目 录

第一部分 庐山市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 庐山市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

庐山市残疾人联合会为群团部门参照公务员管理事业单位，主要职责是：具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；承担市委、市政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个（庐山市残疾人联合会本级）。

本部门2022年年末实有人数21人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员 4人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。市残联设1个内设机构：

（一）综合办公室。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计381.23万元，其中年初结转和结余 0万元，较2021年增加35.33万元，增长10.21 %；本年收入合计381.23万元，较2021年增加35.33万元，增长10.21%，主要原因是：2022年民生资金投入增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入336.66万元，占88.31%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；政府性基金收入44.57万元，占11.69%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计381.23万元，其中本年支出合计381.23万元，较2021年增加35.33万元，增长10.21%，主要原因是：国家加大残疾人保障支出。年末结转和结余0万元，较2021年减少结转和结余84.15万元，下降100%。原因：2022年财政往年结余资金由财政部分收回，单位无结转资金。

本年支出的具体构成为：基本支出337.47万元，占88.52%；项目支出43.76万元，占11.48%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0万元，占 0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为332.53万元，决算数为381.23万元，完成年初预算的114.65%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为257.2万元，决算数为316.13万元，完成年初预算的122.91%，主要原因是：国家加大对残疾人支出的投入，改善残疾人生活。

（二）卫生健康支出年初预算数5.36万元，决算数6.93万元，完成年初预算的129.29%，主要原因：增加了公务员医疗补助。

（三）住房保障支出年初预算数11.58万元，决算数13.59万元，完成年初预算的117.36%，主要原因是：本年度人员增资，公积金相应上调。

（四）其他支出（政府性基金支出）年初预算58.39万元，决算数44.58万元。完成年初预算的76.35%，其中政府性基金支出44.58万元。主要原因：全部用于残疾人支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出319.79万元，其中：

（一）工资福利支出164.14万元，较2021年增加24.47万元，增长17.516%，主要原因是：工资福利支出增加，2021年未发放干部职工奖金。

（二）商品和服务支出60.2万元，较2021年增加16.02万元，增长36.26 %，主要原因是：对乡镇残疾人补贴都放入了其他商品服务支出中，国家加大了对残疾人的补贴。

（三）对个人和家庭补助支出95.45万元，较2021年减少3.41万元，下降3.45 %，主要原因是：退休人员支出减少。

（四）资本性支0万元，较2021年减少2.6万元，下降100 %，主要原因是：压缩开支，减少设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为1.82万元，完成预算的60.67%，决算数较2021年减少1.1万元，下降37.67 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的 0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年保持一致。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：主要原因是与上年保持一致。。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：主要原因是与上年保持一致。

（二）公务接待费支出年初预算数为2万元，决算数为0.82万元，完成预算的41%，决算数较2021年减少0.82万元，下降50%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。且全部为国内公务 接待。接待批次为7次接待人数53人次。其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出1万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降） 0 %，主要原因是主要原因是与上年保持一致。，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年保持一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为1万元，决算数为1万元，完成预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是与上年保持一致，年末公务用车保有 1 辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：与上年保持一致。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出60.2万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加13.42万元，增长28.15%，主要原因是：本年度劳务费及差旅费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额 0.59万元，其中：政府采购货物支出 0.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.46万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见草案10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是0。应急保障用车1辆。主要用于活动不便残疾人提供上门服务。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目10个全面开展绩效自评，共涉及资金172.88万元，占项目支出总额的100 %。

组织对“残疾人康复”、“残疾人就业”、“其他残疾人事业支出”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出76.60万元，政府性基金预算支出 0万元，国有资本预算支出0 万元。从评价情况来看，资金管理使用规范、资金使用效率明显，成效显著，让老百姓得到了实惠， 取得了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评情况

庐山市残联部门整体支出绩效自评报告

（2022年度） 

    一、部门概况

   （一）部门主要职责职能

   （一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

   主要职责：

   庐山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 具体表现为：

   （一）、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

   （二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

   （三）、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

   （四）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

   （五）、 承担县委、县政府交办的其他工作。

    市残联共有预算单位1个。编制人数8人，其中：行政编制5人、全额补助事业编制5人。实有人数17人，其中：在职人数11人，包括行政人员7人、全部补助事业人员3人、工勤人员1人，退休人员6人。其他人员4人。

   （二）当年部门履职总体目标、工作任务。

    1.为贫困重度残疾人家庭实施无障碍改造，改善残疾人居家环境；为学龄前残疾人儿童给予一定补助，大学新生残疾人录取补助，为贫困或重度残疾人给予一定残疾评定补助.

    2.为残疾人实施基本康复服务：为0-7岁残疾儿童康复救助补助；为残疾人适配各类用品用具比如假肢、助听器、轮椅等；为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务.

3.通过开展残疾人实用技术或技能培训和残疾人创业就业扶持：创业就业扶持、辅助性就业扶持、种养殖业扶持、盲人按摩机构扶持等，提高残疾人干事创业能力.

   （三）当年部门年度整体支出绩效目标。

1.通过开展残疾人各类补助项目，对残疾人的补助，缓解了残疾人及其家庭经济压力，改善了残疾人生活条件.

2.通过开展残疾人基本康复服务，为有需要的残疾人配置了各类辅助器具，为残疾儿童提供了康复救助，提高了受助残疾人生活自理和社会参与能力.

