支出预算情况
2025年庐山市公安局支出预算总额为7652.11万元,较上年预算安排增加565.67万元;增加变化原因为当年特定项目有所增加，所以较上年收入有所增加。
其中：按支出项目类别划分： 基本支出4303.92万元,较上年预算安排减少149.7万元;其中：工资福利支出3263.06万元,商品和服务支出806.01万元,对个人和家庭的补助194.86万元，资本性支出40万元。项目支出3348.18万元,较上年预算安排增加715.36万元;其中：工资福利支出461.72万元，商品和服务支出2195.63万元,对个人和家庭的补助56.96万元，资本性支出633.87万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出5万元,较上年预算安排增加5万元;公共安全支出6634.83万元,较上年预算安排增加543.74万元;社会保障和就业支出498.58万元,较上年预算安排减少19.72万元;卫生健康支出194.45万元,较上年预算安排增加3.29万元;住房保障支出273.1万元,较上年预算安排减少12.8万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出3724.78万元,较上年预算安排减少213.92万元;商品和服务支出3001.64万元,较上年预算安排增加307.78万元;对个人和家庭的补助251.82万元,较上年预算安排增加170.79万元;资本性支出673.87万元,较上年预算安排增加301.02万元。
(三)财政拨款支出情况
2025年庐山市公安局财政拨款支出预算总额7645.12万元,较上年预算安排增加558.68万元;增加变化原因为当年特定项目有所增加，所以较上年支出有所增加。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出5万元,较上年预算安排增加5万元;公共安全支出6634.83万元,较上年预算安排增加543.74万元;社会保障和就业支出498.58万元,较上年预算安排减少19.72万元;卫生健康支出194.45万元,较上年预算安排增加3.29万元;住房保障支出273.1万元,较上年预算安排减少12.8万元。
按支出项目类别划分： 基本支出4303.92万元,较上年预算安排减少149.7万元;其中：工资福利支出3263.06万元,商品和服务支出806.01万元,对个人和家庭的补助194.86万元，资本性支出40万元。项目支出3348.18万元,较上年预算安排增加715.36万元;其中：工资福利支出461.72万元，商品和服务支出2195.63万元,对个人和家庭的补助56.96万元，资本性支出633.87万元。
(四)政府性基金情况
2025年庐山市公安局政府性基金支出预算为46.15万元。
按支出项目类别划分：项目支出46.15万元，较上年预算安排增加46.15万元；其中：商品和服务支出46.15万元。
（五）国有资本经营情况
本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2025年单位机关运行费预算846.01万元，比2024年预算增加101.76万元，增长12%。增长变化原因为专项工作有所增加，所以较上年开支有所增加。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费63万元、邮电费32.88万元、差旅费20万元、福利费180万元、日常维修费36.86万元、专用材料及一般设备购置费40万元、办公用房水电费99.09万元、公务用车运行维护费97.18万元以及其他费用277万元。
(七)政府采购情况
2025年政府采购总额574.13万元,其中: 政府采购货物预算294.5万元, 政府采购工程预算177.63万元, 政府采购服务预算102万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日, 单位共有车辆55辆,其中：一般公务用车实有数55辆。
2025年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
1、公安执勤岗位津贴及超时补贴
1）项目概述：人民警察享有值勤岗位津贴及加班超时补贴，且所需经费按其行政隶属关系和现行经费保障、工资发放渠道解决。
2）立项依据：人社部规【2017】9号《关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》、人社部规【2017】10号《关于执行人民警察值勤岗位津贴有关问题的通知》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按照上级文件精神执行到位
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：200万元
2、公安“一村一辅警”经费保障
1）项目概述：聘用专职辅警驻村，协助辖区派出所开展各类警务活动。
2）立项依据：为加强和改进基层社会治安综合治理，提高人民群众安全感和满意度，各乡镇积极开展“一村一辅警”工作建设。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：驻村辅警的人员经费由镇财政负担
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：230万元
