庐山市公安局2023年度部门决算（含三公经费）,庐山市人民政府,法定主动公开内容,财政预决算

信息类别: 财政预决算 公开方式: 主动公开 生成日期: 2024-10-23 公开时限: 常年公开 公开范围: 面向全社会 信息索取号: 000014349/2024-07238

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庐山市公安局2023年度部门决算（含三公经费）

发布日期： 2024-10-23 09:14

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庐山市公安局2023年度部门决算

第一部分庐山市公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分庐山市公安局概况

一、部门主要职责

庐山市公安局是市政府主管全市公安工作的职能部门,领导、管理全市范围内的公安工作,主要任务是维护国家安全,维护社会治安秩序,保护公民的人身安全、人身自由和合法财产,保护公共财产,预防、制止和惩治违法犯罪活动,保障改革开放和社会主义现代化建设的顺利进行;庐山市交警大队主要任务是负责在道路上执行指挥交通、维护交通秩序、纠正和处罚交通违章行为、处理交通事故、维护治安秩序等工作;庐山市森林公安主要职责是负责掌握全市林区治安动态,建立涉林重大治安事件或者突发事件的预案,负责依法受理和查处市域内破坏森林资源和陆生野生动物资源的行政案件、治安案件,负责全市森林公安基础设施和装备建设,负责全市森林公安队伍建设;协助森林防火主管部门开展森林防火宣传、督导,查处森林火灾案件。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个,包括:

