目    录

第一部分 庐山市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分庐山市发展和改革委员会2026年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 庐山市发展和改革委员会2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

二、2026年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 庐山市发展和改革委员会概况

一、部门主要职责

庐山市发改委主要职责：（一）拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析国内外经济形势，提出全市国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市政府委托向市人大提交全市国民经济和社会发展计划报告。

（二）负责监测全市宏观经济和社会发展态势，研究全市宏观经济运行、总量平衡、经济安全和总体产业安全等重要问题并提出宏观调控政策建议，负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行。

（三）承担指导推进和综合协调经济体制改革的有关工作，研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟订综合性经济体制改革方案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接，指导经济体制改革试点和改革试验区工作。

（四）承担规划全市重大建设项目和生产力布局的有关工作，拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接平衡需要安排中央、省、九江市和庐山市级财政性投资和涉及重大建设项目的专项规划。审查政府投资建设项目初步设计，核定工程概算，控制投资规模。按管理权限开展固定资产投资项目节能评估和审查工作。会同有关部门做好全市全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作，指导和监督全市国外贷款建设资金的使用，引导民间投资的方向，会同有关部门研究提出全市利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策。指导全市工程咨询业发展。

（五）推进经济结构战略性调整。组织拟订全市综合性产业政策，协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策，做好与全市国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡；配合有关部门协调全市农业和农村经济社会发展的重大问题，衔接农业、林业、水利、气象等专项规划和政策；会同有关部门拟定全市服务业发展战略和重大政策，会同有关部门组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策，协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

（六）组织拟订全市区域协调发展的战略、规划和重大政策研究提出全市城镇化发展战略和重大政策。安排以工代赈资金、组织实施以工代赈项目。负责全市地区经济协作的统筹协调。承担全市军民融合相关工作。

（七）承担全市重要商品总量平衡和宏观调控的有关工作，会同有关部门编制外贸进出口发展规划和年度计划以及全市重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整。

（八）负责全市社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订全市社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议，协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。

（九）推进全市可持续发展战略，组织拟订发展循环经济、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施。研究提出全市能源消费总量控制目标的建议，牵头制订能源消费总量控制工作方案并组织实施。参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态文明试验区建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，协调推进节能环保产业有关工作。承担能效标识管理职能。

（十）起草全市国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放有关规范性文件。指导和协调全市招标投标工作。

（十一）组织编制全市国民经济动员规划、计划，研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系，协调相关重大问题，组织实施国民经济动员有关工作。研究拟订推进全市经济建设与国防建设协调发展的战略和规划，协调有关重大问题。

（十二）研究全市交通运输发展状况，统筹交通运输发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡，安排交通建设年度计划和重大交通投资项目，参与交通运输综合协调工作。负责全市铁路建设发展中长期规划和年度计划，负责铁路建设项目的规划研究、立项、可行性研究、初步设计等前期工作。

（十三）研究提出能源发展战略的建议，拟订能源发展规划、产业政策并组织实施。推进能源体制改革，组织实施国家、省关于能源方面的规划、政策和改革方案，协调能源发展和改革中的重大问题。负责煤炭、成品油（石油）、天然气、电力（含核电）、新能源和可再生能源等能源的行业管理，不含成品油流通监督管理。组织实施有关能源行业标准，监测能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，指导协调农村能源发展工作。依法管理供电营业区划分工作。负责电力运行行政管理工作，加强电力需求侧管理。负责能源行政执法监督等工作。督促电力行业加强安全生产管理，主管石油、天然气长输管道建设和保护工作。督促供电企业落实对非法违法生产经营单位实施的停供电措施，协调供电企业参与有关安全生产事故应急救援的电力保障工作。

（十四）贯彻执行国家、省、九江市有关价格方面的法律、法规和方针、政策，研究提出全市价格政策、规定。负责国家、省、九江市下达的价格改革和价格调整方案在全市范围内实施。按照商品和服务的定价目录规定的定价权限和具体适用范围，会同有关部门拟订和调整政府定价、政府指导价。拟定全市价格总水平调控目标。指导、监督市政府各业务主管部门价格管理工作。开展全市市场重要商品和服务价格的监测、分析、预警，发布价格变化动态。开展重要农产品、重要商品和服务的成本调查和政府定价商品和服务价格的成本监审工作。开展全市涉案（刑事）、涉纪、涉税财物的价格认定，协调处理价格纠纷。对重要商品价格和收费标准调整组织价格听证。组织实施或停止全市社会救助和保障标准与物价上涨挂钩联动机制并督促检查贯彻执行情况。

