目    录

第一部分  发改委部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  发改委部门概况

一、部门主要职能

 根据《市委办公室、市政府办公室关于印发<庐山市机构改革实施方案>的通知》（庐办发﹝2019﹞1号），庐山市发改委是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。     

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算编制范围的单位为1个，包括发改委本级，另代管庐山市重点项目推进中心未独立核算。

本部门2022年年末实有人数47人，其中在职人员28人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计1416.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少0万元，增长0 %；本年收入合计1416.04万元，较2021年增加781.73万元，增长123.24 %，主要原因是：根据财政体制改革，以前年度经财政股室拨付至企业的资金，2022年经部门从预算管理一体化系统支出。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1416.04万元，占100 %；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计1416.04万元，其中本年支出合计1416.04万元，较2021年增加781.73万元，增长123.24 %，主要原因是：财政体制改革，以前年度经财政股室拨付至企业的资金，2022年经部门拨付；年末结转和结余0万元，较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是：2020年底实行财政收回存量资金，无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出555.68万元，占39.24%；项目支出860.36万元，占60.76%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1210.84万元，决算数为1368.67万元，完成年初预算的113.03%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为851.04万元，决算数为681.93 万元，完成年初预算的80.13%，主要原因是：正常执行年初部门预算。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为37.15万元，决算数为49万元，完成年初预算的131.9 %，主要原因是：离退休绩效奖金列入。

（三）卫生健康支出年初预算数为17.26万元，决算数为311.54万元，完成年初预算的1804.98 %，主要原因是：县级部分疫情防控物资从本部门支出。

（四）节能环保支出年初预算数为262.02万元，决算数为262.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（五）商业服务业等支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按照年初预算执行。

（六）住房保障支出年初预算数为37.37万元，决算数为41.08万元，完成年初预算的109.93%，主要原因是：人员正常调整公积金基数。

（七）其他支出年初预算数为0万元，决算数为17.09万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：调整预算支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出555.69万元，其中：

（一）工资福利支出491.29万元，较2021年增加86.24万元，增长21.29 %，主要原因是：人员增加，工资福利以及奖金支出增加。

（二）商品和服务支出57.8万元，较2021年减少46.5万元，下降44.58%，主要原因是：执行厉行节约，压缩开支。

（三）对个人和家庭补助支出6.59万元，较2021年减少19.41万元，下降74.65 %，主要原因是：2022年离退休绩效发放统一列入工资福利支出。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：2022年资本性支出全部是项目支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为12.6万元，决算数为11.96万元，完成全年预算的94.92 %，决算数较2021年增加7.12万元，增长147.11 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是：无因公出国（境）。决算数较全年预算数减少的主要原因是：无因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.6万元，决算数为  11.96万元，完成全年预算的94.92%，决算数较2021年增加7.12万元，增长147.11 %，主要原因是：因为工作需要，2022年发改委为招商小组牵头单位。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约，压缩开支。全年国内公务接待102批，累计接待  815人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：本年度无外事业务，无因公出国（境）。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：本年度没有购车计划，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度无购车计划；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0 %，主要原因是：单位无公车,年末公务用车保有:0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位无公车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出69.73万元，较上年决算算数增加25.24 万元，增长56.73 %，主要原因是：落实政策调整在职人员交通费补贴，人员增加，办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额6.55万元，其中：政府采购货物支出6.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额6.55万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其中车辆中无其他用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目14个全面开展绩效自评，共涉及资金770.52万元，占项目支出总额的100%。

组织对“防疫物资保障”、“项目前期包装”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出463.26万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，“防疫物资保障”项目根据市政府有关要求，2022年储备我市防疫物资，重点做好核酸检测，为我市人民生产生活安全和健康安全提供保障；“项目前期包装”是根据全市工作需要，谋划确定项目，规范准确有关项目前期工作，从而推动项目建设，促进社会经济加速发展。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  1368.67万元，政府性基金预算支出47.37万元。从评价情况来看，发改委整体运行良好，全面完成了省市以及庐山市委、市政府交办的各项任务，其中固定资产投资累计完成93.47亿元，争得上级资金14.19亿元，已通过省级预审专项债项目35个; 20个省大中型项目，总投资261.4亿元，年度计划投资109.45亿元。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、根据年初设定的绩效目标，防疫物资储备项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为263.258万元，决算数263.258万元，完成预算的 100 %。项目绩效目标完成情况：重点做好核酸检测，共储备物资可供检测100万人次，核酸物资检测全部合格，全市核酸检测能力显著提高，为我市人民生产生活安全和健康安全提供了保障，项目支出绩效目标自评如下：

2、根据年初设定的绩效目标，项目前期工作包装项目绩效自评得分为93分。项目全年预算数为年初预算数300万元，全年预算数200万元，决算数113.412万元，完成预算的56.71 %。项目绩效目标完成情况：根据全市工作现状，谋划确定项目，规范准确有关项目前期工作，从而推动项目建设。全年共规范包装项目90余个，项目完成投资额5亿元，有效的为绿色经济发展提供了良好的内外部环境和优质服务，提高了产业综合竞争力，促进社会经济加速发展。项目支出绩效目标自评如下：

3、根据年初设定的绩效目标，2022年度发改委年初预算数为1010.84万元，决算数为1416.04万元，其中基本支出555.68万元，项目支出860.36万元（含上级转移支付资金200万元），全年圆满完成市委、市政府部署工作，圆满完成上级部署工作；圆满完成部门本职工作。发改委根据年初工作要求认真开展自评，自评综合得分92分，主要成绩是较好地履行了部门职责，各项工作有序推进，全年固定资产投资累计完成93.47亿元，争得上级资金14.19亿元，已通过省级预审专项债项目35个，20个省大中型项目，总投资261.4亿元，年度计划投资109.45亿元，获得了2022年市级高质量考评市直综合先进单位，并且按照有关要求，严格控制“三公”经费，压缩公用经费，努力降低部门的运转成本，各项目按照项目绩效目标完成任务，部门整体绩效自评表如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“防疫物资项目、项目前期包装部门评价报告"（见附件）。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、用事业单位基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。

8、上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

8、节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

9、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。