2.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

    一、收入决算情况说明

    二、支出决算情况说明

    三、财政拨款支出决算情况说明

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

    六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

    十、政府性基金预算财政拨款情况说明

    十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 发改委部门概况

一、部门主要职能

 庐山市发改委是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。      

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2021年年末实有人数29人，其中在职人员26人，离休人员0人，退休人员17人；年末其他人员3人。

第二部分 2021年度部门决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计634.31万元，其中年初结转和结余92.7万元，较2020年减77.97万元，下降11%；本年收入合计541.61万元，较2020年减少1.7万元，下降0.3 %，主要原因是：厉行节约。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入505.35万元，占93%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入36.26万元，占6%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计634.31万元，其中本年支出合计 634.31万元，较2020年增加72.41万元，增长13%，主要原因是：主要原因是：由于人员增加，工资福利以及奖金等各项支出增加；年末结转和结余92.7万元，较2020年减少57.67万元，下降38 %，主要原因是：消化结余结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出571.61万元，占90%；项目支出62.7万元，占10%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为612.53万元，决算数为634.31万元，完成年初预算的103%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 526.73万元，决算数为481.84万元，完成年初预算的91 %，主要原因是：执行部门预算。

（二）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：没有这项支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数44.01万元，决算数为37.37万元，完成年初预算数的85%，主要原因是：执行部门预算

（四）卫生健康支出年初预算数14.52万元，决算数为14.17万元，完成年初预算数的 97%，主要原因是：执行部门预算

（五）住房保障支出年初预算数27.25万元，决算数为26.63万元，完成年初预算数的97%，主要原因是执行部门预算

(六)粮油物资储备支出年初预算0万元，决算数为9.9万元，完成年初预算数的100%，主要原因是：为确保在气源紧张的情况下，有效保障天然气供应，要求各地方政府需证 3 天储气能力，避免用气高峰和应急调峰时出现气荒状况。

（七）其他支出年初预算0万元，决算数1.6万元，完成年初预算数的100%，主要原因是功能分类填错。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出535.35万元，其中：

（一）工资福利支出405.04万元，较2020年增加1.51万元，增长0.3 %，主要原因是：由于人员增加，工资福利以及奖金等各项支出增加。

（二）商品和服务支出104.30万元，较2020年增加12.8万元，增长14%，主要原因是：由于人员增加，工资福利以及奖金等各项支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出26万元，较2020年减少3万元，下降10%，主要原因是：退休人员奖金福利支出。

（四）资本性支出0万元，较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：没有这项支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5万元，决算数为4.8万元，完成预算的96%，决算数较2020年增加2.5万元，增长92 %，其中：

1. 因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少0万元，增长（下降）0 %，主要原因：没有这项支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.8万元，完成预算的96%，决算数较2020年增加2.5万元，增长92%，主要原因是招商以及上级单位项目督查调研等接待用餐。全年国内公务接待110批，累计接待998人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商以及上级单位项目督查调研等接待用餐。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降0%，主要原因是，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因车改后没有公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是车改后没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因车改后没有公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出535.35万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少15.34万元，降低 2.8%，本部门2021年度机关运行经费支出535.35万元，较上年减少240.67万元，增幅81%。包括工资福利支出405.05万元，其中：基本工资111.42万元，较上年减少3.18万元；津贴64.35万元，较上年减少2.93元；奖金147.82万元，较上年增加13.61万元；基本养老28.54万元，较上年减少0.77万元，职业年金37.88万元，较上年增加19.69万元，基本医疗费14.14元，较上年减少1.6万元，其他社会保障缴费8.34万元，较上年增加5.03万元，住房公积金26.63万元，较上年增加5.76万元；对个人和家庭的补助26元，较上年减少3.11万元。商品和服务支出104.30万元，其中：办公费10.91万元，较上年增加3.62万元；印刷费4.35万元，较上年增加3.65万元；水费0.1070元，电费1.9万元，较上年增加1.11万元；邮电费3.04万元，较上年减少0.06万元；差旅费5.05元，比上年增加0.46万元；维修维护费2.18万元，租赁费0.034万元，较上年减少0.106万元，公务接待费4.84万元，较上年增加2.61万元；劳务费14.96万元，较上年增长5.03万元；委托业务费19.8万元，较上年增加13.81万元；工会经费10.37万元，较上年增加1万元；福利费6.3万元，较上年减少2.94万元；其他交通费用10.52万，较上年减少3.51万元。其他商品和服务支出10万元，较上年减少14.06万元。主要原因是：人员增加，工资福利以及奖金支出加大。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购采购支出总额48.8万元，其中：政府采购服务支出48.85万元，占政府采购支出总额的100%，主要原因：2021年1月签订绿色发展示范区系列成果展示合作采购项目金额50万元，实际支出48.8万元，2021年10月28日，经市政府批示，转由宣传部签协议并办理。