3、2025年扫黑除恶常态化工作经费
1）项目概述：按照《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》（中发【2018】3 号）决策部署，从 2021 年开始常态化开展扫黑除恶工作。
2）立项依据：中发【2018】3 号
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按照上级关于扫黑除恶工作经费保障要求，并结合工作实际，2023 年庐山市公安局预计需要扫黑除恶工作经费 9万元 。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：9万元
4、公安雪亮工程二期租赁费
1）项目概述：根据《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》要求，“雪亮工程”建设是民生工程，是维护群众生命财产安全的重要抓手，需加紧加快推进该项工作。
2）立项依据：《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》、《关于进一步规范全市“雪亮工程”建设的通知》（九政法【2019】3 号）
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：庐山市在“雪亮工程”一期建设的基础上，启动“雪亮工程”二期建设，2020 年 8 月完成项目招投标，2021 年 5 月项目竣工并验收合格，按照“企业先行建成安防设施，政府分期购买安防服务”的模式，从 2021 年起分五年支付建设费用。
5）实施周期：5年
6）年度预算安排：68.2万元
5、公安雪亮工程一期租赁费
1）项目概述：社会治安形势日趋复杂，实施“雪亮工程”建设，对视频监控增点扩面，整合网络信号，智能化运维，既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸，也是“互联网+”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。
2）立项依据：《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》、《关于庐山市“雪亮工程”建设采购项目资金拨付的报告》（庐公字【2020】74 号）
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按照九江市综治委下达的“雪亮工程”总体目标任务要求，庐山市“雪亮工程”一期需建设一类监控点 509 个，治安卡口 29 个，交通卡口 14 个。2020 年 7 月该项目竣工，建成一类监控点 595 个，将验收合格，按合同约定分五年支付，从 2020 年起每年支付394.77776 万元。
5）实施周期：5年
6）年度预算安排：394.78万元
6、公安辅警保障经费
1）项目概述：辅警的劳动报酬、保险福利、装备被装、教育训练和日常管理等所需费用列入本级财政预算予以保障，为筑牢我市社会治安防控体系打下根基。
2）立项依据：庐府办发【2018】115号《庐山市警务辅助人员管理办法》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：辅警人员定额110人，按照每人每月2500人标准保障，年度保障经费共计330万元。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：330万元
7、公安行政事业性收费收入分配支出
1）项目概述：根据《国家发改委、财政部关于居民身份证收费标准及有关问题的通知》、《财政部、国家发改委关于第二代居民身份证工本费减免政策的通知》文件规定，申领、换领、丢失补领或损坏换领、临时身份证收取相应费用。
2）立项依据：发改价格【2003】2322号、财综【2004】8号
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：行政事业性收费应收应缴
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：10万元
8、公安机动队(PTU)保障经费
1）项目概述：为切实增强驾驭复杂治安形势能力，进一步提高公安机关快速应急处突水平，全力维护全市社会政治稳定，有效制止暴力恐怖犯罪行为和处置各类突发事件，确保人民群众生命财产安全和社会治安稳定。按照公安部“一三五”快速反应要求，建设网格化防控体系，我局组建了 PTU 机动队。
2）立项依据：《江西省公安机关警务辅助人员条例》、庐公字【2021】39 号《关于恳请将机动队(PTU)经费保障纳入市财政预算的报告》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按照项目计划面向社会招聘 30 名机动队队员，按照每人每月 3500 元标准保障，年度经费保障 126 万元。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：126万元
9、2025年六二六服务中心、禁毒教育基地建设项目
1）项目概述：为了强化毒品查缉，毒品案件侦查，禁毒宣传，吸毒人员查处和动态管控，申请建设六二六服务中心、禁毒教育基地。
