庐山市发改委2020年度部门决算

目    录

第一部分 发改委概况

  一、部门主要职责

  二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

1. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2. 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  十、国有资产占用情况表

  第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

  情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

  七、政府采购支出情况说明

  八、国有资产占用情况说明

  九、预算绩效情况说明

  十、国有资本经营预算财政拨款情况说明

  十一、政府性基金预算财政拨款情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  发改委概况

一、部门主要职能

  根据《市委办公室、市政府办公室关于印发庐山市机构改革实施方案>的通知》（庐办发﹝2019﹞1号），庐山市发改委是市政府工作部门，为正科级，主要职责是：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略，研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。负责全市地区经济协作的统筹协调。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定、复核工作，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。      

（十五）承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2020年年末实有人数45人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员17人；年末其他人员3人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计712.28万元，其中年初结转和结余168.96万元，较2019年减少107.27万元，下降38.83%；本年收入合计543.32万元，较2019年增加79.89万元，增长17.23%，主要原因是：由于人员增加，工资福利以及奖金等各项支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 505.62万元，占93%；其他收入37.7万元，占7%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计712.28万元，其中本年支出合计561.9 万元，较2019年减少8.79万元，下降0.15 %，主要原因是：厉行节约；年末结转和结余150.37万元，较2019年减少18.59万元，下降11%，主要原因是：消耗结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出561.25万元，占99.9%；项目支出0.65万元，占0.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算674.29万元，决算数为561.9万元，完成年初预算的83%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为435.72万元，决算数为425.53万元，完成年初预算的98%，主要原因是：执行部门预算。

。

（二）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：功能科目填错。

（三）教育支出年初预算数为0.1万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年没有教育支出。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为43.35万元，决算数为 49.13万元，完成年初预算的1.13%，主要原因是：人员增加，社保保障费提标。

（五）卫生健康支出年初预算数为17.65万元，决算数为15.75万元，完成年初预算的89%，主要原因是：执行部门预算。

（六）住房保障支出年初预算数为21.16万元，决算数为20.87  万元，完成年初预算的98 %，主要原因是：本年8月份有1人员退休。

（七）其他支出年初预算数为31.6万元，决算数为46.63万元，完成年初预算的1.47%，主要原因是：执行部门预算。

（八）节能环保支出年初预算数为124.72万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：本年没有节能环保支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出534.23万元，其中：

（一）工资福利支出403.54万元，较2019年增加109.98万元，增长37%，主要原因是：人员增加，工资福利以及奖金支出增加。

（二）商品和服务支出91.58万元，较2019年增加55.52万元，增长61%，主要原因是：支持乡村、社区建设以及日常正常开支。

（三）对个人和家庭补助支出29.11万元，较2019年增加3.31万元，增长8.79 %，主要原因是：慰问贫困户以及退休人员奖金支出。

（四）资本性支出9.9954万元，较2019年增加9.9954  万元，增长100 %，主要原因是：购买办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.4414万元，决算数为2.5157万元，完成预算的39%，决算数较2019年减少0.21 万元，下降0.8%，其中：

（一）因公出国0万元,比上年增减0万元，主要原因是：暂无此安排。

（二）公务接待费支出年初预算数为6.4414万元，决算数为2.5157万元，完成预算的39%，决算数较2019年减少0.21 万元，下降0.8 %，主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数……。全年国内公务接待90批，累计接待900人次。

（三）公务用车运行支出预算0万元,决算书为0万元，主要原因是：车改单位无公务用车。

（四）公务用车购置预算数0万元,决算数为0万元，主要原因是：车改单位无公务用车。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出534.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少15.34万元，降低 2.8%，本部门2020年度机关运行经费支出534.23万元，较上年减少240.67万元，增幅81%。包括工资福利支出403.54万元，其中：基本工资114.6万元，较上年增加13.1万元；津贴67.28万元，较上年增加8.67元；奖金134.21万元，较上年减少82.12万元；基本养老29.31万元，较上年减少10.14万元，职业年金18.19万元，较上年增加5.41万元，基本医疗费15.74元，较上年增加4.97万元，其他社会保障缴费3.31万元，较上年减少0.36万元，住房公积金20.87万元，较上年增加6.2万元；对个人和家庭的补助29.11元，较上年增加25.79万元。商品和服务支出91.58万元，其中：办公费7.29万元，较上年减少4.79元；印刷费0.7万元，水费0.125万元，电费0.79万元，较上年增加0.24万元；邮电费3.1万元，较上年增加1.69万元；差旅费4.59元，比上年增加1.17万元；租赁费0.14万元，较上年增加0.01万元，公务接待费2.23万元，较上年增加132万元；劳务费9.93万元，较上年增长6.4万元；委托业务费5.99万元，较上年减少4.02万元；工会经费9.37万元，较上年增加5.37万元；福利费9.24万元，较上年增加5.97万元；其他交通费用14.03万，较上年增加7.88万元。其他商品和服务支出24.06万元，资本性支出9.9954万元， 办公设备购置2.55万元，信息网络及软件购置更新7.45万元。主要原因是：人员增加，工资福利以及奖金支出加大，支持乡村建设、社区建设。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额9.9954万元，其中：政府采购货物支出9.9954万元，占政府采购支出总额的100%，

八、国有资产占用情况说明。

本单位截至2020年12月31日，没有国有资产占用情况，详见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金 0.65万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对昌九客专等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0.65万元，政府性基金预算支出0万元。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

2. 我部门今年在省级部门决算中反映昌九客专项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，昌九客专项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为0.65万元，执行数为0.65万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是质量指标；二是时效指标；三是经济效益标；社会效益指标；

四、主要问题及原因分析：进一步增强推进项目的紧迫感，抢抓项目施工的黄金期，全力推进项目建设进度，合理安排工期、科学组织施工，切实提高重大项目建设投资强度，加快形成更多的实物工作量。下一步改进措施：发改委将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

1. 国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位截至2020年12月31日，国有资本经营预算财政拨款情况，详见公开9表《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》。

  十一、政府性基金预算财政拨款情况说明

本单位截至2020年12月31日，政府性基金预算财政拨款情况，详见公开8表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

财政拨款：反映市级财政当年拨付的资金。

其他收入：反映除非税收入（类）其他收入（款）各项目以外的其他收入。

二、支出科目

行政运行：反映单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位交纳的基本养老保险支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工交纳的住房公积金。

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。