庐山市残联2022年部门预算

     目    录

第一部分 庐山市残联概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 庐山市残联2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分庐山市残联2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

庐山市残疾人联合会2022年部门预算草案编制说明

      第一部分：庐山市残联概况

     一、部门主要职责

庐山市残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益;团结教育残疾人，为残疾人服务;履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。 具体表现为：

（一）、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

（三）、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（四）、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。 联系指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（五）、 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

庐山市残联共有预算单位1个。编制数10人。其中：行政编制5人、全额拨款事业编制5人。实有人数8人，其中：行政人员5人、全额拨款事业人员2人、工勤编1人。退休人员6人。

第二部分 庐山市残联2022年部门预算表

     详见附表

     第三部分庐山市残联2022年部门预算情况说明

    一、2022年部门预算收支情况说明

      (一)收入预算情况

      2022年市庐山市残联收入预算总额为332.52万元，较上年增加13.52万元，增幅4.2%，其中：财政拨款收入272.92万元，较上年增减169.12万元，增幅130%；纳入预算的政府性基金补助收入58.39万元，较上年减少41.61万元，减幅71.26%；事业单位经营收入1.2万元，较上年增减1.2万元，增幅100%；

增减原因：2022年预算资金含我单位2021年专项结余资金147.17万元；但自2022年开始，我单位征收的残保金不纳入预算。

 (二)支出预算情况

2022年庐山市残联支出预算总额为332.52万元，较上年增加13.52万元，增幅4.2%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出153.15万元，较上年减少67.7万元，减幅44.2%；其中：工资福利支出 136.39万元,商品和服务支出16.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出274.13万元,较上年预算安排增加63.28万元;社会保障和就业支出257.2万元,较上年预算安排增加59万元;卫生健康支出5.35万元,较上年预算安排增加0.9万元;住房保障支出11.58万元,较上年预算安排增加3.38万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出136.39万元,较上年预算安排增加9.8万元;商品和服务支出16.76万元,较上年预算安排减少51.52万元。

     (三)财政拨款支出情况

2022年庐山市残联拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额332.52万元，较上年增加13.52万元，增幅4.2%。

按支出项目类别划分：基本支出153.15万元，较上年减少67.7万元，减幅44.2%；其中：工资福利支出 136.39万元,商品和服务支出16.76万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出274.13万元,较上年预算安排增加63.28万元;社会保障和就业支出257.2万元,较上年预算安排增加59万元;卫生健康支出5.35万元,较上年预算安排增加0.9万元;住房保障支出11.58万元,较上年预算安排增加3.38万元，其他支出为58.39万元（为政府性基金支出58.39万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出136.39万元,较上年预算安排增加9.8万元;商品和服务支出16.76万元,较上年预算安排减少51.52万元。

     (四)政府性基金情况

2022年本部门使用政府性基金预算拨款安排的支出为58.39万元。

     （五）国有资本经营情况

2022年本部门使用国有资本经营预算拨款安排支出1.2033万元，为我单位房屋租金所得。

     (六)机关运行经费等重要事项的说明

2022年市残联运行经费安排支出预算35.4633万元，较上年减少11.4594万元，减幅32.31%。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

      2022年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元。

(八)国有资产占用使用情况

截至2021年8月31日,本部门共有车辆1辆，其中，特种专业技术用车1辆。