一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计2524.84万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2524.84万元，比上年增加383.48万元，增长17.91%，主要原因：因为民警人员经费调整，辅警及其他人员的人员经费增加，新增项目的开支，使得当年收入较上年相比有所增长。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2524.84万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。  

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计2524.84万元，其中本年支出合计2524.84万元，比上年增加383.48万元，增长17.91%，主要原因：因为民警人员经费调整，辅警及其他人员的人员经费增加，新增项目的开支，使得当年支出较上年相比有所增长；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：当年财政收回结余资金。

本年支出的具体构成：基本支出1708.23万元，占67.66%；项目支出816.61万元，占32.34%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数3015.90万元，决算数2524.84万元，完成年初预算的83.72%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2843.26万元，决算数2274.28万元，完成年初预算的79.99%。预决算差异主要原因：因为当年有部分项目开展进度较慢，未能在当年完成及支付，所以决算数与年初预算数有差异。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数89.84万元，决算数153.17万元，完成年初预算的170.49%。预决算差异主要原因：因为人员经费的调整使得社会保障和就业支出按比例也相应调整，所以决算数较年初数有所增加。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数26.06万元，决算数36.63万元，完成年初预算的140.54%。预决算差异主要原因：因为人员经费的调整使得卫生健康支出按比例也相应调整，所以决算数较年初数有所增加。

（四）住房保障支出（类）年初预算数56.74万元，决算数60.77万元，完成年初预算的107.11%。预决算差异主要原因：因为人员经费的调整使得住房保障支出按比例也相应调整，所以决算数较年初数有所增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1708.23万元，其中：

（一）工资福利支出774.32万元，比上年增加273.36万元，增长54.57%，主要原因：因为民警人员经费调整，辅警及其他人员的人员经费增加所以较上年相比有所增长。

（二）商品和服务支出785.42万元，比上年减少92.33万元，下降10.52%，主要原因：响应落实过紧日子，缩减开支，所以较上年相比有所减少。

（三）对个人和家庭补助支出3.51万元，比上年增加3.51万元，主要原因：因为独生子女奖励人数增加，以及对驻村干部的慰问支出，所以较上年相比有所增长。

（四）资本性支出144.98万元，比上年增加144.98万元，主要原因：辅警及其他人员的增加，采购了一批配套的办公设备，所以资本性支出较上年相比有所增长。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数210.29万元，决算数210.29万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年增加154.55万元，增长277.28%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，决算数与上年持平。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数210.11万元，决算数210.11万元，其中：

公务用车购置全年预算数164.68万元，决算数164.68万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算数执行。决算数比上年增加152.70万元,增长1274.60%，主要原因：因为2022年仅是支付2021年的购车尾款，而2023年是购置4辆公务用车，所以较上年相比增长较大。全年使用财政拨款购置公务用车4辆。

公务用车运行维护费全年预算数45.43万元，决算数45.43万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算数执行。决算数比上年增加1.80万元,增长4.12%，主要原因：因为业务用车较上年有所增加，所以车辆运行维护费较上年也有所增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量18辆。

（三）公务接待费全年预算数0.18万元，决算数0.18万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照年初预算数执行。决算数比上年增加0.06万元,增长47.43%，主要原因：因为上级部门来督导工作人数较多，所以公务接待费用也相应增加，所以较上年相比有所增长。全年国内公务接待2批，累计接待20人次，主要是：上级部门督导工作。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出930.40万元，决算数比上年增加52.65万元，增长6.00%，主要原因：办公设施设备购置增加，资产运行维护支出增加，人员编制数量增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额23.34万元，其中：政府采购货物支出20.34万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆19辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车12辆、特种专业技术用车7辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金774.89万元，占项目支出总额的94.89%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，3个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。     

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

1、本单位“2023年庐山市公安局交通管理大队特种专用技术车购置项目支出绩效自评表”如下：

2、本单位“庐山市交管大队2023年度交通设备、设施建设项目支出绩效自评表”如下：

3、本单位“庐山市交管大队2023年度支付已建交通信号灯及电子监控设备建设费用项目支出绩效自评表”如下：

4、本单位“庐山市交管大队2023年度车管所牌证、专用材料设备等费用项目支出绩效自评表”如下：

5、本单位“庐山市交管大队2023年度采购执勤执法车辆项目支出绩效自评表”如下：

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭德补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭德补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（五）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（六）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（七）行政运行（2040201）：反映为公安事务及管理行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）：机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险费支出。

（九）行政单位医疗（2101101）：财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费支出。

（十）住房公积金（2210201）：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。