庐山市发改委2022年单位预算

目 录

第一部分 庐山市发改委概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市发改委2022年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

 五、《一般公共预算支出表》

  六、《一般公共预算基本支出表》

   七、《财政拨款“三公”经费支出表》

    八、《政府性基金预算支出表》

    九、《国有资本经营预算支出表》

    十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市发改委2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 庐山市发改委概况

一、单位主要职责

庐山市发改委主要职责：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市和庐山市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。安排以工代赈资金、组织实施以工代赈项目。负责全市地区经济协作的统筹协调。承担全市军民融合相关工作。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。负责全市铁路建设发展中长期规划和年度计划，负责铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省、九江市下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

（十五）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年庐山市发改委共有预算单位1个，发改委本级，下属事业单位机构庐山市重点项目推进中心未独立核算。

编制人数小计32人,其中：行政编制人数16人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数16人,自收自支编制人数0人。实有人数小计26人,其中：在职人数小计26人,行政在职人数15人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数11人。离休人数小计0人,退休人数小计17,退职人员0人,遗属人数0人。在校学生0人,其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 庐山市发改委2022年单位预算表

（详见附表）

第三部分 庐山市发改委2022年单位预算情况说明

一、2022年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年庐山市发改委收入预算总额为1210.68万元,较上年预算安排增加598.15万元;财政拨款收入1210.68万元,较上年预算安排增加598.15万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

(二)支出预算情况

2022年庐山市发改委支出预算总额为支出预算总额为1210.68万元,较上年预算安排增加598.15万元;其中：

按支出项目类别划分：基本支出485.94万元,较上年预算安排（减少）126.59万元;其中：工资福利支出442.86万元,商品和服务支出38.21万元,对个人和家庭的补助4.87万元,资本性支出0万元。项目支出724.74万元,较上年预算安排增加724.74万元;其中：工资福利支出1.81万元,商品和服务支出441.21万元,对个人和家庭的补助8.2万元,资本性支出267.52万元,对企业补助6万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出850.88万元,较上年预算安排增加324.15万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0_万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;商贸事务支出10万元，较上年预算安排增加10万元;社会保障和就业支出37.15万元,较上年预算安排（减少）6.86万元;卫生健康支出17.26万元,较上年预算安排增加2.73万元;节能环保支出262.02万元,较上年预算安排增加262.02万元;商业服务等支出6万元，较上年预算安排增加6万元;住房保障支出37.37万元,较上年预算安排增加10.12万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出444.67万元,较上年预算安排增加49.398万元;商品和服务支出479.42万元,较上年预算安排增加310.46万元;对个人和家庭的补助13.07万元,较上年预算安排（减少）29.81万元;资本性支出267.52万元,较上年预算安排增加267.52万元;对企业补助6万元,较上年预算安排增加6万元。

(三)财政拨款支出情况

2022年庐山市发改委财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额1210.68万元,较上年预算安排增加598.15万元;

按支出功能科目划分：一般公共服务支出850.88万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出37.15万元,卫生健康支出17.26万元,住房保障支出37.37万元。节能环保支出262.02万元,商业服务等支出6万元。

按支出项目类别划分：基本支出485.94万元,较上年预算安排增加49.398万元;其中：工资福利支出442.86万元,商品和服务支出38.21万元,对个人和家庭的补助4.87万元,资本性支出0万元。项目支出724.74万元,较上年预算安排增加724.74万元;其中：工资福利支出1.81万元,商品和服务支出441.21万元,对个人和家庭的补助8.2万元,资本性支出267.52万元,对企业补助6万元。

(四)政府性基金情况

本部门经自查，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出)

（五）国有资本经营情况

本部门经自查，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算1210.68万元，比2021年预算增加598.15万元，增长97%。

按支出经济分类划分：工资福利支出444.67万元；其中：30101基本工资111.77万元；3010津贴补贴41.54万元；30103奖金166.88万元；30107绩效工资23.92万元；30114医疗费5万元，；30108机关事业单位基本养老保险缴费27.62万元；30109职业年金缴费8.91万元；30112其他社会保障缴费4.4万元；30110职工基本医疗保险缴费17.26万元；30113住房公积金37.37万元%。商品和服务支出479.42万元，其中：30201办公费15.5万元；30202印刷费5万元；30205水费0.12万元；30206电费2.3万元，；30207邮电费3.65万元元，；30211差旅费10万元；30213维修（护）费0.63万元；30214租赁费0.5万元；30215会议费1.1万元；30217公务接待费9.6万元；30226劳务费17.55万元；30227委托业务费328万元；30228工会经费11.5万元；30229福利费12.5万元；30239其他交通费用23.36万元；50299其他商品和服务支出38.11万元；对个人和家庭的补助13.07万元，其中：生活补助4.87万元；30399其他对个人和家庭的补助8.2万元；资本性支出67.52万元，其中：31002办公设备购置5.5万元；其他资本支出62.02万元；资本性支出（基本建设）200万元，其中：其他基本建设支出200万元；对企业补助6万元，其中：其他对企业补助6万元。