序号	单位名称	预算级次
1	庐山市公安局	二级
2	庐山市公安局交通管理大队	二级

本部门年末在职人员221人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员79人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,139.72	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,822.66
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	758.45
	9		九、卫生健康支出	40	225.81
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	332.81
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	10,139.72	本年支出合计	58	10,139.72
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	10,139.72	总计	62	10,139.72
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	10,139.72	10,139.72
204			公共安全支出	8,822.66	8,822.66
20402			公安	8,451.07	8,451.07
2040201			行政运行	8,447.71	8,447.71
2040299			其他公安支出	3.35	3.35
20499			其他公共安全支出	371.59	371.59
2049999			其他公共安全支出	371.59	371.59
208			社会保障和就业支出	758.45	758.45
20805			行政事业单位养老支出	755.48	755.48
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.69	498.69
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.56	252.56
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23
20808			抚恤	0.73	0.73
2080899			其他优抚支出	0.73	0.73
20899			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
2089999			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	225.81	225.81
21011			行政事业单位医疗	225.81	225.81
2101101			行政单位医疗	200.87	200.87
2101103			公务员医疗补助	24.93	24.93
221			住房保障支出	332.81	332.81
22102			住房改革支出	332.81	332.81
2210201			住房公积金	332.81	332.81
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,139.72	6,253.98	3,885.74
204			公共安全支出	8,822.66	5,016.14	3,806.52
20402			公安	8,451.07	5,015.55	3,435.51
2040201			行政运行	8,447.71	5,015.55	3,432.16
2040299			其他公安支出	3.35		3.35
20499			其他公共安全支出	371.59	0.59	371.00
2049999			其他公共安全支出	371.59	0.59	371.00
208			社会保障和就业支出	758.45	694.82	63.62
20805			行政事业单位养老支出	755.48	691.85	63.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.69	468.69	29.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.56	218.93	33.63
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23
20808			抚恤	0.73	0.73
2080899			其他优抚支出	0.73	0.73
20899			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
2089999			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	225.81	215.24	10.57
21011			行政事业单位医疗	225.81	215.24	10.57
2101101			行政单位医疗	200.87	190.31	10.57
2101103			公务员医疗补助	24.93	24.93
221			住房保障支出	332.81	327.78	5.03
22102			住房改革支出	332.81	327.78	5.03
2210201			住房公积金	332.81	327.78	5.03
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,139.72	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	8,822.66	8,822.66
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	758.45	758.45
	9		九、卫生健康支出	41	225.81	225.81
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	332.81	332.81
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,139.72	本年支出合计	59	10,139.72	10,139.72
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,139.72	总计	64	10,139.72	10,139.72
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,139.72	6,253.98	3,885.74
204			公共安全支出	8,822.66	5,016.14	3,806.52
20402			公安	8,451.07	5,015.55	3,435.51
2040201			行政运行	8,447.71	5,015.55	3,432.16
2040299			其他公安支出	3.35		3.35
20499			其他公共安全支出	371.59	0.59	371.00
2049999			其他公共安全支出	371.59	0.59	371.00
208			社会保障和就业支出	758.45	694.82	63.62
20805			行政事业单位养老支出	755.48	691.85	63.62
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	498.69	468.69	29.99
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	252.56	218.93	33.63
2080599			其他行政事业单位养老支出	4.23	4.23
20808			抚恤	0.73	0.73
2080899			其他优抚支出	0.73	0.73
20899			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
2089999			其他社会保障和就业支出	2.24	2.24
210			卫生健康支出	225.81	215.24	10.57
21011			行政事业单位医疗	225.81	215.24	10.57
2101101			行政单位医疗	200.87	190.31	10.57
2101103			公务员医疗补助	24.93	24.93
221			住房保障支出	332.81	327.78	5.03
22102			住房改革支出	332.81	327.78	5.03
2210201			住房公积金	332.81	327.78	5.03
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	4,436.73	302	商品和服务支出	1,588.75	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	937.87	30201	办公费	72.26	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	981.83	30202	印刷费	23.89	30702	国外债务付息
30103	奖金	1,264.75	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	8.99	310	资本性支出	209.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	468.69	30206	电费	135.29	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	219.33	30207	邮电费	80.71	31002	办公设备购置	123.53
30110	职工基本医疗保险缴费	188.07	30208	取暖费		31003	专用设备购置	70.47
30111	公务员医疗补助缴款	32.47	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	8.68	30211	差旅费	29.52	31006	大型修缮
30113	住房公积金	327.78	30212	因公出国(境)费用		31007	信息网络及软件购置更新	15.90
30114	医疗费	7.26	30213	维修(护)费	60.41	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	56.85	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	18.60	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.04	31012	拆迁补偿
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	3.81	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	11.15	30224	被装购置费	34.41	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.41	30225	专用燃料费	0.50	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	345.58	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	15.09	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	107.19	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	227.91	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.51	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	168.76	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.05	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	102.03	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		4,455.33	公用支出合计					1,798.65
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门:庐山市公安局	2023年度	金额单位:万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	267.12	369.77	369.77
1.因公出国(境)费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	258.00	367.73	367.73
(1)公务用车购置费	4	134.00	229.90	229.90
(2)公务用车运行维护费	5	124.00	137.83	137.83
3.公务接待费	6	9.12	2.04	2.04
(1)国内接待费	7	——	——	2.04
其中:外事接待费	8	——	——
(2)国(境)外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国(境)团组数(个)	11	——	——
2.因公出国(境)人次数(人)	12	——	——
3.公务用车购置数(辆)	13	——	——	9
4.公务用车保有量(辆)	14	——	——	85
5.国内公务接待批次(个)	15	——	——	48
其中:外事接待批次(个)	16	——	——
6.国内公务接待人次(人)	17	——	——	262
其中:外事接待人次(人)	18	——	——
7.国(境)外公务接待批次(个)	19	——	——
8.国(境)外公务接待人次(人)	20	——	——
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门:庐山市公安局	2023年度	单位:台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	91
1.副部(省)级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	17
5.执法执勤用车			6	47
6.特种专业技术用车			7	27
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)			10	0
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计10139.72万元,其中年初结转和结余0.00万元,与上年持平;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计10139.72万元,比上年增加662.99万元,增长7.00%,主要原因:当年人员经费有所调整,辅警人员经费增加,疫情防控工作的开支以及新增项目的开支,使得当年收入较上年相比有所增加。

本年收入的具体构成:财政拨款收入10139.72万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计10139.72万元,其中本年支出合计10139.72万元,比上年增加662.99万元,增长7.00%,主要原因:当年人员经费有所调整,辅警人员经费增加,疫情防控工作的开支以及新增项目的开支,使得当年收入较上年相比有所增加;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余0.00万元,与上年持平,主要原因:年末资金全部由财政收回,无结余。

本年支出的具体构成:基本支出6253.98万元,占61.68%;项目支出3885.74万元,占38.32%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数10112.16万元,决算数10139.72万元,完成年初预算的100.27%。其中:

(一)公共安全支出(类)年初预算数9105.83万元,决算数8822.66万元,完成年初预算的96.89%。预决算差异主要原因:因为当年新增了公安专项,所以决算数较年初预算数有所增长。

(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数557.17万元,决算数758.45万元,完成年初预算的136.12%。预决算差异主要原因:因为人员调动及人员经费调整使得社会保障和就业支出按比例也相应调整,所以决算数较年初预算数有所增加。