    3.通过开展就业实用技术培训和创业就业扶持等年度工作，提高了残疾人的生产增收技能，提高了残疾人教育水平和社会参与能力

   （四）部门预算绩效管理开展情况。

部门预算编制完整、齐全，部门预算编列预算科目准确，细化，本年度预算率73%。预决算信息已公开，在职人员控制率80%。

   （五）当年部门预算及执行情况。

   2022年全年预算数520.228973万元，已执行381.233904万元。执行率73%。

   二、部门整体支出绩效实现情况

   （一）履职完成情况

   1.开展助残关爱行动。一是联合东林大佛慈善护生会开展助残关爱慈善活动，为全市各乡镇摸排的638户残疾对象中的老年痴呆、瘫痪在床、患有重大疾病、家庭经济特别困难和无劳动能力重度残疾人等特殊残疾群众送去关心、关爱和人文关怀，慰问物资约30余万元。二是春节等重大节日期间，对贫困残疾人走访慰问，为残疾人送去慰问金和节日祝福，今年共走访慰问贫困残疾844人，发放慰问金28万元。三是六一儿童节期间，到我市特教学校走访慰问残疾儿童，并送上书包、食品和学习用品等。

   2.康复服务提质量。大力推广实施残疾人辅具货币补贴。举办了2022年度庐山市残联辅具服务平台申请工作培训班，对符合条件的残疾人指导、运用网上购买辅具，及时进行货币补贴。二是积极开展康复需求调查。对有需求的残疾人全面开展康复需求调查，实现了贫困残疾人需求调查全覆盖、康复服务无缝对接。三是加大对残疾儿童实施康复救助力度。对2021年度47名0-7岁在训残疾儿童的康复资料进行审核，按实际康复时间发放康复训练补助资金65.84万元。发放残疾儿童生活补助共计7.58万元；救助人工耳蜗手术、残疾儿童手术（马蹄足）各1 名，补助资金8.9万元，对符合2022年申请条件的45名残疾儿童转介至康复机构进行康复训练。

   3.推进就业促底气。一是选聘66名残疾人从事公益性岗位，其中：公益性岗位37名、农家书屋管理员29名。二是联合人社局、乡村振兴局、农业农村局、总工会、妇联、民政局、退役军人事务局共同开展春季网络招聘会、春季现场招聘会和“‘就’在民企‘职’向未来”招聘月网络招聘大会，为残疾人推介就业搭建好服务平台。三是先后举办了残疾人中式面包技术、电商直播带货培训班，为86名残疾人进行就业创业实用技术培训；开展了盲人按摩产业扶持需求调查，为符合条件的盲人按摩店发放盲人机构扶持资金4.48万元。四是残保金征缴工作主动作为。线上线下融合开通用人单位按比例安排残疾人就业年审，规范开展全省残疾人按比例就业情况联网认证跨省通办工作，进一步规范残疾人就业保障金征缴。同时8月份联合税务部门，为全市上规模企业举办残疾人就业保障金政策宣传和按比例安排残疾人就业年审实操业务培训班，既为企业营造好的营商环境，同时更好地促进了残疾人就业。五是积极扶助支持残疾人就业创业，今年支持蛟塘镇新宁村合作社白莲种植项目申报以及两名残疾人养殖自主创业。

   4.权益保障增幸福。一是配合民政部门做好残疾人“两项补贴”政策落地，护理补贴、生活补贴“两项补贴”资金发放总量达224.791 万元；二是持续做好建档立卡重度失能残疾人照护和托养工作，为83名建档立卡重度失能残疾人发放居家照护补贴59.76万元。三是为74名残疾人机动轮椅车主发放燃油补贴1.924万元。四是积极实施重度贫困残疾人家庭无障碍改造。已完成94户对象改造验收、系统录入和资金拨付。

   5.丰富文化添活力。组织36名残疾人开展了“赠送一本书、游一次园、看一场电影、参观一次展览、交流一次创业经验”为内容的残疾人“五个一”文化服务活动，鼓励残疾人勇于走出家门、参与活动，融入社会。

   （二）履职效果情况：

1、投入管理指标得30分。其中：预算编制、执行、结余资金管理较好得6分;；部门预算管理情况得8分；部门结转结余资金管理得2分;预决算信息公开管理4分；部门预算管理6分；政府采购管理1分；资产管理3分。

2、产出指标得23分。其中数量、质量指标得20分，时效指标得3分。

3、效果指标得33分。其中经济效益15分，社会效益指标得9分；生态效益指标得9分。

4、满意度指标得10分，残疾人满意度5分，政府满意度5分。

   （三）社会满意度残疾人满意度95%。

   三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

   （一）主要问题及原因分析

   问题一：残疾人就业能力不足：安置残疾人就业面临难题。

   问题二：涉残服务机构不完善：没有残疾人托养机构和辅助性就业基地。

   对策：继续促进残疾人创业就业。积极贯彻省、市决策部署，结合我市实际情况，出台政策为残疾人创业、就业提供系列帮扶措施。组织开展职业技能与实用技术培训，提升残疾人就业能力。采用招引外资、合作共建等方式，力争建设一所残疾人辅助性就业机构。

   四、绩效自评结果拟应用和公开情况

   （一）残联将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据，提高下年度的预算制定的科学性和准确性。

   （二）残联将根据财政的要求在门户网站公开本自评报告，接受社会大众监督。

（三）部门评价项目绩效评价情况

    通过对2022年整体支出预算进行绩效自评，将绩效管理贯穿预算编制、预算执行等各个环节，提高我部门财政支出责任和效率意识，不断加强预算绩效管理水平，进一步提升财政资金使用效益和部门的履职能力。

第四部分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

1、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、2070199 其他文化和旅游支出：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

4、2080501 归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5、2080502 事业单位离退休：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

6、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施保险制度由单位缴纳的基本保险费支出。

7、2080506机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

第五部分 附 件