(七)政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额5.5万元,其中:政府采购货物预算5.5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日,部门共有车辆0_辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数0_辆。

2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）项目情况说明

1.“鄱阳湖站北区基础设施升级改造项目”项目，

1）项目概述：充分发挥省预算内基建投资引领带动作用，从国家生态文明建设要求考虑，支持有利于践行生态优先的绿色发展项目。

2）立项依据：庐发改审批字【2021】15号

3）实施主体：中国科学院南京地理与湖泊研究所鄱阳湖湖泊湿地综合研究站。

4）实施方案:根据省市要求及时将项目资金予以拨付。

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额200万元。

7）绩效目标和指标：2022年绩效目标：园区道路土建工程和园区道路维修改造工程，园区旁边湿地试验区原土路升级改造，还有园区基础电气工程、给排水工程和室内改造工程完工。

2.“庐山市大健康产业示范区创建文本编制及服务”项目

1）项目概述：围绕健康养老、康体养身、运动休闲、健康食品生态旅游等创建产业融合、各具特色、富有活力的大健康产业示范区。

2）立项依据：政府会议纪要

3）实施主体：发改委

4）实施方案:保障庐山市大健康项目顺利立项审批。

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额8万元。

7）绩效目标和指标：打造大健康产业示范区

3.“发改委-2022年国有资产经营收入分配支出”项目

1）项目概述：保障人员支出和单位正常运转目标，保障日常工作任务的完成。

2）立项依据：国库股确定国有资产经营收入

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案:根据文件内容及工作需要安排

5）实施周期：2022年1月-12月止

6）年度预算安排：本年度预算金额9万元。

7）绩效目标和指标：保障日常工作任务的完成。

4.“社会信用体系建设维护运转等费用”项目

1）项目概述：为加快推进信用信息系统建设，完善信用信息的记录、整合和应用，不断提升监管能力和水平。

2）立项依据：政府常规性工作安排（政府会议纪要）

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据文件内容及工作需要安排

5）实施周期：2022年1月-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额20万元。

7）绩效目标和指标：完善信用信息的记录、整合和应用，不断提升监管能力和水平。

5.“项目办运转经费”项目

1）项目概述：各类会议文件印刷、办公电话及网络费、公务出差等业务，保障项目办各项工作有效进行。

2）立项依据：政府会议纪要

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据文件内容及工作需要安排

5）实施周期：2022年1月-12月止

6）年度预算安排：本年度预算金额10万元。

7）绩效目标和指标：保障项目办各项工作顺利有效进行。

6.“项目前期包装制作等工作经费”项目

1. 1）项目概述：为加快我市经济社会发展，提高产业综合竞争力，着力保障和改善民生，维护社会和谐稳定，争取项目前期的包装制作、谋划、咨询服务等工作费用开支

2）立项依据：政府会议纪要

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据文件内容及工作需要安排

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额300万元。

7）绩效目标和指标：目前期的包装制作、谋划、咨询服务等工作费用，统筹安排相关经费推动项目建设。

7.“省级天然气管网建设财政补助资金”项目

1）项目概述：为落实由受益县（市、区）对省天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予80%的财政贴息，并对新建省级天然气管网工程及时足额缴纳管网建设工作增值税、森林植被恢复费、水土保持费等税费地方分成部分每年给予一次性财政补助，支持省级天然气管网建设、保障省级天然气管网安全平稳运行。