(三)卫生健康支出(类)年初预算数139.54万元,决算数225.81万元,完成年初预算的161.83%。预决算差异主要原因:因为人员调动及人员经费调整使得社会保障和就业支出按比例也相应调整,所以决算数较年初预算数有所增加。

(四)住房保障支出(类)年初预算数309.63万元,决算数332.81万元,完成年初预算的107.49%。预决算差异主要原因:因为人员调进调出,再加上住房保障支出按照实际支出,所以决算数较年初预算数有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出6253.98万元,其中:

(一)工资福利支出4436.73万元,比上年增加728.45万元,增长19.64%,主要原因:2023年人数增加、人员经费调整,所以较上年有所增长。

(二)商品和服务支出1588.75万元,比上年减少150.09万元,下降8.63%,主要原因:严控成本,缩进非必要支出,所以较上年有所下降。

(三)对个人和家庭补助支出18.60万元,比上年增加10.94万元,增长142.86%,主要原因:2023年在押犯人增加,人犯给养支出相应增加,所以较上年有所增长。

(四)资本性支出209.90万元,比上年增加108.55万元,增长107.11%,主要原因:交管大队辅警及其他人员的增加,采购了一批配套的办公设备,所以资本性支出较上年相比有所增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数369.77万元,决算数369.77万元,完成全年预算的100.00%;决算数比上年增加75.24万元,增长25.55%,其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:我局无相关支出。决算数与上年持平,主要原因:我局无相关支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:我局无相关支出。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数367.73万元,决算数367.73万元,其中:

公务用车购置全年预算数229.90万元,决算数229.90万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严控支出,确保资金使用效率。决算数比上年增加58.62万元,增长34.23%,主要原因:交管大队本年度新增车辆支出增幅较大。全年使用财政拨款购置公务用车9辆。

公务用车运行维护费全年预算数137.83万元,决算数137.83万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严控支出,确保资金使用效率。决算数比上年增加17.05万元,增长14.12%,主要原因:执法办案需求增加以及巡逻防控任务增加,所以较上年有所增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量85辆。

(三)公务接待费全年预算数2.04万元,决算数2.04万元,完成全年预算的100.00%,主要原因:严控支出,确保资金使用效率。决算数比上年减少0.44万元,下降17.60%,主要原因:严控三公经费支出。全年国内公务接待48批,累计接待262人次,主要是:上级部门检查指导工作,以及办案来访。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1798.65万元,决算数比上年减少41.54万元,下降2.26%,主要原因:严控成本,缩进非必要支出,所以较上年有所下降。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额314.80万元,其中:政府采购货物支出245.80万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出69.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本部门共有车辆91辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车17辆、执法执勤用车47辆、特种专业技术用车27辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目46个全面开展绩效自评,共涉及资金 3844.01万元,占项目支出总额的99%。其中,27个项目评价结果为“优”,8个项目评价结果为“良”,11个项目评价结果为“中”,0个项目评价结果为“差”。

组织对46个项目开展了部门评价,分别为:庐山市公安局-2023年校园安防“一键报警”建设项目尾款、2023年庐山市公安局8月调整预算、2023年庐山市公安局9月预算调整、庐山市公安局-2023年政法转移支付资金(中央资金)、庐山市公安局-2023年政法转移支付资金(省级资金)、2023年庐山市公安局11月预算调整、2023年人民警察遗属补助调整、2023年庐山市公安局车补、公安局-2023年妇女维权服务示范站点专项资金、庐山市公安局-2023年提前下达政法转移支付资金(中央资金)、庐山市公安局-警务通采购项目(2023年提前下达转移支付中央资金)、庐山市公安局-2023年提前下达政法转移支付资金(省级资金)、执勤安保规范化建设项目、固定结算-2023年基层公安系统增加警力补助资金、庐山市公安局-2023年天网租赁、公安局-2023年雪亮工程一期、公安局-2023年雪亮工程二期、公安局-2023年智能安防小区建设、公安局-2023年智能安防小区租赁费、公安局-2023年禁毒专项经费、公安局-2023年扫黑除恶常态化工作经费、公安局-2023年看守所经费保障、公安局-射击馆建设项目、庐山市公安局-2022年综合考核个人奖励金、庐山市公安局-2023年司法救助本级配套专项资金、庐山市公安局-2023年森林分局院落改造、庐山市公安局-2023年森林分局食药环快检室设备采购、公安局-2023年行政事业性收费收入分配支出、公安局-2023年辅警保障经费、公安局-2023年机动队(PTU)保障经费、公安局-2023年度“一村一辅警”经费保障、公安局-2023年民警“值勤岗位津贴”及“加班超时补贴”经费保障、公安局-2023年党建经费、庐山市公安局-2023年罚没收入分配支出、庐山市交管大队2023年度采购执勤执法车辆项目、庐山市交管大队2023年度交通设备、设施建设项目、2023年庐山市公安局交通管理大队10月预算调整、2023年庐山市公安局交通管理大队特种专用技术车购置、庐山市交管大队2023年度车管所牌证、专用材料设备等费用项目、2023年庐山市公安局交通管理大队8月调整预算、庐山市交管大队2023年度支付已建交通信号灯及电子监控设备建设费用项目、庐山市交公安局通管理大队辅警经费保障、2023年庐山市公安局交通管理大队9月26日预算调整、交管大队2023年度辅警定额补助、庐山市交管大队-补缴万火林职业年金项目、交管大队-补缴殷军职业年金项目。涉及一般公共预算支出3844.01万元,政府性基金预算支出0万元,国有资本预算支出0万元。从评价情况看,整体较好。

