目    录

第一部分  庐山市发展和改革委员会概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市发展和改革委员会2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市发展和改革委员会 2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

庐山市发改委主要职责：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市和庐山市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。安排以工代赈资金、组织实施以工代赈项目。负责全市地区经济协作的统筹协调。承担全市军民融合相关工作。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。负责全市铁路建设发展中长期规划和年度计划，负责铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省、九江市下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。   （十五）贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护法律法规，组织拟订我市国防动员、人民防空和军事设施保护的政府规范性文件草案，拟订相关政策、规划、计划并组织实施。

(十六)负责经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员等综合协调。

(十七)统筹指导各行业主管部门国防动员专业保障队伍、群众防空组织建设。

(十八)组织开展国防动员潜力统计调查·，统筹推进国防动员信息化建设。

(十九)组织指导协调军事设施保护，会同有关部门监督指导重要经济目标防护工作。

(二十)负责人民防空建设管理和组织实施，管理人民防空经费和国有资产。

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2025年庐山市发展和改革委员会共有预算单位2个，包括庐山市发展和改革委员会本级和庐山市大数据中心2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：庐山市发展和改革委员会本级、庐山市大数据中心。

编制人数小计59人,其中：行政编制人数19人,全部补助事业编制人数40人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计71人,其中：在职人数小计47人,行政在职人数18人,全部补助事业在职人数29人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计24人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市发展和改革委员会2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市发展和改革委员会2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

    (一)收入预算情况

2025年庐山市发展和改革委员会收入预算总额为2794.79万元,较上年预算安排增加1563.09万元;财政拨款收入2794.79万元,较上年预算安排增加1563.09万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0。增加变化原因为：往年安排政府预算的项目前期费用2025年列入部门预算，庐山市大数据中心划转至本部门。

    (二)支出预算情况

2025年庐山市发展和改革委员会支出预算总额为2794.79万元,较上年预算安排增加1563.09万元;增加变化原因为：往年安排政府预算的项目前期费用2025年列入部门预算，庐山市大数据中心划转至本部门。

其中：按支出项目类别划分：基本支出890.05万元,较上年预算安排增加217.81万元;其中：工资福利支出737.7万元,商品和服务支出80.79万元,对个人和家庭的补助69.57万元,资本性支出2万元；。项目支出1904.74万元,较上年预算安排增加1345.28万元;其中：工资福利支出9万元、商品和服务支出607.41万元,对个人和家庭补助1.5万元，对企事业单位的补贴36.64万元，资本性支出1250.19万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1129.62万元,较上年预算安排增加12.38万元;社会保障和就业支出111.87万元，较上年预算安排增加29.59万元；卫生健康支出44.81万元,较上年预算安排增加12.63万元;住房保障支出61.86万元,较上年预算安排增加61.86万元；城乡社区支出1446.64万元，较上年预算安排增加1446.64万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出746.7万元,较上年预算安排增加123.97万元;商品和服务支出688.2万元,较上年预算安排增加362.87万元;对个人和家庭的补助71.07万元,较上年预算安排增加70.89万元;对企业补助36.64万元，较上年预算安排增加7.18万元；资本性支出1252.19万元,较上年预算安排增加998.19万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年庐山市发展和改革委员会财政拨款支出预算总额支出预算总额为2794.79万元,较上年预算安排增加1563.09万元;增加变化原因为：往年安排政府预算的项目前期费用2025年列入部门预算，庐山市大数据中心划转至本部门。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1129.62万元,较上年预算安排增加12.38万元;社会保障和就业支出111.87万元，较上年预算安排增加29.59万元；卫生健康支出44.81万元,较上年预算安排增加12.63万元;住房保障支出61.86万元,较上年预算安排增加61.86万元；城乡社区支出1446.64万元，较上年预算安排增加1446.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出890.05万元,较上年预算安排增加217.81万元;其中：工资福利支出737.7万元,商品和服务支出80.79万元,对个人和家庭的补助69.57万元,资本性支出2万元；。项目支出1904.74万元,较上年预算安排增加1345.28万元;其中：工资福利支出9万元、商品和服务支出607.41万元,对个人和家庭补助1.5万元，对企事业单位的补贴36.64万元，资本性支出1250.19万元。

(四)政府性基金情况

2025年庐山市发展和改革委员会政府性基金支出预算为1446.64万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元。项目支出1446.64万元,较上年预算安排增加1446.64万元;其中：商品和服务支出210万元,对企业补助36.64万元，资本性支出1200万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算82.79万元，比2024年预算增加33.46万元，增长67.83%。增长变化原因为：新增二级预算单位庐山市大数据中心。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公1万元、印刷费0.5万元、水费0.23万元、电费1万元、邮电费5.3万元、差旅费2.2万元、劳务费7.31万元、工会经费22.8万元、福利费7.5万元、其他交通费用29.21万元、其他商品和服务支出3.74万元、办公设备购置2万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额9.02万元,其中: 政府采购货物预算9.02万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算_0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，无预算安排购置单位价值200万元以上大型设备具体。