2）立项依据：《中华人民共和国禁毒法》、《江西省禁毒条例》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：打造出符合我市实际情况要求的六二六服务中心、禁毒教育基地。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：40万元
10、2025年公安涉密网建设项目
1）项目概述：为了强化公安涉密网密码体系、安全体系升级，申请建设公安涉密网建设项目。
2）立项依据：按照上级有关文件精神，各级公安机关要开展涉密网建设。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：项目建设在公安局业务技术用房院内，打造出符合公安业务需要的涉密网。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：100万元
11、公安天网一期维保费
1）项目概述：按照省综治委提出的“政府租赁、公安使用、电信建设”模式，经当时（2016年）县委县政府决定，以租赁方式与中国电信达成合作协议，并签订了租赁合同，由星子县电信公司负责前端 145 个视频点及四个卡口 18 个车道抓拍的建设任务。
2）立项依据：赣综治【2014】21 号《关于印发天网工程建设和维护服务项目政府购买服务试点方案的通知》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按合同约定，2024至2026年每年支付维保费用 50万元，综合共计 150万元。
5）实施周期：3年
6）年度预算安排：50万元
12、罚没收入分配支出
1）项目概述：公安机关对违反相关法规、条例的行为和事实进行处罚、没收，在上缴国库后由财政分配拨付工作经费。
2）立项依据：《中华人民共和国行政处罚法》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：2025年罚没应收应缴
5）实施周期：1年
6）年度预算安排900万元
13、公安智能安防小区租赁费
1）项目概述：根据《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》要求，“智能安防小区”建设工作是民生工程，是维护群众生命财产安全的重要抓手，要务必高度重视，加紧加快推进。
2）立项依据：《庐山市一届人民政府第 45 次常务会议纪要》、《关于“庐山市智能安防小区建设政府购买服务采购项目”资金拨付的报告》（庐公字【2021】8 号）
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：2020 年完成了“惠民小区”等 13 个老旧开放式“智能安防小区”建设，按照合同约定，服务期限为 5 年，从 2021 年起按季度支付，每季度 125085 元。
5）实施周期：5年
6）年度预算安排：50.03万元
14、2025年智能安防小区升级改造建设
1）项目概述：庐山市委将加快推进城区智能安防小区建设作为“我为群众办实事”项目之一，指定公安局为落实单位，要求我市 2021 年新建、改建、升级 10 个智能安防小区。
2）立项依据：《江西省公安智能安防小区建设指导标准》、《庐山市“智能安防小区”建设实施意见》、《“我为群众办实事”--庐山市智能安防小区建设改造升级工作方案》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：庐山市公安局制订《“我为群众办实事”--庐山市智能安防小区建设改造升级工作方案》，并通过实地勘测，确定庐湖春天、中科花园等 10 个小区为 2021 年我市新建、改造、升级智能安防小区，根据建设方案，共需资金 230.755 万元，从 2022 年起分五年支付。
5）实施周期：5年
6）年度预算安排：46.15万元
15、2025年禁毒专项经费
1）项目概述：根据《中华人民共和国禁毒法》规定，县级以上各级人民政府应当将禁毒工作纳入国民经济和社会发展规划，并将禁毒经费列入本级财政预算。
2）立项依据：《中华人民共和国禁毒法》、《江西省禁毒重点整治工作量化细则》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：我市现有登记在册吸毒人员 697 名，按照“每人 1000 元标准列入财政预算”的规定精神，2023 年预算经费 69.7 万元，统筹用于专案、宣传等，并按照登记在册的吸毒人员 30:1 的比例配备专职工作人员。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：60.03万元
16、2025年看守所经费保障
1）项目概述：监管场所被羁押的人犯日常开支、监所安全设施维护、卫生医疗专化配备以及防疫常态化工作的开展，需专项经费予以保障。
2）立项依据：《江西省财政厅江西省公安厅关于决定调整公安监管场所被监管人员伙食费标准的通知》、《看守所医疗机构设置基本标准》
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：在押人员给养费 36.96 万元、业务费 36 万元，全年共计 72.96 万元。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：72.96万元
17、2025年烟花爆竹禁燃禁放工作经费
1）项目概述：为加强烟花爆竹燃放公共安全管理，进一步巩固和提升我市城市管理水平，需专项经费予以保障。