组织开展部门整体支出绩效评价,涉及一般公共预算支出10139.72万元,政府性基金预算支出0万元,评价结果为“优”。从评价情况看,整体较好。

(二)部门决算中项目绩效自评情况。

1、部门项目绩效目标情况

2023年部门项目绩效目标是,目标1:继续加大办案及装备经费,为维护社会安定稳定做保障。目标2:严格按照相关财务制度规定,合理合规、专款专用项目资金。目标3:维护市场经济秩序,保障经济健康发展。目标4:不断强化服务便民举措,提高群众满意度。

2、单位自评工作开展情况

根据上级要求,我局高度重视,及时组织相关工作人员全面梳理自查。分析评价在客观、全面、科学的基础上,对预算执行情况、年度总体绩效指标完成情况、未完成原因及整改措施等各项指标进行综合分析,得出综合结论最终形成自评报告。

3、综合评价结论

2023年各项资金,基本完成预定目标,达到了预期效果。

4、绩效目标完成情况总体分析

项目资金从资金落实、业务管理到财务管理、项目产出、项目效益,各级指标得分都很高,平均分达到了95分以上。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

从项目执行结果来看,偏离绩效目标的主要原因在于一些建设类项目是按照项目进度以及实际产生费用付款,所以导致了一些成本目标值达不到满分造成了偏离。

6、绩效自评结果应用情况

我局高度重视绩效评价结果的应用工作,积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制,着力提高绩效意识和财政资金使用效益。

本部门“公安局-2023年雪亮工程一期”、“公安局-2023年雪亮工程二期” 项目支出绩效自评结果如下:

(三)部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(三)上年结转和结余:填列2023年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

一、2023年雪亮工程二期

部门评价报告

一、基本情况

(一)项目概况。社会治安形势日趋复杂,传统的治安防控措施已经难以满足现实需求。近年来,大力推进天网工程、视频监控全覆盖工程,群众对这项工作非常认可,但仍然存在着一些薄弱环节,制约着视频监控系统作用发挥和社会治安防控体系建设成效。实施“雪亮工程”建设,对视频监控增点扩面,整合网络信号,智能化运维,既是对天网工程、视频监控全覆盖工程的巩固和延伸,也是“互联网 ”环境下加强和创新社会治安防控体系建设的重要途径。

(二)项目绩效目标。充分发挥视频监控系统作用和社会治安防控体系成效。

二、绩效评价工作开展情况

(一)绩效评价目的、对象和范围:为了促进项目落实落地,取得预期效果,对项目资金使用情况开展绩效评价。

(二)绩效评价原则、评价指标体系(附表说明)、评价方法、评价标准等:分三级指标进行评价。

(三)绩效评价工作过程:按照实际情况如实反映项目执行项目实施质量、资金拨付率、公安机关履职能力、相关对象满意度等方面情况。

三、综合评价情况及评价结论(附相关评分表)

项目实现了既定目标。

四、绩效评价指标分析

(一)项目决策情况。按照实际工作需要进行项目立项。

(二)项目过程情况。按照工作进度进行资金拨付使用。

(三)项目产出情况。社会治理成效取得了显著提高。

(四)项目效益情况。公安机关履职能力有效提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

无

六、有关建议

无

七、其他需要说明的问题

无

二、2023年人民警察遗属补助调整