(十五）.承担上级授权的数字化项目建设运维工作；

（十六）.承担全市基础性数据资源库和政务数据基础支撑平台的建 设管理，服务全市数据资源的交换共享、开发利用等工作；

（十七）.承担全市电子政务外网、政务云等数字基础设施和共性应用服务平台的建设管理，支撑公共管理和服务系统赋能应用工作；

（十八）4.负责指导各地各部门政府网站和政务新媒体建设；

（十九）.协调全市电子政务外网、政务云、公共数据、重要跨部门 政务信息系统等安全管理；

（二十）为全市数字庐山、数字经济、数字政府、数字社会建设运 行维护和数字化项目论证评估、技术评审、竣工验收等工作提供 技术支撑和服务保障。   

（二十一）承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2026年庐山市发展和改革委员会共有预算单位2个，包括庐山市发展和改革委员会本级和庐山市大数据中心2个二级预算单位，二级预算单位具体包括：庐山市发展和改革委员会本级、庐山市大数据中心。

编制人数小计59人,其中：行政编制人数19人,全部补助事业编制人数40人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计50人,其中：在职人数小计50人,行政在职人数16人,全部补助事业在职人数34人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计26人,遗属人数0人。

第二部分  庐山市发展和改革委员2026年部门预算表

（详见附表）

第三部分 庐山市发展和改革委员2026年部门预算情况说明

一、2026年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2026年庐山市发展和改革委员收入预算总额为3589.4万元,较上年预算安排增加794.61万元;财政拨款收入3589.4万元,较上年预算安排增加794.61万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。增加变化原因为项目前期费用增加。

(二)支出预算情况

2026年庐山市发展和改革委员支出预算总额为3589.4万元,较上年预算安排增加794.61万元;增加变化原因为项目前期费用增加。

其中：按支出项目类别划分：基本支出1158.68万元,较上年预算安排增加268.63万元;其中：工资福利支出987.64万元,商品和服务支出165.36万元,对个人和家庭的补助1.76万元,资本性支出3.93万元；。项目支出2430.72万元,较上年预算安排增加525.98万元;其中：商品和服务支出1320.92万元,资本性支出64.803万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2249.47万元,较上年1129.62万元,较上年预算安排增加1119.85万元;卫生健康支出52.57万元,较上年预算安排增加7.46万元;住房保障支出73.05万元,较上年预算安排增加11.19万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出987.64万元,较上年预算安排增加240.94万元;商品和服务支出1486.27万元,较上年预算安排增加798.07万元;对个人和家庭的补助1.76万元,较上年预算安排减少69.31万元;资本性支出1077.73万元,较上年预算安排减少174.46万元。

(三)财政拨款支出情况

2026年庐山市发展和改革委员财政拨款支出预算总额3589.4万元,较上年预算安排增加794.61万元;增加变化原因为特定项目项目前期费用增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2249.47万元,较上年预算安排增加1119.85万元；社会保障和就业支出134.91万元,较上年预算安排增加23.04万元；卫生健康支出52.57万元,较上年预算增加7.76万元；住房保障支出73.05万元，较上年预算安排增加11.19万元。

按支出项目类别划分：基本支出1158.68万元,较上年预算安排增加268.63万元;其中：工资福利支出987.64万元,商品和服务支出130.96万元,对个人和家庭的补助1.76万元。项目支出2430.72万元,较上年预算安排增加525.98万元;其中：商品和服务支1320.92万元,资本性支出64.803万元。

(四)政府性基金情况

2026年庐山市发展和改革委员会政府性基金支出预算为1045万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元,较上年预算安排增加0万元。项目支出1045万元,较上年预算安排减少401.64万元。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2026年发改委单位机关运行费预算165.108万元，比2025年预算增加82.318万元，增长50%。增长变化原因为增加人员预算经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公费12万元及印刷费6.122万元、邮电费5万元、差旅7万元、水费 0.198万元、电费4万元、日常维修费1万元、培训费2万元、公务接待费2万元、劳务费10.352万元、其他商品和服务支出费12万元、办公设备购置费3.928万元、委托业务费18.148万元、工会经费27.15万元、其他交通费23.988万元、伙食补助19.822万元、医疗费10.40万元。