2）立项依据：江西省发展改革委 江西省财政厅关于核缴省级天然气管网建设 2020 年度财政补助资金的通知

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据省文件要求落实

5）实施周期：2022年1-12月止

6）年度预算安排：本年度预算金额17.72万元。

7）绩效目标和指标：障省级天然气管网安全平稳运行。

8.“天然气应急供应代储费”项目

1）项目概述：为确保气源紧张情况下，有效保障天然气供应，稳定天然气价格，补齐储气能力不足短板。

2）立项依据：九江市天然气产供销体系建设及供应保障协调工作组关于切实落实上年度地方政府 3 天 和城燃企业 5%天然气储备能力任务的通知

3）实施主体：发改委

4）实施方案:补齐储气能力不足短板，要求各地方政府需保证 3 天储气能力，避免用气高峰和应急调峰时出现气荒状况。

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额10万元。

7）绩效目标和指标：有效保障天然气供应，稳定天然气价格，补齐储气能力不足短板。

9.“鄱阳湖“最美岸线”景观规划设计费用”项目

1）项目概述：规划设计庐山市岸线北起海会镇、南至蛟塘镇，根据调研情况将与岸线紧密相关的绕城高速公路、旅游公路、产业用地、特色村庄，筹划入本次规划范围

2）立项依据：政府抄告单

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据项目进度及时拨付到位

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额40万元。

7）绩效目标和指标：鄱阳湖“最美岸线”景观规划设计完工

10.“招商引资”项目

1）项目概述：为进一步提升全市产业招商工作水平，增强开放型经济发展力，加大对招商工作的保障力度，保障招商工作有效开展

2）立项依据：市委、市政府开放型经济文件

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据文件要求落实到位

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额10万元。

7）绩效目标和指标：保障招商工作有效开展

11.“巩固退耕还林项目资金”项目

1）项目概述：各乡镇按调整后的建设内容和规模建设，打造“一乡一园、一园一景”现代农业产业园

2）立项依据：市委、市政府审批的项目

3）实施主体：发改委

4）实施方案:各乡镇按调整后的建设内容和规模建设，打造“一乡一园、一园一景”现代农业产业园 ，发改委予以审批。

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额62.02万元。

7）绩效目标和指标：打造“一乡一园、一园一景”现代农业产业园

12.“昌九客专建设项目协调工作”项目

1）项目概述：为更好的服务铁路项目，加快推动昌九客专项目建设

2）立项依据：政府抄告单

3）实施主体：发改委

4）实施方案:促进高铁项目建设，保障项目顺利推进

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额17万元。

7）绩效目标和指标：加快推动昌九客专项目建设。

13.“2020年九江市服务业发展专项资金”项目

1）项目概述：为加强对服务业关键领域、薄弱环节和新兴产业的引导，促进服务业加快发展。

2）立项依据：2020年九江市服务业发展专项资金文件

3）实施主体：发改委

4）实施方案:根据文件要求及时拨付至企业

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额6万元。

7）绩效目标和指标：促进服务业加快发展。

14.“营商办工作经费”项目

1）项目概述：为有效推进我市优化营商环境工作顺利实施，坚持入企帮扶，加大惠企政策宣传，有效对接上级检查、督查、评估等工作，为我市改善营商环境、优化营商环境，不断提升公共服务水平。

2）立项依据：政府抄告单

3）实施主体：发改委

4）实施方案:保障市优化营商环境工作顺利开展。

5）实施周期：2022年1-12月

6）年度预算安排：本年度预算金额15万元。

7）绩效目标和指标：改善营商环境、持续优化营商环境

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年庐山市发改委"三公"经费一般公共预算安排9.6万元，其中发改委本级9.6万元：

因公出国0万元，比上年增减0万元，主要原因是：本年度未有此项工作安排。

公务接待9.6万元,比上年增3.1万元，主要原因是：招商第二十六组办公室设在发改委，经费预算在本单位。

公务用车运行0万元，比上年增减0万元，主要原因是：车改后无公车安排运行费用。

公务用车购置0万元，比上年增减0万元，主要原因是：本年度无此购置安排。

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

二、支出科目

2010401 行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2010404 战略规划与实施：反映拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

2010405日常经济运行调节：反映日常经济运行调节方面的支出。

2010406社会事业发展规划：反映社会事业发展规划方面的支出

2011308招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面支出。

2110699其他退耕还林还草支出：反映其他用于退耕还林环草方面的支出。

2119999其他节能环保支出：反映其他用于节能环保方面的支出。

2166666其他商业服务等支出：反映其他商业服务支出中除上述项目以外的其他支出。

三、单位涉及的专业名词

优化营商环境。根据2019年7月发布《优化营商环境条例》，县级以上人民政府有关部门应当按照职责分工，做好优化营商环境的相关工作。县级以上地方人民政府根据实际情况，可以明确优化营商环境工作的主管部门。