2）立项依据：《九江市城区烟花爆竹燃放管理条例》、《庐山市贯彻执行<九江市城区烟花爆竹燃放管理条例>实施方案》。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：短信发送全年共计 0.9 万元。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：0.9万元
18、2025年留置看护队经费
1）项目概述：2018年监察体制改革以来，庐山市监察委员会主要依托庐山市公安局特巡警大队现有30名辅警执行留置看护任务。因任务周期长、辅警人员少，现有人员难以满足留置看护任务需要。为落实上级要求，进一步加强我市留置看护队伍建设，参照九江市其他县做法，庐山市监察委员会联合庐山市公安局面向社会公开招聘30名留置看护人员（每人月基本工资3500元，另加五险一金1000元），30人每年总费用月162万元。
2）立项依据：《江西省公安机关警务辅助人员条例》《庐山市监察委员会、庐山市公安局<关于联合庐山市公安局面向社会公开招聘留置看护人员的报告>》。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：30名留置看护人员（每人月基本工资3500元，另加五险一金1000元），30人每年总费用月162万元。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：162万元
19、2025年庐山市志警协会发展经费
1）项目概述：志警队伍以助力庐山平安建设为目标，在我市积极开展治安巡控、护校安园、护鱼护鸟、普法宣传和大型安保等各项志愿活动，成为我市市域社会治理的一支重要社会力量。
2）立项依据：《关于申请庐山市志警协会发展经费的报告》。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：积极开展治安巡控、护校安园、护鱼护鸟、普法宣传和大型安保等各项志愿活动。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：2万元
20、固定结算-2025年基层公安系统增加警力补助资金
1）项目概述：按上级相关通知要求进行警力补助。
2）立项依据：上级相关通知要求。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按上级相关要求实施。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：246.52万元
21、公安人才发展专项资金
1）项目概述：为有效全方位引进高端技术人才，提升我市科技创新水平，根据九江市委、九江市人民政府印发的《关于打造长江经济带重要人才集聚高地的若干举措（修订）的通知》（九发【2024】5号）文件精神，市公安局5万元用于高层次人才在“一站式”人才综合服务平台申请的人才生活补贴、人才落户补贴、人才安家费、人才购车补贴等。
2）立项依据：《关于提前下达2025年度人才发展专项资金的通知》。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按要求进行人才补贴。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：5万元
22、单位自有资金收入分配支出
1）项目概述：单位自有资金收入使用。
2）立项依据：单位自有资金情况。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：对自有资金进行支出。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：6.98万元
23、2025年警体训练中心项目
1）项目概述：按合同约定对警体训练中心尾款进行支付。
2）立项依据：按照上级相关工作要求。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按合同要求进行支付。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：137.63万元
24、射击馆建设项目结转
1）项目概述：按合同约定对射击馆建设项目进行支付。
2）立项依据：按照上级相关工作要求。
3）实施主体：庐山市公安局
4）实施方案：按合同要求进行支付。
5）实施周期：1年
6）年度预算安排：100万元
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年庐山市公安局"三公"经费财政拨款安排98.82万元，其中：
因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待1.64万元,比上年减0.22万元，主要原因是：缩减“三公”经费开支。
公务用车运行97.18万元,比上年增4.78万元，主要原因是：巡逻防控及办案需求增加。
公务用车购置0万元,比上年减65.22万元，主要原因是：缩减“三公”经费开支。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
【36】2025年市县部门预算公开表(庐山市公安局本级).xls
2025-2027年中期财政规划表（庐山市公安局本级）.xlsx
相关附件:
扫一扫在手机打开当前页