八、国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，没有国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2021年度省级部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，巩固退耕还林绩效自评得分为100分。项目全年预算数为62.7万元，执行数为62.7万元。完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标；二是质量指标，三是时效指标，四是成本指标，五是社会效益指标，六是可持续影响指标，七是服务对象满意度指标。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

部门整体支出绩效自评报告

（一）当年部门履职总体目标、工作任务。

1、固投增速有增长，争资争项有保障。

2、印发“十四五”规划。

3、开展国家生态文明建设示范市和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，不断改善生态环境质量，打造世界级旅游名山、国家级旅游名市和国家全域旅游示范区厚植绿色底色和质量成色，确保“十四五”生态环境保护工作开好头、起好步。

4、扎实做好我市光伏帮扶工作，确保我市光伏电站正常、平稳、安全运行，为进一步巩固脱贫攻坚成果贡献力量。

1. 当年部门年度整体支出绩效目标。

1、固投增速有增长，争资争项有保障。

2、印发“十四五”规划。

3、开展国家生态文明建设示范市和“绿水青山就是金山银山”实践创新基地创建工作，不断改善生态环境质量，打造世界级旅游名山、国家级旅游名市和国家全域旅游示范区厚植绿色底色和质量成色，确保“十四五”生态环境保护工作开好头、起好步。

4、扎实做好我市光伏帮扶工作，确保我市光伏电站正常、平稳、安全运行，为进一步巩固脱贫攻坚成果贡献力量。

1. 部门预算绩效管理开展情况。

部门预算编制完整、齐全，部门预算编列预算科目准确，细化，本年度预算率103%。预决算信息已公开，在职人员控制率83%。

1. 当年部门预算及执行情况。

2021年全年预算数612.53万元，已执行634.31万元。执行率103%。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

（一）固投增速有增长。1-10月，全市固定资产投资累计完成85.59亿元，完成全年任务比85.59%，同比增长12.6%，略高于九江市平均增速0.5个百分点，列九江市第4位，继续呈现回升态势。

（二）争资争项有保障。我股累计争取债券资金和中央预算内投资项目共10个，涉及基础设施、教育文化、乡村振兴、卫生健康等领域，共争得上级资金85139万元，其中中央预算内投资资金1858万元，政府专项债83281万元。

（三）“十四五”规划。印发了庐山市国民经济和社会发展第十四个五年计划和二〇三五年远景目标纲要。

二、重大项目建设情况

（一）16个省大中型项目，总投资310亿元，年度计划投资118.6亿元。5个省重点建设项目，总投资85.7亿元，年度计划投资24亿元。

（二）九江市重大项目推进情况。83个九江市“项目大会战”七大领域重大项目，总投资502.91亿元，年度计划投资230.07亿元。

（三）庐山市重点项目推进情况。根据市委、市政府主要领导指示要求，市发改委对年初《关于强化领导包挂重点项目成效的实施意见》（庐办字[2021]3号）文件确定的63项重要工作重点项目进行了重新梳理论证和部分包挂责任领导调整。拟定了《2021—2022年庐山市重点项目》共89个重点项目。

（二）履职效果情况：对推动庐山市经济发展有较大影响。

（三）社会满意度群众满意度95%。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

进一步增强推进项目的紧迫感，抢抓项目施工的黄金期，全力推进项目建设进度，合理安排工期、科学组织施工，切实提高重大项目建设投资强度，加快形成更多的实物工作量。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）发改委将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（二）发改委将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

十、政府性基金预算财政拨款情况说明

截至2021年12月31日，没有政府性基金预算财政拨款情况，详见公开8表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

十一、国有资本经营预算财政拨款情况说明

截至2021年12月31日，没有国有资本经营预算财政拨款情况，详见公开9表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

第四部分 名词解释

 一、收入科目

财政拨款：反映市级财政当年拨付的资金。

其他收入：反映除非税收入（类）其他收入（款）各项目以外的其他收入。

二、支出科目 

行政运行：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。