（九）特定项目情况说明

    1、省级天然气管网建设经费

1）项目概述：根据《江西省发展改革委江西省财政厅关于核缴省级天然气管网建设2023年度和2024年1月至8月财政补助资金的通知》文件精神，为落实“由受益县（市、区）对省级天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予80%的财政贴息”要求，支持省级天然气管网建设、保障省级天然气管网安全平稳运行。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：保障省级天然气管网安全平稳运行。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：36.46万元

2、项目前期工作经费

1）项目概述：为了保障项目建设前期工作顺利开展，开展前期项目评审、包装制作需相关工作所需经费。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期工作准备，统筹安排相关经费推动项目建设。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：210万元

3、营商办经费

1）项目概述：为进一步优化营商环境，推进营商环境工作。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：加强惠企政策宣传，完善问题化解机制，不断改善服务态度，提高服务质量，优化服务环境，规范服务行为，营造有利于营商工作发展的舆论环境和社会氛围，全面提升服务水平，着力为群众和企业做好事

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：39.6万元

4、项目办经费

1）项目概述：保障项目办在重点项目遴选、协调、检测、考核等工作的正常运转

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动经济发展，促进发改工作顺利运行，顺利实施完成年度各项目标任务。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：13.5万元

5、国动办工作经费

1）项目概述：该项目主要为贯彻执行国防动员、人民防空和军事设施保护法律法规，组织拟订我市国防动员、人民防空和军事设施保护的政府规范性文件草案，拟订相关政策、规划、计划并组织实施；负责经济动员、人民防空、交通战备、科技动员、信息动员等综合协调；统筹指导各行业主管部门国防动员专业保障队伍、群众防空组织建设；组织开展国防动员潜力统计调查·，统筹推进国防动员信息化建设组织指导协调军事设施保护，会同有关部门监督指导重要经济目标防护工作；负责人民防空建设管理和组织实施，管理人民防空国有资产。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动国动办相关工作正常运转。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：90万元

6、社会信用体系工作经费

1）项目概述：社会信用体系作为社会信用工作、政府性诚信的一项重要性建设内容，在全国进行考核排位，且纳入县市区高质量考核体系。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动社会信用体系工作。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：13.5万元

7、省天然气管道改迁经费

1）项目概述：为确保管道安全和项目顺利实施，按照与省天然气签订项目改迁补偿合同进行支付

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动社会信用体系工作。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：1200万元

8、庐山市天然气储气任务经费

1）项目概述：根据相关文件要求，各地方政府需保证五天的储气能力，避免用气高峰和应急调峰时出现气荒状况

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：完成五天储气任务。

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：12万元

9、2023-2024年重大项目先进个人奖励

1）项目概述：2023年，全市上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察江西重要讲话精神， 聚焦“走在前、勇争先、善作为” 目标要求，树牢“项目为纲》 的意识，强化“项目为王”的理念，增强“项目为先”的自觉，一心 一意谋发展，聚精会神抓项目，涌现出一批成绩突出的先进集体和个人。经市委、市政府研究，决定对2023-2024年度重大项目建设优秀人员进行奖励。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：对2023-2024年先进个人进行奖励

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：8万元

10、十五五规划编制费

1）项目概述：按照省市要求，围绕“十五五”规划体系、协调组织和统筹推进十五五规划编制工作

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：按照省市要求编写十五五规划

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：100万元

11、发改委工作经费

1）项目概述：保障发改委正常运转

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：用于发改委的日常运转

5）实施周期：2025年整年

6）年度预算安排：36万元

12、大数据中心工作经费项目

   1）项目概述：用于保障大数据中心工作正常运行，引导、推动大数据研究和应用工作。

   2）立项依据：庐编发【2021】24号

   3）实施主体：庐山市大数据中心

   4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：76.5万元

13、信息工程建设项目

   1）项目概述：积极有序地推行电子政务，促进信息的便捷交流与共享，运维多个信息化平台及保障全市网络安全。

   2）立项依据：九府厅字2013【146号】、九府厅发2013【32】号

   3）实施主体：庐山市大数据中心

   4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

   5）实施周期：一年

   6）年度预算安排：69万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年庐山市发展和改革委员会"三公"经费财政拨款安排12.61万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待12.61万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：发改委本级参照上年执行安排本年度接待费，增加二级预算单位庐山市大数据中心。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。