中国共产党庐山市委员会社会工作部2025年部门预算

目    录

第一部分  中国共产党庐山市委员会社会工作部概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  中国共产党庐山市委员会社会工作部2025年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》  

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分  中国共产党庐山市委员会社会工作部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 二、2025年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中国共产党庐山市委员会社会工作部概况

一、部门主要职责

（一）贯彻落实党的社会工作相关理论、政策和规定，负责相关党内法规、地方性法规及规范性文件的组织实施。牵头拟订我市相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向市委报告工作情况并提出建议，指导乡镇和社会工作相关部门开展工作。

（二）统筹指导全市群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼的重大问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，向市委、市政府及时反映公民、法人和其他组织对全市经济社会发展提出的重要意见建议。

（三）统筹推进全市党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进全市城乡社区治理体系和治理能力建设，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治制度。

（四）指导全市性社会组织党建工作，统一领导全市性行业协会商会党的工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（五）指导全市混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调机制。

（六）负责全市志愿服务工作的统筹规划、协调指导、督促检查。牵头研究拟订和组织实施社会工作人才队伍建设专项规划和政策措施，指导全市社会工作人才队伍建设。

（七）完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

2025年中国共产党庐山市委员会社会工作部共有预算单位1个，包括中国共产党庐山市委员会社会工作部1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：中国共产党庐山市委员会社会工作部。

编制人数小计15人,其中：行政编制人数8人,全部补助事业编制人数7人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计6人,其中：在职人数小计6人,行政在职人数6人,全部补助事业在职人数0人,部分补助事业在职人数0人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,遗属人数0人。

第二部分   中国共产党庐山市委员会社会工作部2025年部门预算表

（详见附表）

第三部分   中国共产党庐山市委员会社会工作部2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年中国共产党庐山市委员会社会工作部收入预算总额为289.57万元,较上年预算安排增加289.57万元;财政拨款收入289.57万元,较上年预算安排增加289.57万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元。增加变化原因为本部门于2024年6月份成立，2024年无预算安排。

 (二)支出预算情况

2025年中国共产党庐山市委员会社会工作部支出预算总额为289.57万元,较上年预算安排增加289.57万元;增加变化原因为本部门于2024年6月份成立，2024年无预算安排。

其中：按支出项目类别划分：基本支出105.89万元,较上年预算安排增加105.89万元;其中：工资福利支出92.9万元,商品和服务支出12.99万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元；。项目支出183.68万元,较上年预算安排增加183.68万元;其中：商品和服务支出158.18万元,资本性支出2.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出262.46万元,较上年预算安排增加262.46万元;社会保障和就业支出14.05万元，较上年预算安排增加14.05万元；卫生健康支出5.23万元,较上年预算安排增加5.23万元;住房保障支出7.84万元,较上年预算安排增加7.84万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出92.9万元,较上年预算安排增加92.9万元;商品和服务支出12.99万元,较上年预算安排增加12.99万元;对个人和家庭的补助0万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出0万元,较上年预算安排增加0万元。

 (三)财政拨款支出情况

2025年中国共产党庐山市委员会社会工作部财政拨款支出预算总额289.57万元,较上年预算安排增加289.57万元;增加变化原因为本部门于2024年6月份成立，2024年无预算安排。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出262.46万元,较上年预算安排增加262.46万元；社会保障和就业支出14.05万元,较上年预算安排增加14.05万元；卫生健康支出5.23万元,较上年预算安排增加5.23万元；住房保障支出7.84万元，较上年预算安排增加7.84万元。

按支出项目类别划分：基本支出105.89万元,较上年预算安排增加105.89万元;其中：工资福利支出92.9万元,商品和服务支出_万元,对个人和家庭的补助_万元。项目支出183.68万元,较上年预算安排增加183.68万元;其中：商品和服务支出158.18万元,资本性支出2.5万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

 (六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年单位机关运行费预算12.99万元，比2024年预算增加12.99万元，增长100%。增长变化原因为本部门于2024年6月份成立，2024年无机关运行经费预算安排。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费0.5万元、邮电费1.16万元、差旅费1.38万元、会议费0万元、福利费2.79万元、日常维修费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0.5万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车运行维护费0万元。

(七)政府采购情况

   2025年部门所属各单位政府采购总额2.5万元,其中: 政府采购货物预算2.5万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算0万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日, 部门共有车辆0辆,其中：一般公务用车实有数0辆。

2025年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为无。

（九）特定项目情况说明

1、社会工作部工作经费

1）项目概述

保障机关正常运转。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

中国共产党庐山市委员会社会工作部

4）实施方案

用于除公用定额外的单位运行必要的各项开支

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

财政拨款29.78万元

2、党建引领基层治理工作经费

1）项目概述

主要用于开展党建引领基层治理和基层政权建设工作支出。

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

中国共产党庐山市委员会社会工作部

4）实施方案

保障机关正常运转。

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

财政拨款32.92万元

3、两企三新党建工作经费

1）项目概述

主要用于开展“两企三新”党建工作支出

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

中国共产党庐山市委员会社会工作部

4）实施方案

保障机关正常运转。

6）实施周期

1年

   6）年度预算安排

财政拨款53.73万元

4、志愿者服务和社会工作人才经费

1）项目概述

主要用于开展志愿者服务工作和社会人才工作支出

2）立项依据

保障机关正常运转。

3）实施主体

中国共产党庐山市委员会社会工作部

4）实施方案

保障机关正常运转。

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

财政拨款35.25万元

5、2025年庐山市农村离任老村支书、村主任生活补助经费

1）项目概述

主要用于农村离任“两老”生活补助

2）立项依据

赣民字【2021】67号文件

3）实施主体

中国共产党庐山市委员会社会工作部

4）实施方案

保障机关正常运转。

5）实施周期

1年

   6）年度预算安排

财政拨款23万元

6、庐山市团餐产业发展工作经费

1）项目概述

用于庐山市团餐产业发展工作支出

2）立项依据

关于庐山市支持团餐产业发展的工作报告

3）实施主体

中国共产党庐山市委员会社会工作部

4）实施方案

保障机关正常运转。

5）实施周期

1年

6）年度预算安排

财政拨款9万元

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年中国共产党庐山市委员会社会工作部"三公"经费财政拨款安排0万元，其中：

因公出国0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。