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庐山市残疾人联合会2023年预算部门公开说明
庐山市残疾人联合会2023年部门预算
目 录
第一部分 庐山市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 庐山市残疾人联合会2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《财政拨款“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目绩效目标表》
第三部分 庐山市残疾人联合会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分名词解释
第一部分 庐山市残疾人联合会概况
一、部门主要职责
庐山市残疾人联合会为群团部门参照公务员管理事业单位，主要职责是：具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。具体是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；承担市委、市政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
2023年庐山市残疾人联合会共有预算单位1个，包括庐山市残疾人联合会本级。市残联内设处室1个（综合办公室）。主要沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
编制人数小计10人,其中：行政编制人数5人,全部补助事业编制人数5人,部分补助事业编制人数0人。实有人数小计17人,其中：在职人数小计11人,行政在职人数7人,全部补助事业在职人数3人,部分补助事业在职人数0人，工勤人员1人。离休人数小计0人,退休人数小计6人,遗属人数0人。
第二部分庐山市残疾人联合会2023年部门预算表
第三部分 庐山市残疾人联合会2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2023年庐山市残疾人联合会收入预算总额333.49为万元,较上年预算安排增加0.97万元。;财政拨款收入243.49万元,较上年预算安排减少89.03万元。（变动原因：2021年结余资金到2022年，2022年无资金结转到2023年，2023年单位自有资金纳入预算）。
(二)支出预算情况
2023年庐山市残疾人联合会支出预算总额333.49万元,较上年预算安排增加0.97万元;（变动原因：变动原因：2021年结余资金到2022年，2022年无资金结转到2023年，2023年单位自有资金纳入预算。）
其中：按支出项目类别划分： 基本支出217.6万元,较上年预算安排增加64.45万元;其中：工资福利支出194.21万元,商品和服务支出22.39万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1万元。项目支出115.89万元,较上年预算安排减少63.48万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出25.89万元,对个人和家庭的补助90万元，资本性支出0万元。
按支出功能科目划分： 一般公共服务支出310.49万元,较上年预算安排增加53.3万元;卫生健康支出7.23万元,较上年预算安排增加1.87万元;住房保障支出15.77万元,较上年预算安排增加4.19万元。其他支出0万元，较上年减少58.39万元。
按支出经济分类划分： 工资福利支出196.96万元,较上年预算安排增加54.58万元;商品和服务支出78.73万元,较上年预算安排减少67.03万元;对个人和家庭的补助49.5万元,较上年预算安排增加6.12万元;资本性支出8.3万元,较上年预算安排增加7.3万元。
(三)财政拨款支出情况
2023年庐山市残疾人联合会财政拨款支出预算总额243.49万元,较上年预算安排减少89.03万元;（变动原因：2021年结余资金到2022年，2022年无资金结转到2023年。）
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出220.49万元,较上年预算安排减少36.71万元;卫生健康支出7.23万元,较上年预算安排增加1.88万元;住房保障支出15.77万元,较上年预算安排增加4.19万元;其他支出0万元，较上年减少58.39万元。
按支出项目类别划分： 基本支出217.6万元,较上年预算安排增加64.45万元;其中：工资福利支出194.21万元,商品和服务支出22.4万元,对个人和家庭的补助0万元，资本性支出1万元。项目支出25.89万元,较上年预算安排减少153.48万元;其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出25.89万元,资本性支出0万元。
(四)政府性基金情况
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(六)机关运行经费等重要事项的说明
2023年单位机关运行费预算53.83万元，比2022年预算减少13.24万元，下降19.7%。（减少原因：2023年预算项目调整）
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费3.02万元、水费0.29万元，电费0.74万元，差旅费1.77万元，公务接待费0.74万元，劳务费17.43万元，工会经费9.81万元，福利费2.5万元，其他交通费6.05万元，邮电费1.67万元、委托业务费0.4差旅费、公务用车运行维护费0.9万元，其他商品服务费33.7万元，资本性支出8.3万元（其中办公设备购置4万，大型修缮4.3万元）。
(七)政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额8.3万元,其中: 政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算4.3万元。
(八)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日, 部门共有车辆1辆,其中：一般公务用车实有数1辆。
2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）庐山市残疾人联合会项目情况说明
1、残联流动服务车运行经费：
1）项目概述：为进一步提升残疾人服务效率，中残联特为我会专门配发特种服务车一辆，并要求将车辆运行维护等各项费用列入同级财政预算。
2）立项依据：庐残联发[2022]13号
3）实施主体：庐山市残疾人联合会
4）实施方案：流动服务车一辆，实行上门办证
5）实施周期：2023年度
6）年度预算安排：6万元。
2、残联设立医院办证窗口工作经费项目
1）项目概述：为贯彻上级要求，打造时间最少，流程最短，服务最优的政务服务，实现残疾人办证全流程“最多跑一次”，故在人民医院设立残疾人证办理综合窗口。
2）立项依据：九府办字[2021]49号、庐残联发[2022]12号
3）实施主体：庐山市残疾人联合会
4）实施方案：整合各方资源，添置大量设备，派驻专门人员在人民医院设立残疾人证办理综合窗口。
5）实施周期：2023年度
6）年度预算安排：8.44万元。
3、残联-残保金征收工作经费：
1）项目概述：残保金征收为我单位每年的常规性工作，旨在促进用人单位安置残疾人就业。鉴于每年残保金征收周期长、程序复杂、工作量大、资金投入多，而我单位除人头费外，无其他收入，故申请该项资金用于维持单位运转
2）立项依据：庐残联发[2022]11号
3）实施主体：庐山市残疾人联合会
4）实施方案：对安置残疾人的单位，按政策规定免缴，对未安置残疾人的单位需缴纳一定比例的残保金
5）实施周期：2023年度
6）年度预算安排：11.45万元。
4、庐山市残联——残疾人事业发展(自有资金)
1）项目概述：为了更好的促进残疾人事业的发展，对残疾人实行各种补贴政策。
2）立项依据：非税预测表
3）实施主体：庐山市残疾人联合会
4）实施方案：在残疾人康复、残疾人就业、其他残疾人事业等方面给予各项补贴。
5）实施周期：2023年度
6）年度预算安排：90万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年庐山市残疾人联合会"三公"经费财政拨款安排1.64万元，其中：
因公出国0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务接待0.74万元,比上年减0.26万元，主要原因是：压缩三公经费支出。
公务用车运行0.9万元,比上年减0.1万元，主要原因是：压缩三公经费支出。
公务用车购置0万元,比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）
教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
相关附件：
附件3、(残联）庐山市市直部门2023-2025年中期财政规划表.xlsx