庐山市大数据中心2026年单位预算

目    录

第一部分  庐山市大数据中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  庐山市大数据中心2026年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市大数据中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  庐山市大数据中心概况

一、单位主要职责

1.承担上级授权的数字化项目建设运维工作；

2.承担全市基础性数据资源库和政务数据基础支撑平台的建 设管理，服务全市数据资源的交换共享、开发利用等工作；

3.承担全市电子政务外网、政务云等数字基础设施和共性应用服务平台的建设管理，支撑公共管理和服务系统赋能应用工作；

4.负责指导各地各部门政府网站和政务新媒体建设；

5.协调全市电子政务外网、政务云、公共数据、重要跨部门 政务信息系统等安全管理；

6.为全市数字庐山、数字经济、数字政府、数字社会建设运 行维护和数字化项目论证评估、技术评审、竣工验收等工作提供 技术支撑和服务保障。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市大数据中心没有内设处室。

编制人数小计11人,其中：事业编制人数11人。实有人数小计11人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市大数据中心2026年单位预算表

（详见附表）

第三部分  庐山市大数据中心2026年单位预算情况说明

一、2026年单位预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2026年庐山市大数据中心收入预算总额为370.05万元,较上年预算安排增加55.21万元;财政拨款收入370.05万元,较上年预算安排增加55.21万元。增加原因是正常的人员经费的调整。

 (二)支出预算情况

2026年庐山市大数据中心支出预算总额为370.05万元,较上年预算安排增加55.21万元;增加变化原因为正常的人员经费的调整。

其中：按支出项目类别划分： 基本支出219.11万元,较上年预算安排增加49.77万元;其中：工资福利支出184.51万元,商品和服务支出34.40万元,对个人和家庭的补助0.2万元。项目支出150.94万元,较上年预算安排增加5.44万元;其中：商品和服务支出133.94万元,资本性支出17万元。

按支出功能科目划分： 一般公共服务支出286.45万元,较上年预算安排增加16.14万元;社会保障和就业支出26.99万元,较上年预算安排增加3.87万元;卫生健康支出9.5万元,较上年预算安排增加0.99万元;住房保障支出14.72万元,较上年预算安排增加1.82万元，资源勘探工业信息等支出32.40万元,较上年预算安排增加32.40万元。

按支出经济分类划分： 工资福利支出184.51万元,较上年预算安排增加30.67万元;商品和服务支出168.34万元,较上年预算安排增加51.17万元;对个人和家庭的补助0.2万元,较上年预算安排减少1.3万元;资本性支出17万元,较上年预算安排减少25.33万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山市大数据中心财政拨款支出预算总额370.05万元,较上年预算安排增加55.21万元;增加变化原因为正常的人员经费的调整。

按支出功能科目划分：：一般公共服务支出286.45万元,较上年预算安排增加16.14万元；社会保障和就业支出26.99万元,较上年预算安排增加3.87万元；卫生健康支出9.5万元,较上年预算安排增加0.99万元；住房保障支出14.72万元，较上年预算安排增加1.82万元; 资源勘探工业信息等支出32.40万元,较上年预算安排增加32.40万元。

按支出项目类别划分： 基本支出219.11万元,较上年预算安排增加49.77万元;其中：工资福利支出184.51万元,商品和服务支出34.40万元,对个人和家庭的补助0.2万元。项目支出150.94万元,较上年预算安排增加5.44万元;其中：商品和服务支出133.94万元,资本性支出17万元。

(四)政府性基金情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年单位机关运行费预算34.40万元，比2025年预算增加17.90万元，增长108.48%。增长变化原因为公用经费的正常调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费8万元、邮电费0.2万元、差旅费4.01万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费6.31万元、工会经费8.5万元、其他交通费5.7万元、公务接待费用0.48万元、其他商品和服务支出1.2万元。

(七)政府采购情况

2026年政府采购总额0万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日, 单位共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（九）项目情况说明

1. 庐山市智慧庐山智慧庐山数字场景应用二期上级转移支付资金

1）项目概述：数据中心扩容、市域治理网格化平台、工业数字化、智能交通、智慧政务（二期）、智慧应急（二期）、未来社区、保障性住房智慧管理全域旅游平台、数字乡村（二期）、智慧金融、智慧教育、智慧医保、智慧康养、雪亮工程补盲等，以及各应用相关配套设施。

2）立项依据：九财建指〔2024〕37号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按预算编制支付第三方费用及智慧庐山二期衍生费用 

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：32.4万元

2. 机关综合保障项目

1）项目概述：保障庐山市党政机关办公网络IPv6流量监测场景相关软硬件网络安全运维。

2）立项依据：赣网办字〔2024〕25号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

  5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：2.54万元

3. 综合协同办公系统运维经费

1）项目概述：保障赣政通及OA系统的运维

2）立项依据：九办字〔2015〕38号）、九府厅抄字【2017】371号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：2万元

4. 网站运维经费

1）项目概述：以打造“安全、规范、便民、高效”的优质政务线上窗口为总目标，围绕网站本身构建全维度运维保障体系，实现网站从稳定运行到服务效能、品牌形象的全方位达标提质，具体分核心保障目标、功能提质目标、服务便民目标、合规长效目标四大类，精准落地项目价值。

2）立项依据：九府厅抄字【2011】374号、九府厅抄字【2015】539号、九府厅抄字【2018】155号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：15万元

5. 大数据中心机房电费

1）项目概述：机房作为 核心业务数据存储、处理及系统运行枢纽的定位，因机房服务器、交换机、空调制冷等设备 24 小时不间断运行，特此立项保障年度机房电费支出，保障持续稳定的电力供应，设备正常运转、数据安全及业务连续 性。

2）立项依据：九府厅抄字〔2017〕164号

3） 实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：40万元

6.信息安全三级等保测评经费

1）项目概述：实现电子政务外网（含基层覆盖）、政务云平台、中心机房等核心设施安全合规、稳定运行，完成 IPv6 流量有效监测，全面支撑数字政府业务高效开展。

2）立项依据：九府厅抄字【2022】367号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：17万元

7.电子政务外网年度运维经费

1）项目概述：保障电子政务外网年度运维：设备检修、故障排查、线路维护、安全防护及技术支撑费用。

2）立项依据：九府厅抄字【2017】164号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：10万元

8.机房运维经费

1）项目概述：保障中心机房等核心设施安全合规、稳定运行。

2）立项依据：九府厅抄字〔2017〕164号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：28万元

9.庐山市“政务网乡乡通”工程和通信及运维经费

1）项目概述：“政务网乡乡通”是统筹推进数字政务向基层延伸的核心基础设施建设项目，核心是打通县级电子政务外网与各乡镇（街道）的网络连通壁垒，构建县-乡（街道）两级全覆盖、高速稳定、安全合规、集约共享的政务专用通信网络，彻底解决乡镇基层政务办公、数据传输、业务协同的网络不通、带宽不足、安全无保障等问题，为基层政务服务、综合治理、民生保障等工作提供坚实的网络支撑，助力数字政务在基层落地见效、提质增效。

2）立项依据：赣财建字【2012】304号）、九府厅抄字【2013】139号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按日常支出编制预算，按政府经济分类支出。

5）实施周期：2026年

6）年度预算安排：4万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市大数据中心"三公"经费财政拨款安排0.48万元，其中：

因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0.48万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。