2026年大数据中心单位机关运行费预算34.40万元，比2025年预算增加17.90万元，增长108.48%。增长变化原因为公用经费的正常调整。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费8万元、邮电费0.2万元、差旅费4.01万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费 0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元、劳务费6.31万元、工会经费8.5万元、其他交通费5.7万元、公务接待费用0.48万元、其他商品和服务支出1.2万元。

(七)政府采购情况

 2026年部门所属各单位政府采购总额1081万元,其中: 政府采购货物预算0万元, 政府采购工程预算36万元, 政府采购服务预算1045万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2026年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2026年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（九）特定项目情况说明

1、能源管理_庐山市省级天然气官网建设财政补助资金

1）项目概述：为落实“由受益县（市、区）对省级天然气管网企业地方政府债券资金利息及商业银行贷款利息给予80%的财政贴息”要求，支持省级天然气管网建设、保障省级天然气管网安全平稳运行。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：保障省级天然气管网安全平稳运行。

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：63.78万元

2、项目前期工作经费_庐山市项目前期专项经费

1）项目概述：为了保障项目建设前期工作顺利开展，开展前期项目评审、包装制作需相关工作所需经费。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：谋划确定项目，贯彻执行有关项目前期工作准备，统筹安排相关经费推动项目建设。

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：1000万元

3、重大战略事务_优化营商环境专项经费

1）项目概述：为进一步优化营商环境，推进营商环境工作。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：加强惠企政策宣传，完善问题化解机制，不断改善服务态度，提高服务质量，优化服务环境，规范服务行为，营造有利于营商工作发展的舆论环境和社会氛围，全面提升服务水平，着力为群众和企业做好事

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：6万元

4、其他重大活动补助_重大项目集中开工仪式

1）项目概述：全面展示庐山市“抓项目、促投资、稳增长”的坚定决心和阶段性成果，进一步营造全市上下聚力项目建设的浓厚氛围，提振发展信心。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动经济发展，促进发改工作顺利运行，顺利实施完成年度各项目标任务。

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：15万元

5、物价管理_庐山市物价管理专项经费

1）项目概述：对公用事业、公益性服务等领域开展成本监审。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动成本监审审计工作。

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：5万元

6、能源管理_省天然气管道改迁专项经费

1）项目概述：为确保管道安全和项目顺利实施，按照与省天然气签订项目改迁补偿合同进行支付

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：推动社会信用体系工作。

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：1045万元

7、庐山市天然气储气任务经费

1）项目概述：根据相关文件要求，各地方政府需保证五天的储气能力，避免用气高峰和应急调峰时出现气荒状况

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：完成五天储气任务。

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：10万元

8、“十五五”规划_庐山市“十五五”规划及专项编制

1）项目概述：按照省市要求，围绕“十五五”规划体系、协调组织和统筹推进“十五五”规划编制工作

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：按照省市要求编写“十五五”规划

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：58万元

9、基本建设项目_庐山庐湖春天小区人防工程基础设施维修级标识标牌工程

1）项目概述：对庐湖春天小区人防工程基础设施维修改造。

2）立项依据：政府审批报告

3）实施主体：庐山市发改委

4）实施方案：按照省市要求编写十五五规划

5）实施周期：2026年整年

6）年度预算安排：60万元

10. 庐山市智慧庐山智慧庐山数字场景应用二期上级转移支付资金

1）项目概述：数据中心扩容、市域治理网格化平台、工业数字化、智能交通、智慧政务（二期）、智慧应急（二期）、未来社区、保障性住房智慧管理全域旅游平台、数字乡村（二期）、智慧金融、智慧教育、智慧医保、智慧康养、雪亮工程补盲等，以及各应用相关配套设施。

2）立项依据：九财建指〔2024〕37号

3）实施主体：庐山市大数据中心

4）实施方案：按预算编制支付第三方费用及智慧庐山二期衍生费用

5）实施周期：2026年

    6）年度预算安排：32.4万元

二、2026年“三公”经费预算情况说明

2026年庐山市发展和改革委员会"三公"经费财政拨款安排2.48万元其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待2.48万元,比上年减10.13万元，主要原因是：落实过紧日子 。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2026年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2025年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。