目 录

第一部分 庐山市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分 2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附 件

第一部分 庐山市残疾人联合会单位概况

一、单位主要职能

庐山市残疾人联合会为群团单位参照公务员管理事业单位，主要职责是：具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套单位决算汇编范围的单位共 1个（庐山市残疾人联合会本级），

本单位2022年年末实有人数21人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。市残联设1个内设机构：

（一）综合办公室。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

第二部分2022年度单位决算表

第三部分2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2022年度收入总计381.23万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加35.33万元，增长10.21 %；本年收入合计381.23万元，较2021年增加35.33万元，增长10.21%，主要原因是：2022年民生资金投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入336.66万元，占88.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；政府性基金收入44.57万元，占11.69%。

二、支出决算情况说明

本单位2022年度支出总计381.23万元，其中本年支出合计381.23万元，较2021年增加35.33万元，增长10.21%，主要原因是：国家加大残疾人保障支出。年末结转和结余0万元，较2021年减少结转和结余84.15万元，下降100%。原因：2022年财政非税结余资金由财政部分收回，单位无结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出337.47万元，占88.52%；项目支出43.76万元，占11.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）  0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为332.53万元，决算数为381.23万元，完成年初预算的114.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为257.2万元，决算数为316.13万元，完成年初预算的122.91%，主要原因是：国家加大对残疾人支出的投入，改善残疾人生活。

（二）卫生健康支出年初预算数5.36万元，决算数6.93万元，完成年初预算的129.29%，主要原因：增加了公务员医疗补助。

（三）住房保障支出年初预算数11.58万元，决算数13.59万元，完成年初预算的117.36%，主要原因是：本年度人员增资，公积金相应上调。

（四）其他支出（政府性基金支出）年初预算58.39万元，决算数44.58万元。完成年初预算的76.35%，其中政府性基金支出44.58万元。主要原因：全部用于残疾人支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.79万元，其中：

（一）工资福利支出164.14万元，较2021年增加24.47万元，增长17.516%，主要原因是：工资福利支出增加，2021年未发放干部职工奖金。

（二）商品和服务支出60.2万元，较2021年增加16.02万元，增长36.26 %，主要原因是：对乡镇残疾人补贴都放入了其他商品服务支出中，国家加大了对残疾人的补贴。

（三）对个人和家庭补助支出95.45万元，较2021年减少3.41万元，下降3.45 %，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支0万元，较2021年减少2.6万元，下降100 %，主要原因是：压缩开支，减少设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.82万元，完成预算的60.67%，决算数较2021年减少1.1万元，下降37.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年保持一致。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是与上年保持一致。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：主要原因是与上年保持一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.82万元，完成预算的41%，决算数较2021年减少0.82万元，下降50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。且全部为国内公务 接待。接待批次为7次接待人数53人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是主要原因是与上年保持一致。，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年保持一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年保持一致，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度机关运行经费支出60.2万元（与单位决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加13.42万元，增长28.15%，主要原因是：本年度劳务费及差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额 0.59万元，其中：政府采购货物支出 0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本单位（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。应急保障用车1辆。主要用于行动不便残疾人上门服务。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金172.88万元，占项目支出总额的100 %。

（二）单位决算中项目绩效自评情况

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，“其他残疾人事业支出”、“残疾人康复”、“残疾人就业”项目绩效自评得分为100 分。项目全年预算数为 76.60万元，执行数为 76.60万元，完成预算的 100%。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及单位预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合单位实际情况适当细化。

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第五部分 附 件